食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全風(fēng)險日管控、周排查、月調(diào)度工作制度為深入貫徹落實《企業(yè)落實食品安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》，強化食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全風(fēng)險防控，確保食品安全，特制定本。一、日管控工作制度（一）人員職責(zé)1.食品安全員食品安全員是日管控工作的直接責(zé)任人，應(yīng)具備相應(yīng)的食品安全專業(yè)知識和技能，熟悉食品生產(chǎn)工藝流程和食品安全標(biāo)準(zhǔn)。每日需對食品生產(chǎn)過程進行全面檢查，確保各項食品安全措施得到有效執(zhí)行。2.生產(chǎn)操作人員生產(chǎn)操作人員在日常工作中要嚴格按照操作規(guī)程進行生產(chǎn)，對自己操作的環(huán)節(jié)負責(zé)。發(fā)現(xiàn)食品安全風(fēng)險隱患時，應(yīng)及時向食品安全員報告。（二）日管控內(nèi)容1.原輔料采購與驗收-檢查原輔料供應(yīng)商的資質(zhì)證明文件，確保供應(yīng)商具有合法的生產(chǎn)經(jīng)營資格。-核對原輔料的質(zhì)量檢驗報告，檢查原輔料的外觀、氣味、色澤等感官指標(biāo)是否符合要求。-檢查原輔料的儲存條件，確保原輔料在儲存過程中不會受到污染和變質(zhì)。2.生產(chǎn)過程控制-檢查生產(chǎn)車間的衛(wèi)生狀況，包括地面、墻壁、天花板、設(shè)備等是否清潔，有無積水、積塵、雜物等。-檢查生產(chǎn)設(shè)備的運行狀況，確保設(shè)備正常運行，無故障、無泄漏等情況。-檢查生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵控制點，如溫度、時間、壓力、劑量等是否符合工藝要求。-檢查操作人員的個人衛(wèi)生狀況，包括工作服、工作帽、口罩、手套等是否穿戴整齊，是否遵守洗手、消毒等衛(wèi)生制度。3.成品檢驗與儲存-檢查成品的檢驗記錄，確保成品經(jīng)過了嚴格的檢驗，符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。-檢查成品的儲存條件，確保成品在儲存過程中不會受到污染和變質(zhì)。-檢查成品的標(biāo)識標(biāo)簽，確保標(biāo)識標(biāo)簽內(nèi)容準(zhǔn)確、清晰、完整，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。（三）日管控工作流程1.班前檢查食品安全員在每日生產(chǎn)前，對生產(chǎn)車間、設(shè)備、原輔料等進行全面檢查，確保生產(chǎn)環(huán)境和設(shè)備符合食品安全要求。檢查內(nèi)容包括衛(wèi)生狀況、設(shè)備運行狀況、原輔料質(zhì)量等。2.班中巡查在生產(chǎn)過程中，食品安全員要定時對生產(chǎn)環(huán)節(jié)進行巡查，重點檢查生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵控制點和操作人員的操作規(guī)范。發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，并記錄在《食品安全日管控記錄表》中。3.班后總結(jié)生產(chǎn)結(jié)束后，食品安全員要對當(dāng)天的生產(chǎn)情況進行總結(jié)，分析日管控工作中發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進措施。將《食品安全日管控記錄表》提交給食品安全總監(jiān)審核。（四）記錄與報告1.記錄要求食品安全員要如實、詳細地記錄日管控工作的情況，包括檢查時間、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題、處理措施等。記錄要清晰、準(zhǔn)確、完整，便于追溯和查詢。