第1篇第一章總則第一條為加強(qiáng)公司內(nèi)部控制建設(shè)，提高公司風(fēng)險(xiǎn)管理水平，確保公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的合規(guī)性、有效性和效率，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司實(shí)際情況，特制定本制度。第二條本制度適用于公司內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目管理全過(guò)程，包括項(xiàng)目規(guī)劃、立項(xiàng)、實(shí)施、監(jiān)督、評(píng)價(jià)和改進(jìn)等環(huán)節(jié)。第三條內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目管理應(yīng)遵循以下原則：（一）全面性原則：內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)覆蓋公司所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域和層面；（二）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，重點(diǎn)關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域；（三）系統(tǒng)化原則：內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)形成系統(tǒng)化的內(nèi)部控制體系；（四）持續(xù)改進(jìn)原則：內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)持續(xù)改進(jìn)，以適應(yīng)公司發(fā)展變化。第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第四條公司設(shè)立內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目管理的組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。第五條內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：（一）制定內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目管理制度；（二）審批內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃；（三）監(jiān)督內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施；（四）評(píng)價(jià)內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目效果；（五）組織內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目改進(jìn)。第六條公司設(shè)立內(nèi)控項(xiàng)目管理辦公室，負(fù)責(zé)內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目日常管理工作。第七條內(nèi)控項(xiàng)目管理辦公室職責(zé)：（一）制定內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；（二）組織實(shí)施內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目；（三）收集、整理內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)信息；（四）協(xié)調(diào)各部門、各崗位內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目工作；（五）向內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作。第八條公司各部門、各崗位應(yīng)按照內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目要求，積極配合內(nèi)控項(xiàng)目管理辦公室開(kāi)展工作。第三章項(xiàng)目規(guī)劃與立項(xiàng)第九條內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃應(yīng)結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)狀況等因素，制定相應(yīng)的內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃。第十條內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）項(xiàng)目背景和目標(biāo)；（二）項(xiàng)目范圍和內(nèi)容；（三）項(xiàng)目實(shí)施步驟和時(shí)間安排；（四）項(xiàng)目預(yù)期效果；（五）項(xiàng)目預(yù)算。第十一條內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)應(yīng)經(jīng)內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批。第十二條內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）項(xiàng)目名稱；（二）項(xiàng)目背景和目標(biāo)；（三）項(xiàng)目范圍和內(nèi)容；（四）項(xiàng)目實(shí)施步驟和時(shí)間安排；（五）項(xiàng)目預(yù)算；（六）項(xiàng)目預(yù)期效果；（七）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施。第四章項(xiàng)目實(shí)施第十三條內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施應(yīng)按照項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行，確保項(xiàng)目按期完成。第十四條內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施應(yīng)包括以下步驟：（一）組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)；（二）制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；（三）開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；（四）制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施；（五）實(shí)施內(nèi)控措施；（六）項(xiàng)目監(jiān)控與調(diào)整；（七）項(xiàng)目驗(yàn)收。第十五條項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)包括以下人員：（一）項(xiàng)目經(jīng)理：負(fù)責(zé)項(xiàng)目整體規(guī)劃、實(shí)施和監(jiān)控；（二）項(xiàng)目成員：負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)領(lǐng)域的內(nèi)控措施設(shè)計(jì)和實(shí)施；（三）外部專家：提供專業(yè)咨詢和技術(shù)支持。