2026年機器人集成公司安全管控數(shù)據(jù)安全管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司安全管控數(shù)據(jù)的安全管理工作，建立全生命周期的數(shù)據(jù)安全管控體系，防范數(shù)據(jù)泄露、丟失、篡改、濫用等安全風險，保障數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全完整，維護公司合法權益、客戶利益及生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，依據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國個人信息保護法》等相關法律法規(guī)及行業(yè)數(shù)據(jù)安全標準，結合機器人集成行業(yè)安全管控數(shù)據(jù)類型多樣、敏感程度高、關聯(lián)范圍廣的特性，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有安全管控數(shù)據(jù)的收集、存儲、傳輸、使用、共享、銷毀等全生命周期管理活動，覆蓋機器人集成項目安全管控數(shù)據(jù)、生產(chǎn)作業(yè)安全管控數(shù)據(jù)、設備運行安全管控數(shù)據(jù)、人員安全管理數(shù)據(jù)、客戶安全相關數(shù)據(jù)等各類數(shù)據(jù)；涉及安全管理部、信息安全部、技術部、項目管理部、施工部、行政部、銷售部等所有相關部門及數(shù)據(jù)處理相關人員。第三條本制度所指安全管控數(shù)據(jù)，是指公司在安全管控全流程中產(chǎn)生、獲取、存儲的各類數(shù)據(jù)，包括但不限于結構化數(shù)據(jù)（如安全檢查記錄、風險評估報告數(shù)據(jù)、設備運行參數(shù)）、非結構化數(shù)據(jù)（如安全管控現(xiàn)場影像資料、技術方案文檔）、個人信息數(shù)據(jù)（如員工安全培訓記錄、作業(yè)人員身份信息）、商業(yè)敏感數(shù)據(jù)（如客戶項目安全方案、核心技術安全參數(shù)）等。第四條安全管控數(shù)據(jù)安全管理堅持“合法合規(guī)、分類分級、全程管控、風險導向、責任到人”的核心原則，確保數(shù)據(jù)管理全流程符合法律法規(guī)要求，數(shù)據(jù)安全風險可控可追溯，切實提升數(shù)據(jù)安全保障能力。第五條公司建立“統(tǒng)一領導、歸口管理、分工協(xié)作、全員參與”的安全管控數(shù)據(jù)安全管理機制，明確各部門及崗位的數(shù)據(jù)安全職責，保障數(shù)據(jù)安全管理工作標準化、規(guī)范化推進。第二章組織與職責分工第六條公司成立安全管控數(shù)據(jù)安全管理領導小組（以下簡稱“數(shù)據(jù)安全領導小組”），作為數(shù)據(jù)安全管理的決策與協(xié)調機構，由公司總經(jīng)理擔任組長，分管信息安全的副總經(jīng)理、安全負責人擔任副組長，信息安全部、安全管理部、技術部、項目管理部、行政部負責人為成員。主要職責包括：（一）審定安全管控數(shù)據(jù)安全管理制度、數(shù)據(jù)分類分級標準及重大數(shù)據(jù)安全管理方案；（二）協(xié)調解決數(shù)據(jù)安全管理過程中的跨部門重大問題，統(tǒng)籌調配數(shù)據(jù)安全保障資源；（三）審核審批重大數(shù)據(jù)安全事件的處置方案、數(shù)據(jù)共享及對外提供等重要事項；（四）監(jiān)督檢查數(shù)據(jù)安全管理制度的落地執(zhí)行情況，評估數(shù)據(jù)安全管理成效；（五）審定數(shù)據(jù)安全相關的獎懲方案。