運(yùn)輸企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度一、總則為了加強(qiáng)運(yùn)輸企業(yè)的安全生產(chǎn)管理，有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，全面辨識(shí)、管控安全風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)排查治理安全隱患，建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際運(yùn)輸業(yè)務(wù)特點(diǎn)，制定本制度。本制度適用于本企業(yè)內(nèi)部所有運(yùn)輸相關(guān)部門、崗位及人員，涵蓋公路貨物運(yùn)輸、旅客運(yùn)輸?shù)雀黝悩I(yè)務(wù)。二、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控（一）安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)1.辨識(shí)范圍-運(yùn)輸車輛：包括車輛的制動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、輪胎狀況、燈光系統(tǒng)等關(guān)鍵部件，以及車輛的日常維護(hù)保養(yǎng)情況。-駕駛員：駕駛員的駕駛技能、安全意識(shí)、身體狀況、心理狀態(tài)，以及駕駛經(jīng)驗(yàn)和違規(guī)記錄等。-運(yùn)輸路線：路線的路況（如道路平整度、坡度、彎道情況等）、交通流量、天氣條件、周邊環(huán)境（如是否靠近學(xué)校、醫(yī)院等人員密集場(chǎng)所）等。-貨物：貨物的性質(zhì)（如易燃易爆、有毒有害等）、包裝情況、裝載方式等。-運(yùn)輸環(huán)境：包括天氣（如暴雨、暴雪、大霧等惡劣天氣）、季節(jié)（如冬季的低溫、夏季的高溫）、地理環(huán)境（如山區(qū)、高原等特殊地形）等。2.辨識(shí)方法-定期組織專業(yè)技術(shù)人員和安全管理人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和評(píng)估，對(duì)運(yùn)輸過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全面細(xì)致的檢查。-收集駕駛員、裝卸人員等一線工作人員的反饋意見，了解他們?cè)趯?shí)際工作中遇到的安全問題和潛在風(fēng)險(xiǎn)。-分析過往的事故案例，總結(jié)事故發(fā)生的原因和規(guī)律，從中找出可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)。-利用信息化手段，如車輛監(jiān)控系統(tǒng)、氣象預(yù)報(bào)等，實(shí)時(shí)獲取相關(guān)信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)。3.辨識(shí)頻率-企業(yè)每年至少組織一次全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作，確保對(duì)所有可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行系統(tǒng)排查。-在以下特殊情況下，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)：-新購置運(yùn)輸車輛或?qū)囕v進(jìn)行重大改裝后。-開辟新的運(yùn)輸路線或調(diào)整現(xiàn)有運(yùn)輸路線。-運(yùn)輸貨物的種類發(fā)生重大變化。-發(fā)生生產(chǎn)安全事故后。-國家或地方出臺(tái)新的安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或政策。（二）安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.評(píng)估指標(biāo)-可能性：根據(jù)歷史事故數(shù)據(jù)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況等，評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性大小，分為極高、高、中、低四個(gè)等級(jí)。-后果嚴(yán)重性：考慮安全風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生，可能對(duì)人員生命安全、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞等方面造成的影響程度，同樣分為極高、高、中、低四個(gè)等級(jí)。2.評(píng)估方法-采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法，將可能性和后果嚴(yán)重性兩個(gè)指標(biāo)進(jìn)行組合，確定安全風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。具體如下：|后果嚴(yán)重性\可能性|極高|高|中|低||----|----|----|----|----||極高|重大風(fēng)險(xiǎn)|重大風(fēng)險(xiǎn)|較大風(fēng)險(xiǎn)|一般風(fēng)險(xiǎn)||高|重大風(fēng)險(xiǎn)|較大風(fēng)險(xiǎn)|一般風(fēng)險(xiǎn)|低風(fēng)險(xiǎn)||中|較大風(fēng)險(xiǎn)|一般風(fēng)險(xiǎn)|一般風(fēng)險(xiǎn)|低風(fēng)險(xiǎn)||低|一般風(fēng)險(xiǎn)|低風(fēng)險(xiǎn)|低風(fēng)險(xiǎn)|低風(fēng)險(xiǎn)|3.評(píng)估流程-由安全管理部門組織專業(yè)人員對(duì)辨識(shí)出的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。-評(píng)估人員根據(jù)確定的評(píng)估指標(biāo)和方法，對(duì)每個(gè)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行打分和評(píng)級(jí)。-形成安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，明確安全風(fēng)險(xiǎn)的名稱、位置、等級(jí)、可能導(dǎo)致的后果等信息，并報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。（三）安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，將安全風(fēng)險(xiǎn)分為四個(gè)等級(jí)：1.重大風(fēng)險(xiǎn)：可能性極高且后果嚴(yán)重性極高的風(fēng)險(xiǎn)。此類風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生，將可能導(dǎo)致群死群傷、重大財(cái)產(chǎn)損失和嚴(yán)重的環(huán)境破壞，對(duì)企業(yè)的生存和發(fā)展構(gòu)成嚴(yán)重威脅。