PAGE來料管理規(guī)范制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司來料管理，確保來料質(zhì)量符合要求，保障生產(chǎn)順利進(jìn)行，降低成本，特制定本規(guī)范制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有來料的接收、檢驗(yàn)、存儲、發(fā)放及相關(guān)管理活動。（三）職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保來料的規(guī)格、數(shù)量、交貨期等符合要求。及時向供應(yīng)商反饋來料質(zhì)量問題，跟蹤處理結(jié)果。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門制定來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程，對來料進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，判定來料是否合格。對不合格來料進(jìn)行標(biāo)識、隔離，并出具檢驗(yàn)報告。3.倉庫管理部門負(fù)責(zé)來料的接收、存儲、發(fā)放等工作，確保來料的數(shù)量準(zhǔn)確、存儲條件適宜。定期對庫存來料進(jìn)行盤點(diǎn)，保證賬物相符。4.生產(chǎn)部門及時反饋來料在使用過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題。協(xié)助相關(guān)部門處理來料質(zhì)量異常情況。二、來料接收（一）到貨通知1.采購部門在來料預(yù)計到貨前[X]個工作日，向倉庫管理部門發(fā)送到貨通知，明確來料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.倉庫管理部門根據(jù)到貨通知，提前做好接收準(zhǔn)備工作，包括安排收貨場地、準(zhǔn)備收貨工具等。（二）接收流程1.來料到達(dá)公司后，倉庫管理部門收貨人員首先核對送貨單與采購合同，確認(rèn)來料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息是否一致。2.對來料的外包裝進(jìn)行檢查，查看是否有破損、變形、受潮等情況。如發(fā)現(xiàn)外包裝有問題，應(yīng)及時記錄并拍照留存。3.按照來料的品種、規(guī)格、批次等進(jìn)行分類清點(diǎn)，核對實(shí)際到貨數(shù)量與送貨單是否相符。如數(shù)量不符，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通確認(rèn)。4.對于貴重、易損或有特殊要求的來料，收貨人員應(yīng)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行現(xiàn)場檢驗(yàn)，合格后方可辦理入庫手續(xù)。（三）異常處理1.若來料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等與采購合同不符，倉庫管理部門應(yīng)拒絕接收，并及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。2.如發(fā)現(xiàn)來料外包裝有破損等質(zhì)量問題，倉庫管理部門應(yīng)將該批來料單獨(dú)存放，并通知采購部門和質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行處理。三、來料檢驗(yàn)（一）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品要求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部規(guī)定，制定詳細(xì)的來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，明確檢驗(yàn)項目、檢驗(yàn)方法、合格判定準(zhǔn)則等內(nèi)容。2.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)定期進(jìn)行評審和更新，確保其有效性和適用性。（二）檢驗(yàn)流程1.一般來料檢驗(yàn)倉庫管理部門在完成來料接收后，填寫《來料檢驗(yàn)申請單》，注明來料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，提交給質(zhì)量檢驗(yàn)部門。質(zhì)量檢驗(yàn)部門接到申請單后，安排檢驗(yàn)人員按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對來料進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)人員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫《來料檢驗(yàn)報告》，判定來料是否合格。如為合格來料，在報告上簽字確認(rèn)；如為不合格來料，應(yīng)注明不合格項目及原因。2.特殊來料檢驗(yàn)對于貴重、關(guān)鍵、復(fù)雜或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的來料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)在來料到貨前制定專項檢驗(yàn)方案。檢驗(yàn)方案應(yīng)包括檢驗(yàn)項目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)設(shè)備、人員安排等內(nèi)容。按照專項檢驗(yàn)方案對來料進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，檢驗(yàn)過程中如有異常情況，應(yīng)及時記錄并報告上級領(lǐng)導(dǎo)。（三）不合格來料處理1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門對不合格來料出具《不合格來料通知單》，注明不合格項目、原因及處理建議。