第七條信息安全部為安全管控數(shù)據(jù)安全的歸口管理部門，主要職責包括：（一）牽頭制定并優(yōu)化安全管控數(shù)據(jù)安全管理制度及相關實施細則，明確數(shù)據(jù)全生命周期管控要求；（二）牽頭制定數(shù)據(jù)分類分級標準，組織開展數(shù)據(jù)分類分級梳理與標識工作；（三）負責數(shù)據(jù)安全技術防護體系的建設、運維與升級，包括數(shù)據(jù)加密、訪問控制、安全審計等技術措施的實施；（四）牽頭組織數(shù)據(jù)安全風險評估與隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并處置數(shù)據(jù)安全風險；（五）負責數(shù)據(jù)安全事件的應急處置牽頭工作，組織開展事件調查、分析與復盤；（六）組織開展數(shù)據(jù)安全宣傳培訓工作，提升全員數(shù)據(jù)安全意識與操作能力；（七）負責安全管控數(shù)據(jù)安全相關檔案的歸集、整理與歸檔管理。第八條各配合部門的主要職責包括：（一）安全管理部：負責本部門職責范圍內安全管控數(shù)據(jù)的產(chǎn)生、收集、使用等環(huán)節(jié)的安全管理，確保數(shù)據(jù)收集真實、完整；配合信息安全部開展數(shù)據(jù)分類分級與風險評估；落實數(shù)據(jù)安全防護措施，及時反饋數(shù)據(jù)安全隱患；（二）技術部：負責技術類安全管控數(shù)據(jù)（如設備安全參數(shù)、技術方案數(shù)據(jù)）的安全管理，在技術方案設計中融入數(shù)據(jù)安全防護要求；配合信息安全部做好數(shù)據(jù)安全技術支撐，保障數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行；（三）項目管理部：負責項目全周期安全管控數(shù)據(jù)的歸集、整理與安全保管，嚴格執(zhí)行數(shù)據(jù)訪問與使用權限規(guī)定；項目結束后按要求完成數(shù)據(jù)歸檔，防止項目數(shù)據(jù)泄露或丟失；（四）施工部：負責施工環(huán)節(jié)安全管控數(shù)據(jù)（如現(xiàn)場作業(yè)記錄、施工安全檢查數(shù)據(jù)）的實時、準確收集，規(guī)范存儲與傳輸；嚴禁違規(guī)記錄、存儲敏感數(shù)據(jù)，及時向信息安全部反饋現(xiàn)場數(shù)據(jù)安全問題；（五）行政部：負責員工安全相關個人信息數(shù)據(jù)的安全管理，嚴格遵守個人信息保護相關規(guī)定；將數(shù)據(jù)安全職責履行情況納入各部門及人員的績效考核；配合開展數(shù)據(jù)安全宣傳培訓的后勤保障工作；（六）銷售部：負責客戶相關安全管控數(shù)據(jù)的安全管理，嚴格保護客戶商業(yè)敏感數(shù)據(jù)；在客戶合作過程中，明確數(shù)據(jù)安全責任與保密要求，避免客戶數(shù)據(jù)泄露。第九條數(shù)據(jù)處理相關人員的主要職責包括：（一）嚴格遵守數(shù)據(jù)安全管理制度，規(guī)范開展數(shù)據(jù)收集、存儲、傳輸、使用等操作，確保數(shù)據(jù)處理行為合法合規(guī)；（二）妥善保管個人數(shù)據(jù)訪問賬號與密碼，嚴禁轉借他人使用，及時報告賬號異常情況；（三）發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)泄露、丟失、篡改等安全隱患或異常情況時，立即停止相關操作，保護現(xiàn)場，并第一時間向本部門負責人及信息安全部報告；（四）積極參與數(shù)據(jù)安全培訓，主動提升數(shù)據(jù)安全意識與風險防范能力；（五）嚴格遵守數(shù)據(jù)保密規(guī)定，不得擅自向外部人員或無關人員泄露、提供安全管控數(shù)據(jù)。