1T/XJBX0172—2026工程施工安全監(jiān)理隱患排查與處理流程本文件規(guī)定了工程施工階段安全監(jiān)理隱患排查與處理的總體要求、隱患排查流程、升級(jí)報(bào)告要求、停工復(fù)工管理要求、文書管理要求、資料歸檔要求、統(tǒng)計(jì)分析要求及持續(xù)改進(jìn)要求等內(nèi)容。本文件適用于房屋建筑、市政基礎(chǔ)設(shè)施、交通、水利、能源化工等建設(shè)工程施工階段的安全監(jiān)理工作，適用于監(jiān)理單位在施工準(zhǔn)備、施工實(shí)施、竣工驗(yàn)收前的全過程隱患排查與處理活動(dòng)。建設(shè)單位、施工總承包單位、專業(yè)分包單位、勞務(wù)分包單位以及項(xiàng)目管理咨詢等相關(guān)方可參照本文件開展隱患閉環(huán)管理與協(xié)同處置。2規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對(duì)應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T1.1標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則GB/T50319建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范GB/T50720—2011建設(shè)工程施工現(xiàn)場消防安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)JGJ59建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1安全監(jiān)理safetysupervision監(jiān)理單位依據(jù)法律法規(guī)、工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定，對(duì)施工活動(dòng)中的安全生產(chǎn)條件、安全管理行為和安全技術(shù)措施實(shí)施監(jiān)督檢查，督促施工單位消除事故隱患的監(jiān)理活動(dòng)。3.2事故隱患safetyhazard在施工生產(chǎn)過程中可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境不安全因素以及管理缺陷的組合或單項(xiàng)問題。2T/XJBX0172—20263.3隱患排查hazardinspection按照既定計(jì)劃和檢查方法，對(duì)施工現(xiàn)場、施工工序、設(shè)備設(shè)施和管理活動(dòng)進(jìn)行檢查識(shí)別，發(fā)現(xiàn)隱患并形成記錄的活動(dòng)。3.4隱患分級(jí)hazardgrading依據(jù)隱患可能造成的后果嚴(yán)重程度、發(fā)生可能性和可控性等因素，對(duì)隱患進(jìn)行等級(jí)劃分以確定處置措施、時(shí)限要求和升級(jí)路徑的管理方法。3.5整改通知rectificationnotice監(jiān)理單位對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患向施工單位發(fā)出的書面整改要求文件，明確隱患描述、整改措施、責(zé)任主體、整改時(shí)限和復(fù)查要求。3.6復(fù)查verification監(jiān)理單位對(duì)隱患整改落實(shí)情況進(jìn)行現(xiàn)場核驗(yàn)和資料核查，確認(rèn)整改有效性并形成結(jié)論的活動(dòng)。3.7銷項(xiàng)closure隱患經(jīng)整改并復(fù)查合格后，在隱患臺(tái)賬中完成狀態(tài)關(guān)閉和資料歸檔的管理動(dòng)作。3.8重大事故隱患majoraccidenthazard一旦發(fā)生事故可能造成群死群傷或重大財(cái)產(chǎn)損失，或存在明顯失控風(fēng)險(xiǎn)，需立即停工處置或立即采取緊急控制措施并按規(guī)定升級(jí)報(bào)告的隱患。