第五章項(xiàng)目監(jiān)督與評(píng)價(jià)第十六條內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督應(yīng)確保項(xiàng)目按計(jì)劃、按質(zhì)量、按進(jìn)度實(shí)施。第十七條內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）項(xiàng)目進(jìn)度監(jiān)督；（二）項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督；（三）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督；（四）項(xiàng)目合規(guī)性監(jiān)督。第十八條內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)應(yīng)定期進(jìn)行，評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)包括：（一）項(xiàng)目實(shí)施情況；（二）項(xiàng)目效果；（三）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制；（四）項(xiàng)目成本效益。第十九條內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)應(yīng)形成書(shū)面報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括：（一）項(xiàng)目實(shí)施情況總結(jié)；（二）項(xiàng)目效果評(píng)價(jià)；（三）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析；（四）項(xiàng)目改進(jìn)建議。第六章項(xiàng)目改進(jìn)第二十條內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目改進(jìn)應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，制定改進(jìn)措施，確保項(xiàng)目持續(xù)改進(jìn)。第二十一條內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目改進(jìn)措施應(yīng)包括：（一）優(yōu)化內(nèi)控措施；（二）完善內(nèi)控體系；（三）加強(qiáng)員工培訓(xùn)；（四）提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平。第二十二條內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目改進(jìn)應(yīng)定期進(jìn)行，確保項(xiàng)目持續(xù)改進(jìn)。第七章附則第二十三條本制度由公司內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。第二十四條本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。第二十五條本制度如有與國(guó)家法律法規(guī)相抵觸之處，以國(guó)家法律法規(guī)為準(zhǔn)。第二十六條本制度未盡事宜，由公司內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組另行規(guī)定。第二十七條公司各部門、各崗位應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度，確保內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目管理工作順利開(kāi)展。第二十八條本制度如有修改，經(jīng)公司內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，重新發(fā)布實(shí)施。（注：本制度字?jǐn)?shù)約2500字，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充。）第2篇第一章總則第一條為加強(qiáng)公司內(nèi)部控制建設(shè)，提高公司風(fēng)險(xiǎn)管理水平，確保公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的合規(guī)性、有效性和效率，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目，包括但不限于內(nèi)部控制體系設(shè)計(jì)、內(nèi)部控制實(shí)施、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)、內(nèi)部控制優(yōu)化等。第三條內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目管理制度遵循以下原則：（一）全面性原則：內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)覆蓋公司所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域、部門和崗位，確保內(nèi)部控制體系完整、有效。（二）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)以識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)公司面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)為出發(fā)點(diǎn)，確保內(nèi)部控制措施與風(fēng)險(xiǎn)相匹配。（三）過(guò)程控制原則：內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)注重過(guò)程控制，確保內(nèi)部控制措施在實(shí)施過(guò)程中得到有效執(zhí)行。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)不斷優(yōu)化，以適應(yīng)公司發(fā)展變化和外部環(huán)境的變化。第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第四條公司成立內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目的組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。第五條內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)：（一）制定內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目總體規(guī)劃和實(shí)施方案；（二）審核內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算和進(jìn)度；（三）協(xié)調(diào)各部門、各崗位的配合與支持；（四）監(jiān)督內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施情況，確保項(xiàng)目按計(jì)劃完成；（五）對(duì)內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)和總結(jié)。