第三章數(shù)據(jù)安全管控范圍與分級標準第十條安全管控數(shù)據(jù)安全管控范圍覆蓋數(shù)據(jù)全生命周期，包括數(shù)據(jù)收集、存儲、傳輸、使用、共享、歸檔、銷毀等所有環(huán)節(jié)，確保各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)安全可控。第十一條按照數(shù)據(jù)敏感程度、影響范圍及泄露后可能造成的危害程度，將安全管控數(shù)據(jù)劃分為三級：高敏感數(shù)據(jù)、中敏感數(shù)據(jù)、低敏感數(shù)據(jù)，實行差異化安全管控。第十二條高敏感數(shù)據(jù)分級標準：（一）劃分依據(jù)：泄露后可能導致公司重大經(jīng)濟損失、核心競爭力受損，或侵犯個人重大權益、違反法律法規(guī)，或引發(fā)嚴重安全事故與負面輿情的data；（二）涵蓋范圍：包括客戶核心項目安全管控方案、核心技術安全參數(shù)、重大項目風險評估核心數(shù)據(jù)、員工身份證號、銀行賬戶等核心個人信息、涉及公司商業(yè)秘密的安全管控數(shù)據(jù)等；（三）管控核心要求：實行最高級別安全管控，采用加密存儲、嚴格訪問控制、全程安全審計等強化防護措施；數(shù)據(jù)訪問需經(jīng)數(shù)據(jù)安全領導小組審批，嚴格限制訪問人員范圍。第十三條中敏感數(shù)據(jù)分級標準：（一）劃分依據(jù)：泄露后可能導致公司一定經(jīng)濟損失、聲譽影響，或侵犯個人合法權益，或引發(fā)一般性安全風險的data；（二）涵蓋范圍：包括常規(guī)項目安全檢查記錄、設備運行常規(guī)安全參數(shù)、員工安全培訓記錄、非核心技術安全方案、客戶非核心安全相關信息等；（三）管控核心要求：實行常規(guī)強化安全管控，采用加密傳輸、分級訪問控制、定期安全審計等措施；數(shù)據(jù)訪問需經(jīng)部門負責人及信息安全部審批，明確訪問權限與使用范圍。第十四條低敏感數(shù)據(jù)分級標準：（一）劃分依據(jù)：泄露后對公司、個人造成的影響較小，或已公開、無敏感信息的data；（二）涵蓋范圍：包括公司安全管控公開宣傳資料、通用安全管理規(guī)范文檔、非敏感的安全管控統(tǒng)計數(shù)據(jù)（已脫敏）等；（三）管控核心要求：實行基礎安全管控，采用常規(guī)數(shù)據(jù)安全防護措施；數(shù)據(jù)訪問需經(jīng)本部門負責人審批，規(guī)范數(shù)據(jù)使用流程。第十五條數(shù)據(jù)分類分級工作由信息安全部牽頭組織，各相關部門配合開展數(shù)據(jù)梳理與申報，分類分級結果經(jīng)數(shù)據(jù)安全領導小組審批后，形成《公司安全管控數(shù)據(jù)分類分級清單》，并根據(jù)業(yè)務發(fā)展與數(shù)據(jù)變化及時更新。第四章數(shù)據(jù)全生命周期安全管控要求第十六條數(shù)據(jù)收集安全管控要求：（一）數(shù)據(jù)收集需遵循“合法、正當、必要”原則，明確收集目的與范圍，不得超出業(yè)務需求收集無關數(shù)據(jù)；收集個人信息時，需向個人明示收集目的、范圍及使用方式，獲得個人同意；（二）數(shù)據(jù)收集過程需規(guī)范操作，確保收集的數(shù)據(jù)真實、準確、完整；對收集的數(shù)據(jù)及時進行校驗與整理，標注數(shù)據(jù)來源、收集時間、責任人等關鍵信息；（三）嚴禁通過非法渠道收集數(shù)據(jù)，或收集不符合法律法規(guī)要求的數(shù)據(jù)；高敏感數(shù)據(jù)收集需采用加密采集方式，避免收集過程中數(shù)據(jù)泄露。