4總體要求4.1工作目標(biāo)安全監(jiān)理隱患排查與處理應(yīng)以預(yù)防事故為目標(biāo)，堅(jiān)持源頭預(yù)防與過程控制并重，通過計(jì)劃化排查、標(biāo)準(zhǔn)化記錄、分級(jí)處置、閉環(huán)整改、復(fù)查驗(yàn)收和持續(xù)改進(jìn)，確保施工現(xiàn)場重大風(fēng)險(xiǎn)受控、一般隱患及時(shí)消除、管理缺陷得到糾正，形成可追溯的隱患治理證據(jù)鏈，滿足監(jiān)管檢查、竣工驗(yàn)收及事故調(diào)查追溯需要。4.2基本原則4.2.1合法合規(guī)T/XJBX0172—20263隱患排查與處理應(yīng)符合國家及項(xiàng)目所在地安全生產(chǎn)法律法規(guī)、工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和合同文件要求。監(jiān)理單位簽發(fā)的通知、指令與處置建議應(yīng)依據(jù)充分，程序規(guī)范，記錄完整，形成可核查的過程留痕。4.2.2分級(jí)管控隱患應(yīng)按風(fēng)險(xiǎn)程度實(shí)施分級(jí)處置。隱患等級(jí)越高，控制措施應(yīng)越嚴(yán)格，整改時(shí)限應(yīng)越短，升級(jí)處置要求應(yīng)越明確，確保處置強(qiáng)度與風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配。4.2.3閉環(huán)管理隱患治理應(yīng)實(shí)行閉環(huán)管理，覆蓋發(fā)現(xiàn)、記錄、通知、整改、復(fù)查、驗(yàn)收和銷項(xiàng)歸檔全過程。隱患未經(jīng)復(fù)查確認(rèn)合格不得銷項(xiàng)，整改資料與現(xiàn)場實(shí)際狀態(tài)不一致不得銷項(xiàng)。4.2.4預(yù)防優(yōu)先隱患治理應(yīng)突出預(yù)防優(yōu)先，管理措施應(yīng)前移至施工準(zhǔn)備階段和專項(xiàng)方案審查階段。監(jiān)理單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程、關(guān)鍵工序、交叉作業(yè)和臨時(shí)設(shè)施的預(yù)控，減少事后糾偏成本。4.2.5權(quán)責(zé)明確隱患排查與處理應(yīng)明確建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位及分包單位的職責(zé)邊界和接口關(guān)系，落實(shí)到崗位與責(zé)任人，保證指令傳遞順暢，整改責(zé)任落實(shí)到位，避免責(zé)任懸空與處置推諉。4.2.6證據(jù)可追溯隱患處置全過程資料應(yīng)完整保存并可追溯。相關(guān)資料應(yīng)至少包括隱患記錄、監(jiān)理通知或指令、整改回復(fù)、復(fù)查結(jié)論、影像資料、會(huì)議紀(jì)要以及停工復(fù)工手續(xù)等，并能對(duì)應(yīng)到具體時(shí)間、地點(diǎn)、責(zé)任主體和處置過程。4.3職責(zé)與接口要求4.3.1建設(shè)單位職責(zé)建設(shè)單位應(yīng)組織建立項(xiàng)目安全管理目標(biāo)與制度體系，明確監(jiān)理單位安全監(jiān)理權(quán)限與工作要求，保障隱患治理所需資源，督促施工單位落實(shí)整改，對(duì)重大隱患處置、停工復(fù)工和重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施提供決策支持并履行相應(yīng)管理責(zé)任。4.3.2監(jiān)理單位職責(zé)監(jiān)理單位應(yīng)在監(jiān)理規(guī)劃和實(shí)施細(xì)則中明確隱患排查計(jì)劃、檢查要點(diǎn)、分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、處置流程和文書模板，組織實(shí)施日常巡查、專項(xiàng)檢查和旁站監(jiān)督，及時(shí)簽發(fā)整改通知或監(jiān)理指令，跟蹤整改并復(fù)查驗(yàn)收，必要時(shí)提出停工建議或簽發(fā)停工指令，按規(guī)定向建設(shè)單位報(bào)告重大隱患及處置進(jìn)展，并完成隱患臺(tái)賬管理、資料歸檔和統(tǒng)計(jì)分析。