2.較大風(fēng)險(xiǎn)：可能性較高且后果嚴(yán)重性較高，或者可能性極高但后果嚴(yán)重性為中等的風(fēng)險(xiǎn)?？赡茉斐啥嗳藗觥⑤^大財(cái)產(chǎn)損失和一定程度的環(huán)境影響。3.一般風(fēng)險(xiǎn)：可能性和后果嚴(yán)重性均為中等，或者可能性較低但后果嚴(yán)重性較高的風(fēng)險(xiǎn)?？赡軐?dǎo)致人員受傷、一定的財(cái)產(chǎn)損失。4.低風(fēng)險(xiǎn)：可能性和后果嚴(yán)重性均為較低等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)。一般只會(huì)造成輕微的人員傷害或較小的財(cái)產(chǎn)損失。（四）安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施1.重大風(fēng)險(xiǎn)管控-立即停止相關(guān)運(yùn)輸作業(yè)活動(dòng)，直至風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。-成立專門的風(fēng)險(xiǎn)管控小組，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，制定詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)管控方案，明確管控目標(biāo)、措施、責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。-投入足夠的資金和資源，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行全面整改和治理，如對(duì)存在重大安全隱患的車輛進(jìn)行報(bào)廢處理、對(duì)危險(xiǎn)貨物的運(yùn)輸方式進(jìn)行調(diào)整等。-加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控過程的監(jiān)督和檢查，定期向企業(yè)管理層匯報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管控進(jìn)展情況。2.較大風(fēng)險(xiǎn)管控-暫停存在較大風(fēng)險(xiǎn)的運(yùn)輸作業(yè)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施，并經(jīng)企業(yè)安全管理部門審核批準(zhǔn)后實(shí)施。-明確風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任部門和責(zé)任人，確保管控措施得到有效落實(shí)。-增加對(duì)風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域和作業(yè)環(huán)節(jié)的檢查頻次，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理潛在的安全問題。-對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，提高他們應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力和意識(shí)。3.一般風(fēng)險(xiǎn)管控-制定風(fēng)險(xiǎn)管控計(jì)劃，明確管控措施和責(zé)任人。管控措施應(yīng)具有針對(duì)性和可操作性，如加強(qiáng)車輛的日常維護(hù)保養(yǎng)、對(duì)駕駛員進(jìn)行安全提醒等。-定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整管控措施。4.低風(fēng)險(xiǎn)管控-由相關(guān)部門或崗位人員負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行日常監(jiān)控和管理，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。-可以通過制定安全操作規(guī)程、加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)等方式，提高員工對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)和防范能力。（五）安全風(fēng)險(xiǎn)信息更新與溝通1.信息更新-當(dāng)運(yùn)輸車輛、駕駛員、運(yùn)輸路線、貨物等情況發(fā)生變化，或者國家、地方的安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政策調(diào)整時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行更新。-每年對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行一次全面的審核和更新，確保信息的準(zhǔn)確性和有效性。2.信息溝通-安全管理部門應(yīng)及時(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)信息傳達(dá)給相關(guān)部門和崗位人員，確保他們了解各自工作領(lǐng)域內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)情況和管控措施。-建立安全風(fēng)險(xiǎn)信息溝通平臺(tái)，鼓勵(lì)員工積極反饋安全風(fēng)險(xiǎn)信息，對(duì)提出有效建議的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)。三、隱患排查治理（一）隱患排查1.排查范圍-與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍一致，包括運(yùn)輸車輛、駕駛員、運(yùn)輸路線、貨物、運(yùn)輸環(huán)境等各個(gè)方面。重點(diǎn)排查安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況，以及是否存在新的安全隱患。2.排查方法-日常檢查：駕駛員在每次出車前、行車中、收車后，對(duì)車輛進(jìn)行常規(guī)檢查，包括車輛外觀、輪胎氣壓、制動(dòng)系統(tǒng)、燈光等。-定期檢查：企業(yè)安全管理部門每周組織一次對(duì)運(yùn)輸車輛的安全檢查，每月對(duì)駕駛員的安全行駛情況進(jìn)行一次檢查，每季度對(duì)運(yùn)輸路線和貨物裝卸情況進(jìn)行一次檢查。-專項(xiàng)檢查：針對(duì)特定的安全問題或在特殊時(shí)期（如節(jié)假日、惡劣天氣），開展專項(xiàng)隱患排查工作。例如，在高溫季節(jié)對(duì)車輛的防暑降溫措施進(jìn)行檢查，在運(yùn)輸易燃易爆貨物前對(duì)車輛的防火防爆設(shè)施進(jìn)行檢查。-不定期抽查：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和安全管理人員不定期對(duì)運(yùn)輸作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正安全隱患。