第十七條數(shù)據(jù)存儲安全管控要求：（一）數(shù)據(jù)存儲需采用安全可靠的存儲設備與存儲系統(tǒng)，信息安全部負責對存儲系統(tǒng)進行安全配置與加固，定期開展存儲設備安全檢查與維護；（二）高敏感數(shù)據(jù)需采用加密存儲方式（如AES加密算法），密鑰由信息安全部統(tǒng)一管理；中敏感數(shù)據(jù)需采用訪問權限控制+數(shù)據(jù)備份的防護方式；低敏感數(shù)據(jù)需做好基礎備份與訪問記錄；（三）建立數(shù)據(jù)備份制度，高敏感數(shù)據(jù)實行實時備份+異地備份，中敏感數(shù)據(jù)實行定期備份（至少每日一次），低敏感數(shù)據(jù)實行定期備份（至少每周一次）；定期開展備份數(shù)據(jù)恢復測試，確保備份數(shù)據(jù)可用；（四）數(shù)據(jù)存儲需明確存儲期限，遵循“最小必要留存”原則，超過存儲期限的數(shù)據(jù)需按規(guī)定流程銷毀；存儲介質需符合安全要求，嚴禁在非公司指定存儲設備中存儲敏感數(shù)據(jù)。第十八條數(shù)據(jù)傳輸安全管控要求：（一）數(shù)據(jù)傳輸需采用安全傳輸協(xié)議（如HTTPS、SFTP等），嚴禁通過未加密的網(wǎng)絡、郵件、即時通訊工具傳輸高敏感數(shù)據(jù)與中敏感數(shù)據(jù)；（二）跨部門、跨系統(tǒng)傳輸數(shù)據(jù)時，需明確數(shù)據(jù)傳輸權限與流程，經(jīng)相關負責人審批后執(zhí)行；傳輸過程中需做好數(shù)據(jù)傳輸記錄，確保數(shù)據(jù)傳輸可追溯；（三）向外部傳輸數(shù)據(jù)時，需經(jīng)數(shù)據(jù)安全領導小組審批，對數(shù)據(jù)進行脫敏處理（如去除個人敏感信息、商業(yè)敏感信息），并與接收方簽訂數(shù)據(jù)安全保密協(xié)議；（四）數(shù)據(jù)傳輸過程中發(fā)現(xiàn)異常情況（如傳輸中斷、數(shù)據(jù)篡改提示），需立即停止傳輸，排查安全隱患，待隱患消除后重新傳輸，并及時向信息安全部報告。第十九條數(shù)據(jù)使用安全管控要求：（一）數(shù)據(jù)使用需嚴格遵循“權限最小化、用途明確化”原則，僅能在授權范圍內使用數(shù)據(jù)，不得超出業(yè)務需求使用或篡改數(shù)據(jù)；（二）高敏感數(shù)據(jù)使用需經(jīng)數(shù)據(jù)安全領導小組審批，使用過程需全程記錄，信息安全部進行實時安全審計；中敏感數(shù)據(jù)使用需經(jīng)部門負責人及信息安全部審批，明確使用期限與使用范圍；（三）嚴禁私自復制、打印、傳播敏感數(shù)據(jù)；確因工作需要復制、打印的，需經(jīng)審批并做好使用登記，使用完畢后及時銷毀相關載體（如打印件、U盤）；（四）數(shù)據(jù)使用過程中需做好終端設備安全防護，安裝殺毒軟件、防火墻等安全工具，嚴禁在不安全終端（如未授權個人電腦、公共電腦）中處理敏感數(shù)據(jù)。