T/XJBX0172—202644.3.3施工單位職責(zé)施工單位應(yīng)對(duì)施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)負(fù)主體責(zé)任，建立隱患自查自糾機(jī)制，落實(shí)專項(xiàng)施工方案、技術(shù)交底和安全措施，按監(jiān)理整改要求及時(shí)整改并提交整改回復(fù)資料，配合監(jiān)理復(fù)查驗(yàn)收。對(duì)重大隱患應(yīng)立即采取控制措施并停止相關(guān)作業(yè)，組織專項(xiàng)治理和復(fù)盤整改，防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散。4.3.4分包單位職責(zé)分包單位應(yīng)服從總承包單位安全管理并落實(shí)本單位作業(yè)面安全措施，開展班組級(jí)隱患排查與整改，配合監(jiān)理與總包檢查，對(duì)本單位隱患整改質(zhì)量與時(shí)效承擔(dān)責(zé)任。4.3.5接口與信息傳遞監(jiān)理單位與施工單位應(yīng)建立隱患信息傳遞機(jī)制，明確隱患整改通知簽收方式、整改回復(fù)時(shí)限、復(fù)查申請(qǐng)流程、緊急隱患即時(shí)通報(bào)渠道。對(duì)涉及多專業(yè)多分包交叉作業(yè)的隱患，應(yīng)由總承包單位牽頭組織整改協(xié)調(diào)，監(jiān)理單位監(jiān)督落實(shí)并核驗(yàn)效果。4.4排查策劃與頻次要求4.4.1排查策劃監(jiān)理單位應(yīng)在開工前完成隱患排查策劃，形成年度或階段性排查計(jì)劃，并在施工過程中根據(jù)工程進(jìn)展、季節(jié)變化、重大節(jié)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)變化動(dòng)態(tài)調(diào)整。排查策劃應(yīng)明確排查范圍、排查方法、檢查頻次、重點(diǎn)部位和關(guān)鍵工序、人員分工、記錄要求以及與施工單位自檢的銜接方式。4.4.2排查頻次隱患排查應(yīng)至少包括日常巡查、專項(xiàng)檢查和季節(jié)性檢查。對(duì)深基坑、起重吊裝、腳手架、模板支撐、高處作業(yè)、有限空間、臨時(shí)用電、動(dòng)火作業(yè)、消防管理等高風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容，應(yīng)提高檢查頻次并實(shí)施重點(diǎn)抽查或旁站監(jiān)督。對(duì)施工現(xiàn)場出現(xiàn)管理水平下降、事故苗頭、違規(guī)高發(fā)、外部檢查通報(bào)等情形時(shí)，應(yīng)立即開展專項(xiàng)排查。4.4.3覆蓋要求排查范圍應(yīng)覆蓋人員行為、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、管理制度與執(zhí)行、危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程控制措施、應(yīng)急管理和文明施工等內(nèi)容，做到作業(yè)面全覆蓋、關(guān)鍵環(huán)節(jié)全覆蓋、重要時(shí)段全覆蓋。4.5隱患分級(jí)與處置要求4.5.1分級(jí)原則隱患分級(jí)應(yīng)綜合考慮可能導(dǎo)致的后果嚴(yán)重程度、發(fā)生可能性、失控速度以及可通過現(xiàn)場措施立即控制的程度。分級(jí)結(jié)論應(yīng)與整改時(shí)限、處置權(quán)限、停工復(fù)工條件和升級(jí)報(bào)告要求直接掛鉤。T/XJBX0172—202654.5.2處置要求一般隱患應(yīng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)整改并復(fù)查銷項(xiàng)。重大隱患應(yīng)立即采取控制措施，必要時(shí)立即停工并組織專項(xiàng)治理，監(jiān)理單位應(yīng)及時(shí)報(bào)告建設(shè)單位并按規(guī)定形成書面記錄。對(duì)涉及強(qiáng)制性條文或存在立即導(dǎo)致事故風(fēng)險(xiǎn)的隱患，監(jiān)理單位應(yīng)采取更嚴(yán)格的處置措施并推動(dòng)施工單位立即糾正。