第六條公司各部門、各崗位在內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目中的職責(zé)：（一）各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目工作的組織實(shí)施；（二）各崗位人員按照職責(zé)分工，參與內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目，確保內(nèi)部控制措施在本崗位得到有效執(zhí)行。第三章內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目流程第七條內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目流程包括以下階段：（一）項(xiàng)目啟動(dòng)；（二）項(xiàng)目計(jì)劃；（三）項(xiàng)目實(shí)施；（四）項(xiàng)目評(píng)價(jià)；（五）項(xiàng)目總結(jié)。第八條項(xiàng)目啟動(dòng)階段：（一）明確項(xiàng)目目標(biāo)、范圍和預(yù)期成果；（二）組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，明確團(tuán)隊(duì)成員職責(zé)；（三）制定項(xiàng)目計(jì)劃，包括時(shí)間表、預(yù)算、資源分配等。第九條項(xiàng)目計(jì)劃階段：（一）制定內(nèi)部控制體系設(shè)計(jì)方案；（二）制定內(nèi)部控制實(shí)施計(jì)劃；（三）制定內(nèi)部控制評(píng)價(jià)計(jì)劃。第十條項(xiàng)目實(shí)施階段：（一）按照內(nèi)部控制體系設(shè)計(jì)方案，開(kāi)展內(nèi)部控制體系建設(shè)工作；（二）按照內(nèi)部控制實(shí)施計(jì)劃，開(kāi)展內(nèi)部控制措施實(shí)施工作；（三）按照內(nèi)部控制評(píng)價(jià)計(jì)劃，開(kāi)展內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作。第十一條項(xiàng)目評(píng)價(jià)階段：（一）對(duì)內(nèi)部控制體系建設(shè)、內(nèi)部控制措施實(shí)施和內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作進(jìn)行總結(jié)；（二）對(duì)內(nèi)部控制體系的有效性進(jìn)行評(píng)估；（三）提出改進(jìn)措施和建議。第十二條項(xiàng)目總結(jié)階段：（一）對(duì)內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行全面總結(jié)，形成項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告；（二）對(duì)項(xiàng)目成果進(jìn)行推廣應(yīng)用。第四章內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目管理要求第十三條內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)遵循以下管理要求：（一）嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度；（二）確保內(nèi)部控制措施的科學(xué)性、合理性和可操作性；（三）加強(qiáng)內(nèi)部控制措施的宣傳和培訓(xùn)，提高員工內(nèi)部控制意識(shí)；（四）加強(qiáng)內(nèi)部控制措施的實(shí)施和監(jiān)督，確保內(nèi)部控制措施得到有效執(zhí)行。第五章內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)與改進(jìn)第十四條內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)應(yīng)遵循以下原則：（一）客觀公正原則；（二）全面性原則；（三）動(dòng)態(tài)性原則。第十五條內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容包括：（一）內(nèi)部控制體系建設(shè)情況；（二）內(nèi)部控制措施實(shí)施情況；（三）內(nèi)部控制評(píng)價(jià)情況。第十六條內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)作為公司內(nèi)部控制體系優(yōu)化的重要依據(jù)。第十七條公司應(yīng)根據(jù)內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化內(nèi)部控制體系，提高公司風(fēng)險(xiǎn)管理水平。第六章附則第十八條本制度由公司內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。第十九條本制度自發(fā)布之日起施行。注：本制度字?jǐn)?shù)共計(jì)2500字，根據(jù)實(shí)際需要可適當(dāng)調(diào)整內(nèi)容和篇幅。第3篇第一章總則第一條為加強(qiáng)公司內(nèi)部控制建設(shè)，提高公司風(fēng)險(xiǎn)防范能力，確保公司經(jīng)營(yíng)管理的合規(guī)性和有效性，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目，包括但不限于內(nèi)部控制體系設(shè)計(jì)、內(nèi)部控制實(shí)施、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)、內(nèi)部控制優(yōu)化等。第三條本制度遵循以下原則：（一）全面性原則：內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)覆蓋公司經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，確保內(nèi)部控制體系完整、有效。（二）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，重點(diǎn)關(guān)注公司面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。（三）持續(xù)改進(jìn)原則：內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)持續(xù)改進(jìn)，不斷完善內(nèi)部控制體系，提高公司風(fēng)險(xiǎn)管理水平。（四）責(zé)任明確原則：明確內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限，確保責(zé)任落實(shí)到位。第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第四條公司成立內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目統(tǒng)籌規(guī)劃、組織實(shí)施和監(jiān)督考核。