第二十條數(shù)據(jù)共享與銷毀安全管控要求：（一）數(shù)據(jù)共享需遵循“必要性、審批制”原則，內部共享敏感數(shù)據(jù)需經(jīng)數(shù)據(jù)所屬部門負責人及信息安全部審批，明確共享范圍與使用要求；外部共享數(shù)據(jù)需經(jīng)數(shù)據(jù)安全領導小組審批，簽訂保密協(xié)議；（二）數(shù)據(jù)銷毀需遵循“徹底、不可恢復”原則，根據(jù)數(shù)據(jù)存儲介質類型（如硬盤、U盤、紙質文件）采用對應的銷毀方式（如硬盤物理銷毀、U盤數(shù)據(jù)覆蓋擦除、紙質文件粉碎）；（三）數(shù)據(jù)銷毀前需經(jīng)數(shù)據(jù)所屬部門負責人及信息安全部審核，確認數(shù)據(jù)已超過存儲期限或無保留必要；銷毀過程需安排專人監(jiān)督，做好銷毀記錄，確保銷毀過程可追溯；（四）廢舊存儲介質（如淘汰硬盤、U盤）在處置前需徹底銷毀存儲的數(shù)據(jù)，嚴禁未經(jīng)數(shù)據(jù)銷毀直接處置廢舊存儲介質。第五章數(shù)據(jù)安全應急處置第二十一條信息安全部牽頭制定《安全管控數(shù)據(jù)安全事件應急預案》，明確應急組織架構、應急響應流程、處置措施、責任分工等內容，經(jīng)數(shù)據(jù)安全領導小組審批后實施；各相關部門需熟悉應急預案要求，配合開展應急處置工作。第二十二條數(shù)據(jù)安全事件分為四級：特別重大數(shù)據(jù)安全事件（高敏感數(shù)據(jù)大規(guī)模泄露、造成重大損失）、重大數(shù)據(jù)安全事件（高敏感數(shù)據(jù)少量泄露、中敏感數(shù)據(jù)大規(guī)模泄露）、較大數(shù)據(jù)安全事件（中敏感數(shù)據(jù)少量泄露、造成一定影響）、一般數(shù)據(jù)安全事件（低敏感數(shù)據(jù)泄露、影響較?。５诙龡l數(shù)據(jù)安全事件報告流程：（一）數(shù)據(jù)處理人員發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)安全事件后，需立即停止相關操作，保護現(xiàn)場，在1小時內向本部門負責人及信息安全部報告；（二）信息安全部接到報告后，需立即開展初步核查，明確事件等級，在2小時內向上級主管領導及數(shù)據(jù)安全領導小組報告；特別重大、重大數(shù)據(jù)安全事件需在24小時內按規(guī)定向相關監(jiān)管部門報告；（三）報告內容需包括事件發(fā)生時間、地點、數(shù)據(jù)類型及數(shù)量、事件初步原因、已采取措施、可能造成的影響等關鍵信息。第二十四條數(shù)據(jù)安全事件處置流程：（一）應急響應啟動：數(shù)據(jù)安全領導小組根據(jù)事件等級啟動對應級別應急響應，成立應急處置工作組，統(tǒng)籌開展處置工作；（二）風險控制：應急處置工作組立即采取措施控制風險擴大，如切斷違規(guī)訪問鏈路、暫停相關數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)、封存相關存儲介質等；（三）事件調查：信息安全部牽頭開展事件調查，查明事件原因、數(shù)據(jù)泄露范圍、影響程度，形成調查報告；（四）處置整改：根據(jù)調查結果采取針對性處置措施，如數(shù)據(jù)恢復、漏洞修復、責任人處理等；對存在的安全隱患進行全面整改，完善數(shù)據(jù)安全防護措施；（五）事后復盤：應急處置完成后，數(shù)據(jù)安全領導小組組織開展事件復盤，分析事件原因與處置過程中的問題，優(yōu)化應急預案與數(shù)據(jù)安全管理制度。