3.排查頻率-駕駛員的日常檢查應(yīng)每天進(jìn)行。-企業(yè)的定期檢查應(yīng)按照上述規(guī)定的時(shí)間頻率嚴(yán)格執(zhí)行。-專項(xiàng)檢查根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)開展。-不定期抽查每周至少進(jìn)行一次。（二）隱患分級(jí)根據(jù)隱患可能導(dǎo)致的后果嚴(yán)重性和整改難度，將隱患分為一般隱患和重大隱患：1.一般隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。例如，車輛的個(gè)別燈光損壞、駕駛員的輕微違規(guī)行為等。2.重大隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使企業(yè)自身難以排除的隱患。如車輛的制動(dòng)系統(tǒng)嚴(yán)重故障、運(yùn)輸路線存在重大安全隱患等。（三）隱患治理1.一般隱患治理-發(fā)現(xiàn)一般隱患后，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)立即進(jìn)行整改，確保在短時(shí)間內(nèi)消除隱患。-整改完成后，由檢查人員進(jìn)行復(fù)查，確認(rèn)隱患已得到徹底消除。-將隱患排查和整改情況記錄在案，以備日后查詢和統(tǒng)計(jì)分析。2.重大隱患治理-一旦發(fā)現(xiàn)重大隱患，企業(yè)應(yīng)立即停止相關(guān)運(yùn)輸作業(yè)，采取有效的防范措施，防止事故發(fā)生。-成立重大隱患治理專項(xiàng)工作組，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，制定詳細(xì)的整改方案，明確整改目標(biāo)、措施、責(zé)任單位、責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和資金投入等。-整改方案應(yīng)報(bào)當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)管部門備案，并按照方案要求組織實(shí)施整改。-在整改過程中，要加強(qiáng)對(duì)整改工作的監(jiān)督和檢查，定期向企業(yè)管理層和監(jiān)管部門匯報(bào)整改進(jìn)展情況。-整改完成后，企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行自驗(yàn)，自驗(yàn)合格后報(bào)當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)管部門進(jìn)行驗(yàn)收。經(jīng)監(jiān)管部門驗(yàn)收合格后，方可恢復(fù)正常運(yùn)輸作業(yè)。（四）隱患治理資金保障企業(yè)應(yīng)設(shè)立專項(xiàng)隱患治理資金，確保隱患排查治理工作所需的資金投入。資金主要用于設(shè)備設(shè)施的更新改造、安全防護(hù)措施的完善、人員培訓(xùn)等方面。財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)隱患治理資金的管理，確保資金?？顚Ｓ?。（五）隱患排查治理記錄與統(tǒng)計(jì)分析1.記錄內(nèi)容-隱患排查的時(shí)間、地點(diǎn)、排查人員。-發(fā)現(xiàn)的隱患名稱、位置、類型、等級(jí)。-隱患的治理措施、責(zé)任單位、責(zé)任人。-隱患的整改情況和復(fù)查結(jié)果。2.統(tǒng)計(jì)分析-安全管理部門應(yīng)定期對(duì)隱患排查治理記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和特點(diǎn)。-根據(jù)統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，制定針對(duì)性的預(yù)防措施，不斷完善企業(yè)的安全管理制度和措施，提高企業(yè)的安全生產(chǎn)水平。四、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.企業(yè)安全管理部門應(yīng)定期對(duì)各部門和崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)制度和措施得到有效落實(shí)。2.監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)是否準(zhǔn)確，管控措施是否到位；隱患排查是否全面、及時(shí)，治理是否徹底等。3.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)下達(dá)整改通知書，責(zé)令相關(guān)部門和人員限期整改。（二）考核機(jī)制1.建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作考核制度，將其納入企業(yè)績效考核體系。2.考核指標(biāo)包括安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況、隱患排查治理的完成率、事故發(fā)生率等。3.對(duì)在安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)工作不力、未能完成考核指標(biāo)的部門和個(gè)人進(jìn)行批評(píng)和處罰。五、培訓(xùn)與教育（一）安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患知識(shí)培訓(xùn)1.企業(yè)應(yīng)定期組織員工開展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理知識(shí)培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和業(yè)務(wù)能力。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)方法，隱患排查治理的流程和要求，以及相關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。3.新員工入職時(shí)，必須進(jìn)行專門的安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患知識(shí)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗。（二）案例分析與應(yīng)急演練1.定期組織員工進(jìn)行事故案例分析，通過對(duì)典型事故案例的剖析，讓員工深刻認(rèn)識(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患的危害性，從中吸取教訓(xùn)，提高防范意識(shí)。2.制定應(yīng)急預(yù)案，并定期組織應(yīng)急演練，檢驗(yàn)和提高員工應(yīng)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)和事故的能力。演練內(nèi)容包括火災(zāi)、交通事故、危險(xiǎn)貨物泄漏等方面的應(yīng)急處置。六、檔案管理（一）安全風(fēng)