2.報告制度如果在日管控工作中發(fā)現(xiàn)重大食品安全風(fēng)險隱患，食品安全員應(yīng)立即向食品安全總監(jiān)報告。食品安全總監(jiān)應(yīng)及時組織人員進行處理，并向上級主管部門報告。二、周排查工作制度（一）人員職責(zé)1.食品安全總監(jiān)食品安全總監(jiān)是周排查工作的負責(zé)人，負責(zé)組織和實施周排查工作。要制定周排查計劃，明確排查內(nèi)容、排查方法和排查人員。2.各部門負責(zé)人各部門負責(zé)人要積極配合周排查工作，組織本部門人員對本部門的食品安全風(fēng)險進行自查，并提供相關(guān)的資料和信息。（二）周排查內(nèi)容1.制度執(zhí)行情況檢查企業(yè)的食品安全管理制度是否得到有效執(zhí)行，包括原輔料采購驗收制度、生產(chǎn)過程控制制度、成品檢驗制度、人員健康管理制度等。2.設(shè)備設(shè)施維護檢查生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的維護保養(yǎng)情況，確保設(shè)備設(shè)施正常運行，無安全隱患。包括設(shè)備的清潔、潤滑、緊固、調(diào)試等維護工作是否到位。3.環(huán)境衛(wèi)生狀況檢查生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)域等的環(huán)境衛(wèi)生狀況，包括地面、墻壁、天花板、門窗等是否清潔，有無衛(wèi)生死角。檢查通風(fēng)、排水、防蟲、防鼠等設(shè)施是否正常運行。4.人員培訓(xùn)與健康管理檢查員工的食品安全知識培訓(xùn)情況，確保員工具備相應(yīng)的食品安全意識和操作技能。檢查員工的健康管理情況，包括員工的健康證明是否有效，是否存在患有有礙食品安全疾病的員工。（三）周排查工作流程1.制定排查計劃食品安全總監(jiān)在每周開始前，制定本周的排查計劃，明確排查的重點區(qū)域、重點環(huán)節(jié)和排查人員。2.組織排查工作按照排查計劃，組織相關(guān)人員對企業(yè)的食品安全風(fēng)險進行全面排查。排查人員要認真負責(zé)，不放過任何一個可能存在的風(fēng)險隱患。3.匯總排查結(jié)果排查結(jié)束后，各排查小組要將排查結(jié)果匯總到食品安全總監(jiān)處。食品安全總監(jiān)對排查結(jié)果進行整理和分析，確定存在的問題和風(fēng)險隱患。4.制定整改措施針對排查中發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險隱患，食品安全總監(jiān)要組織相關(guān)人員制定整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限。5.跟蹤整改情況食品安全總監(jiān)要跟蹤整改措施的落實情況，確保問題得到及時解決。對整改不力的部門和人員要進行督促和問責(zé)。（四）記錄與報告1.記錄要求周排查工作要形成詳細的記錄，包括排查時間、排查人員、排查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施等。記錄要真實、準(zhǔn)確、完整，并存檔備查。2.報告制度食品安全總監(jiān)要在每周結(jié)束后，將周排查工作的情況向上級主管領(lǐng)導(dǎo)報告。報告內(nèi)容包括排查工作的開展情況、發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施和下一步工作計劃等。三、月調(diào)度工作制度（一）人員職責(zé)1.企業(yè)負責(zé)人企業(yè)負責(zé)人是月調(diào)度工作的決策者，負責(zé)組織召開月調(diào)度會議，聽取食品安全工作匯報，研究解決食品安全工作中的重大問題。2.食品安全總監(jiān)食品安全總監(jiān)負責(zé)準(zhǔn)備月調(diào)度會議的相關(guān)資料，向企業(yè)負責(zé)人匯報本月的食品安全工作情況，提出工作建議和改進措施。（二）月調(diào)度內(nèi)容1.