4.5.3升級(jí)報(bào)告要求當(dāng)隱患達(dá)到重大隱患判定條件，或施工單位拒不整改、逾期不整改、整改無效、反復(fù)出現(xiàn)同類隱患、存在惡劣影響等情形時(shí)，監(jiān)理單位應(yīng)按項(xiàng)目制度進(jìn)行升級(jí)報(bào)告，并可建議建設(shè)單位啟動(dòng)合同約束措施或組織聯(lián)合執(zhí)法檢查。4.6文件化與臺(tái)賬管理要求監(jiān)理單位應(yīng)建立隱患臺(tái)賬管理制度，統(tǒng)一隱患編號(hào)、記錄要素、狀態(tài)管理、整改與復(fù)查資料歸檔要求。隱患處理過程應(yīng)形成完整資料鏈，包括隱患發(fā)現(xiàn)記錄、影像證據(jù)、整改通知、整改回復(fù)、復(fù)查記錄、銷項(xiàng)結(jié)論、停工復(fù)工手續(xù)及會(huì)議紀(jì)要等。隱患資料應(yīng)按工程部位、專業(yè)類別和時(shí)間順序歸檔，保證檢索便利與審計(jì)可追溯。5隱患排查流程5.1一般要求5.1.1隱患排查應(yīng)納入監(jiān)理規(guī)劃與監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，形成計(jì)劃化組織與過程化控制。隱患排查應(yīng)覆蓋施工準(zhǔn)備階段、施工實(shí)施階段和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)階段，做到范圍明確、頻次明確、責(zé)任明確、記錄完整。5.1.2隱患排查應(yīng)與危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程管理、專項(xiàng)施工方案審查、施工組織設(shè)計(jì)審查、旁站監(jiān)理、驗(yàn)收管理和應(yīng)急管理銜接。對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)點(diǎn)應(yīng)實(shí)施重點(diǎn)排查并提高排查頻次。5.1.3隱患排查應(yīng)遵循統(tǒng)一表單和統(tǒng)一口徑，隱患描述應(yīng)清晰可定位，應(yīng)包含作業(yè)位置、隱患事實(shí)、違反依據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)后果、整改要求和整改時(shí)限等信息，確保施工單位可執(zhí)行、可整改、可驗(yàn)證。5.1.4隱患排查記錄、整改通知、整改回復(fù)、復(fù)查結(jié)論和銷項(xiàng)歸檔資料應(yīng)納入隱患臺(tái)賬統(tǒng)一管理，形成證據(jù)鏈并滿足可追溯要求。5.2排查策劃與準(zhǔn)備5.2.1監(jiān)理單位應(yīng)在開工前編制隱患排查計(jì)劃，明確排查范圍、檢查要點(diǎn)、檢查方法、頻次安排、人員分工、記錄要求和與施工單位自查的協(xié)同方式。隱患排查計(jì)劃應(yīng)結(jié)合工程特點(diǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)源分布、施工階段安排和季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。5.2.2監(jiān)理單位應(yīng)建立隱患排查依據(jù)清單，至少包括適用法律法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)條文、項(xiàng)目安全管理制度、專項(xiàng)施工方案及其審查意見、監(jiān)理規(guī)劃與實(shí)施細(xì)則、企業(yè)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化要求等。T/XJBX0172—202665.2.3監(jiān)理單位應(yīng)在現(xiàn)場建立隱患排查工具和資料條件，至少包括檢查表單、影像取證設(shè)備、隱患臺(tái)賬模板、監(jiān)理通知與指令模板、整改回復(fù)模板、復(fù)查記錄模板和銷項(xiàng)歸檔清單。5.3排查實(shí)施5.3.1排查方式隱患排查宜采取日常巡查、專項(xiàng)檢查、旁站監(jiān)督、聯(lián)合檢查和季節(jié)性檢查等方式組織實(shí)施。