第六章監(jiān)督檢查與獎懲第二十五條監(jiān)督檢查機制：（一）日常監(jiān)督：信息安全部通過數(shù)據(jù)安全審計、系統(tǒng)日志核查、現(xiàn)場抽查等方式，對數(shù)據(jù)全生命周期安全管控情況進行常態(tài)化監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)并處置數(shù)據(jù)安全隱患；（二）專項監(jiān)督：數(shù)據(jù)安全領導小組每季度組織一次數(shù)據(jù)安全專項監(jiān)督檢查，重點核查數(shù)據(jù)分類分級落實情況、敏感數(shù)據(jù)防護措施執(zhí)行情況、應急處置準備情況等；每年開展一次數(shù)據(jù)安全全面評估，形成專項評估報告；（三）內部監(jiān)督：設立數(shù)據(jù)安全投訴舉報渠道，鼓勵員工對數(shù)據(jù)安全違規(guī)行為（如違規(guī)收集、泄露數(shù)據(jù)）進行舉報；數(shù)據(jù)安全領導小組對舉報信息及時核查處理，對查實的行為嚴肅處理，并為舉報人保密。第二十六條考核指標：將數(shù)據(jù)安全管控合規(guī)率、敏感數(shù)據(jù)防護到位率、數(shù)據(jù)安全事件發(fā)生率、隱患整改閉環(huán)率、數(shù)據(jù)安全培訓完成率等指標納入相關部門及人員的年度績效考核。第二十七條獎勵措施：（一）嚴格遵守本制度規(guī)定，數(shù)據(jù)安全管理工作成效顯著，年度考核指標優(yōu)異的部門或個人，給予部門獎勵3000-6000元；個人給予一次性獎金800-2500元，并優(yōu)先推薦參與公司年度評優(yōu)評先；（二）及時發(fā)現(xiàn)重大數(shù)據(jù)安全隱患并有效處置，避免數(shù)據(jù)安全事件發(fā)生的個人或團隊，給予專項獎勵1000-3000元；（三）針對數(shù)據(jù)安全管理工作提出合理化改進建議，被公司采納并顯著提升數(shù)據(jù)安全保障能力的個人或團隊，給予專項獎勵1000-3000元。第二十八條懲處措施：（一）未按規(guī)定開展數(shù)據(jù)分類分級、未落實數(shù)據(jù)安全防護措施的，給予相關部門負責人及責任人200-800元的經(jīng)濟處罰；情節(jié)嚴重的，給予績效扣分或崗位調整；（二）違規(guī)收集、存儲、傳輸、使用、共享數(shù)據(jù)的，給予相關責任人300-1000元的經(jīng)濟處罰；造成數(shù)據(jù)泄露、丟失等安全隱患的，加重處罰；（三）泄露、篡改、濫用高敏感數(shù)據(jù)，或造成重大數(shù)據(jù)安全事件的，給予責任人500-2000元的經(jīng)濟處罰；情節(jié)嚴重的，給予降職、解除勞動合同處理；構成違法的，依法追究法律責任；（四）發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)安全事件后未及時報告、隱瞞不報，或在應急處置過程中推諉扯皮、處置不當導致事件擴大的，給予相關責任人500-1500元的經(jīng)濟處罰；情節(jié)嚴重的，給予降職處理；（五）私自銷毀數(shù)據(jù)、違規(guī)處置存儲介質，或在數(shù)據(jù)安全監(jiān)督檢查過程中弄虛作假、隱瞞問題的，給予相關責任人300-1000元的經(jīng)濟處罰；情節(jié)嚴重的，取消年度評優(yōu)評先資格，直至解除勞動合同。第七章數(shù)據(jù)安全檔案管理第二十九條安全管控數(shù)據(jù)安全相關檔案實行“歸口管理、全程追溯”的原則，由信息安全部統(tǒng)一負責歸集、整理、保管與歸檔，確保檔案完整、安全、可查詢。第三十條數(shù)據(jù)安全檔案主要包括以下內容：數(shù)據(jù)安全管理制度及實施細則、《公司安全管控數(shù)據(jù)分類分級清單》、數(shù)據(jù)收集與使用審批記錄、數(shù)據(jù)存儲與備份記錄、數(shù)據(jù)傳輸與共