2.將《不合格來料通知單》發(fā)送給采購部門、倉庫管理部門等相關(guān)部門。3.采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)對不合格來料進(jìn)行處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。4.倉庫管理部門對不合格來料進(jìn)行隔離存放，防止其混入合格來料中。5.對于需要返工、返修的不合格來料，由采購部門協(xié)調(diào)供應(yīng)商進(jìn)行處理，處理后的來料需重新提交質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可入庫使用。四、來料存儲（一）存儲環(huán)境1.根據(jù)來料的特性，倉庫管理部門應(yīng)提供適宜的存儲環(huán)境，如溫度、濕度、通風(fēng)等條件。2.對于有特殊存儲要求的來料，如易燃易爆物品、易腐蝕物品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行專門存儲。（二）存儲方式1.來料應(yīng)按照類別、規(guī)格、批次等進(jìn)行分區(qū)存放，并有明顯的標(biāo)識。2.對于貴重來料、易損來料等，應(yīng)采取特殊的存儲方式，如單獨(dú)存放、加防護(hù)措施等。（三）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存來料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期為[X]月/季/年。2.盤點(diǎn)結(jié)束后，填寫《庫存盤點(diǎn)報告》，如發(fā)現(xiàn)賬物不符情況，應(yīng)及時查明原因并進(jìn)行處理。（四）庫存預(yù)警1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)來料的消耗情況、采購周期等因素，設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)。2.當(dāng)庫存數(shù)量低于預(yù)警指標(biāo)時，及時通知采購部門進(jìn)行補(bǔ)貨。五、來料發(fā)放（一）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫《領(lǐng)料單》，注明所需來料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，提交給倉庫管理部門。2.倉庫管理部門接到《領(lǐng)料單》后，核對領(lǐng)料信息，確認(rèn)庫存有足夠數(shù)量的合格來料。3.按照《領(lǐng)料單》的要求發(fā)放來料，并在《領(lǐng)料單》上簽字確認(rèn)。4.將發(fā)放的來料交付給生產(chǎn)部門，并做好發(fā)放記錄。（二）限額領(lǐng)料1.對于貴重、稀缺或有消耗定額的來料，實(shí)行限額領(lǐng)料制度。2.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和消耗定額，確定領(lǐng)料限額，并在《領(lǐng)料單》上注明。3.倉庫管理部門按照限額發(fā)放來料，如因生產(chǎn)需要超限額領(lǐng)料，需經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)。（三）退料處理1.如果生產(chǎn)過程中剩余的來料需要退庫，生產(chǎn)部門應(yīng)填寫《退料單》，注明退料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、原因等信息，提交給倉庫管理部門。2.倉庫管理部門對退料進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)退料的質(zhì)量和數(shù)量符合要求后，辦理退庫手續(xù)，并在《退料單》上簽字確認(rèn)。六、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估和選擇標(biāo)準(zhǔn)，對潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評估和審核。2.評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價格、交貨期、售后服務(wù)等方面。3.選擇合格的供應(yīng)商，并與其簽訂采購合同。（二）供應(yīng)商考核1.采購部門定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價格等方面進(jìn)行考核。考核周期為[X]月/季/年。2.根據(jù)考核結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對于不合格的供應(yīng)商進(jìn)行警告、整改或淘汰。（三）供應(yīng)商溝通1.采購部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時反饋來料質(zhì)量問題、交貨期延遲等情況。2.定期召開供應(yīng)商會議，共同探討改進(jìn)措施，提高供應(yīng)質(zhì)量和合作效率。七、記錄與檔案管理（一）記錄要求1.各部門應(yīng)按照本制度的要求，及時、準(zhǔn)確、完整地記錄來料管理過程中的各項信息，包括到貨通知、檢驗(yàn)報告、不合格通知單、領(lǐng)料單、退料單等。2.記錄應(yīng)使用規(guī)范的表格和格式，字跡清晰，內(nèi)容真實(shí)可靠。（二）檔案管理1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)建立來料檢驗(yàn)檔案，將檢驗(yàn)報告、不合格通知單等相關(guān)資料進(jìn)行歸檔保存。2.倉庫管理部門負(fù)責(zé)建立來料庫存檔案，記錄來料的出入庫情況、庫存盤點(diǎn)結(jié)果等信息。3.采購部門負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，包括供