上月工作回顧總結(jié)上月的食品安全工作情況，包括日管控、周排查工作中發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況，整改措施的落實情況等。2.風(fēng)險評估與分析對本月的食品安全風(fēng)險進行評估和分析，找出潛在的食品安全風(fēng)險點，制定相應(yīng)的防控措施。3.工作安排與部署根據(jù)上月的工作情況和本月的風(fēng)險評估結(jié)果，對本月的食品安全工作進行安排和部署，明確工作目標(biāo)、工作重點和工作要求。4.資源需求與協(xié)調(diào)討論企業(yè)在食品安全工作中所需的資源，包括人力、物力、財力等，協(xié)調(diào)各部門之間的工作，確保食品安全工作順利開展。（三）月調(diào)度工作流程1.資料準(zhǔn)備食品安全總監(jiān)在月調(diào)度會議召開前，收集、整理上月的食品安全工作資料，包括日管控記錄、周排查報告、整改情況報告等。對資料進行分析和總結(jié)，形成詳細的匯報材料。2.召開會議企業(yè)負責(zé)人組織召開月調(diào)度會議，食品安全總監(jiān)向會議匯報上月的食品安全工作情況和本月的風(fēng)險評估結(jié)果。各部門負責(zé)人對本部門的食品安全工作進行發(fā)言，提出存在的問題和建議。3.討論決策會議對匯報的內(nèi)容進行討論，研究解決食品安全工作中的重大問題。企業(yè)負責(zé)人根據(jù)討論結(jié)果做出決策，明確本月的工作任務(wù)和工作要求。4.會議紀(jì)要會議結(jié)束后，要形成會議紀(jì)要，記錄會議的主要內(nèi)容和決策結(jié)果。會議紀(jì)要要分發(fā)到各部門，作為本月食品安全工作的指導(dǎo)文件。（四）跟蹤與考核1.跟蹤落實各部門要按照會議紀(jì)要的要求，組織本部門人員落實各項工作任務(wù)。食品安全總監(jiān)要跟蹤檢查工作任務(wù)的落實情況，及時發(fā)現(xiàn)問題并協(xié)調(diào)解決。2.考核評價企業(yè)要建立食品安全工作考核評價機制，對各部門的食品安全工作進行考核評價?？己私Y(jié)果與部門和個人的績效掛鉤，激勵各部門和員工積極做好食品安全工作。四、工作保障措施（一）人員培訓(xùn)1.定期培訓(xùn)企業(yè)要定期組織員工進行食品安全知識培訓(xùn)，提高員工的食品安全意識和操作技能。培訓(xùn)內(nèi)容包括食品安全法律法規(guī)、食品安全標(biāo)準(zhǔn)、食品生產(chǎn)工藝流程等。2.專項培訓(xùn)針對日管控、周排查、月調(diào)度工作中的重點和難點問題，企業(yè)要組織專項培訓(xùn)，確保相關(guān)人員掌握正確的工作方法和技能。（二）資源配備1.人力配備企業(yè)要配備足夠的食品安全管理人員，包括食品安全總監(jiān)、食品安全員等。要明確各人員的職責(zé)和權(quán)限，確保食品安全管理工作的有效開展。2.物力配備企業(yè)要配備必要的食品安全檢測設(shè)備和儀器，如顯微鏡、天平、酸度計等，用于對原輔料、半成品和成品的質(zhì)量檢測。要定期對設(shè)備和儀器進行維護和校準(zhǔn)，確保其正常運行。（三）監(jiān)督考核1.內(nèi)部監(jiān)督企業(yè)要建立內(nèi)部監(jiān)督機制，對食品安全管理工作進行定期檢查和不定期抽查。對發(fā)現(xiàn)的問題要及時整改，對違規(guī)行為要進行嚴肅處理。2.外部監(jiān)督積極配合政府監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查，如實提供相關(guān)的資料和信息。對政府監(jiān)管部門提出的問題和建議，要認真對待，及時整改。（四）持續(xù)改進1.數(shù)據(jù)分析企業(yè)要定期對食品安全管理工作的數(shù)據(jù)進行分析，包括日管控記錄、周排查報告、月調(diào)度會議紀(jì)要等。通過數(shù)據(jù)分析，找出食品安全管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)和存在的問題。2.改進