第五條內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組組成人員如下：（一）組長(zhǎng)：由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任，負(fù)責(zé)內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目全面工作。（二）副組長(zhǎng)：由公司副總經(jīng)理?yè)?dān)任，協(xié)助組長(zhǎng)工作。（三）成員：由各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)控管理部門人員等組成。第六條內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：（一）制定內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃，明確項(xiàng)目目標(biāo)、任務(wù)和實(shí)施步驟。（二）協(xié)調(diào)各部門資源，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。（三）監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)度，確保項(xiàng)目按計(jì)劃完成。（四）對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)和解決。（五）對(duì)項(xiàng)目成果進(jìn)行評(píng)價(jià)和驗(yàn)收。第七條內(nèi)控管理部門負(fù)責(zé)內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目具體實(shí)施，包括以下職責(zé)：（一）組織開(kāi)展內(nèi)部控制體系設(shè)計(jì)、實(shí)施、評(píng)價(jià)和優(yōu)化等工作。（二）制定內(nèi)部控制制度，明確內(nèi)部控制要求。（三）組織內(nèi)部控制培訓(xùn)和宣傳，提高員工內(nèi)部控制意識(shí)。（四）收集和分析內(nèi)部控制相關(guān)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。（五）對(duì)內(nèi)部控制執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。第八條各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目負(fù)總責(zé)，具體職責(zé)如下：（一）組織本部門員工學(xué)習(xí)和執(zhí)行內(nèi)部控制制度。（二）確保本部門業(yè)務(wù)活動(dòng)符合內(nèi)部控制要求。（三）對(duì)本部門內(nèi)部控制執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。（四）向內(nèi)控管理部門報(bào)告本部門內(nèi)部控制執(zhí)行情況。第三章內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施第九條內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施分為以下階段：（一）項(xiàng)目啟動(dòng)階段：明確項(xiàng)目目標(biāo)、任務(wù)、范圍和實(shí)施步驟。（二）內(nèi)部控制體系設(shè)計(jì)階段：制定內(nèi)部控制制度，明確內(nèi)部控制要求。（三）內(nèi)部控制實(shí)施階段：組織員工學(xué)習(xí)和執(zhí)行內(nèi)部控制制度，確保內(nèi)部控制要求得到落實(shí)。（四）內(nèi)部控制評(píng)價(jià)階段：對(duì)內(nèi)部控制執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，找出問(wèn)題和不足。（五）內(nèi)部控制優(yōu)化階段：針對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)內(nèi)部控制體系進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)。第十條項(xiàng)目啟動(dòng)階段：（一）內(nèi)控管理部門根據(jù)公司實(shí)際情況，制定內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃。（二）內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)項(xiàng)目規(guī)劃，并報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。（三）內(nèi)控管理部門向各部門下達(dá)項(xiàng)目任務(wù)，明確項(xiàng)目實(shí)施要求。第十一條內(nèi)部控制體系設(shè)計(jì)階段：（一）內(nèi)控管理部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，設(shè)計(jì)內(nèi)部控制制度。（二）內(nèi)控管理部門組織專家對(duì)內(nèi)部控制制度進(jìn)行評(píng)審，確保制度合理性和有效性。（三）內(nèi)控管理部門將內(nèi)部控制制度報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，正式發(fā)布實(shí)施。第十二條內(nèi)部控制實(shí)施階段：（一）內(nèi)控管理部門組織開(kāi)展內(nèi)部控制培訓(xùn)，提高員工內(nèi)部控制意識(shí)。（二）各部門負(fù)責(zé)人組織本部門員工學(xué)習(xí)和執(zhí)行內(nèi)部控制制度。（三）內(nèi)控管理部門對(duì)內(nèi)部控制執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度得到有效執(zhí)行。第十三條內(nèi)部控制評(píng)價(jià)階段：（一）內(nèi)控管理部門定期對(duì)內(nèi)部控制執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，包括內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況、內(nèi)部控制效果等。（二）內(nèi)控管理部門對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行分析，找出問(wèn)題和不足。（三）內(nèi)控管理部門將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)公司總經(jīng)理，并提出改進(jìn)建議。第十四條內(nèi)部控制優(yōu)化階段：（一）內(nèi)控管理部門根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)內(nèi)部控制體系進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)。（二）內(nèi)控管理部門將優(yōu)化后的內(nèi)部控制制度報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，正式發(fā)布實(shí)施。第四章監(jiān)督與考核第十五條內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，確保項(xiàng)目按計(jì)劃完成。第十六條內(nèi)