對(duì)危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程和關(guān)鍵工序，宜將旁站監(jiān)督與專項(xiàng)檢查結(jié)合開展。5.3.2排查范圍隱患排查范圍應(yīng)覆蓋人員行為、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境和管理體系執(zhí)行情況。排查對(duì)象宜包括臨時(shí)用電、消防管理、起重機(jī)械與吊裝作業(yè)、高處作業(yè)、腳手架與模板支撐體系、深基坑與邊坡、有限空間與動(dòng)火作業(yè)、臨邊洞口防護(hù)、施工機(jī)具與運(yùn)輸車輛、文明施工與應(yīng)急物資等。5.3.3排查記錄監(jiān)理單位發(fā)現(xiàn)隱患后應(yīng)立即記錄并取證。記錄內(nèi)容應(yīng)包括隱患位置、隱患事實(shí)、涉及作業(yè)單位、現(xiàn)場責(zé)任人、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、適用依據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)說明、擬定處置方式與整改時(shí)限。取證應(yīng)以照片、視頻、測量記錄、設(shè)備參數(shù)記錄、人員資質(zhì)與交底記錄等形式固定證據(jù)，并納入臺(tái)賬附件索引。5.4隱患分級(jí)與處置決定5.4.1分級(jí)判定監(jiān)理單位應(yīng)依據(jù)隱患后果嚴(yán)重程度、發(fā)生可能性、失控速度和可立即控制程度對(duì)隱患進(jìn)行分級(jí)，并據(jù)此確定處置方式、整改時(shí)限和升級(jí)路徑。隱患分級(jí)應(yīng)在隱患記錄中明確標(biāo)注，并與后續(xù)整改通知、復(fù)查要求保持一致。5.4.2處置決定對(duì)一般隱患，監(jiān)理單位應(yīng)簽發(fā)整改通知并明確整改要求和時(shí)限。對(duì)重大隱患，監(jiān)理單位應(yīng)要求施工單位立即采取控制措施，必要時(shí)簽發(fā)停工指令或提出停工建議，并及時(shí)報(bào)告建設(shè)單位。對(duì)存在立即導(dǎo)致事故風(fēng)險(xiǎn)的隱患，監(jiān)理單位應(yīng)采取即時(shí)制止措施并推動(dòng)現(xiàn)場立即糾正。隱患分級(jí)判定要素與處置要求見表1。表1隱患分級(jí)判定要素與處置要求T/XJBX0172—20267表1隱患分級(jí)判定要素與處置要求（續(xù)）項(xiàng)成隱患等級(jí)命名和判定閾值可結(jié)合項(xiàng)目所在地監(jiān)管要求和項(xiàng)目安全管理制度進(jìn)行細(xì)化但應(yīng)在項(xiàng)目范圍內(nèi)保持一致并與停工復(fù)工制度聯(lián)動(dòng)。5.5整改通知與整改落實(shí)5.5.1整改通知簽發(fā)監(jiān)理單位對(duì)隱患應(yīng)以書面形式提出整改要求。整改通知應(yīng)明確隱患事實(shí)、依據(jù)條款、整改要求、整改時(shí)限、責(zé)任單位、復(fù)查方式和復(fù)查申請(qǐng)要求。對(duì)重大隱患應(yīng)同步明確控制措施和復(fù)工條件。5.5.2整改落實(shí)要求施工單位應(yīng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成整改并提交整改回復(fù)資料。整改回復(fù)資料應(yīng)包括整改措施說明、完成時(shí)間、責(zé)任人簽字確認(rèn)、影像資料和相關(guān)驗(yàn)收記錄。涉及專項(xiàng)施工方案調(diào)整的應(yīng)補(bǔ)充方案審批與交底記錄。5.5.3逾期整改處置施工單位逾期未整改或整改無效的，監(jiān)理單位應(yīng)再次簽發(fā)整改要求并按規(guī)定升級(jí)報(bào)告。對(duì)重大隱患或拒不整改情形，監(jiān)理單位應(yīng)提出停工建議或簽發(fā)停工指令，并推動(dòng)建設(shè)單位采取合同約束或管理措施。5.6復(fù)查驗(yàn)收與銷項(xiàng)歸檔5.6.1復(fù)查組織施工單位完成整改后應(yīng)向監(jiān)理單位提出復(fù)查申請(qǐng)。監(jiān)理單位應(yīng)依據(jù)整改通知要求開展復(fù)查，復(fù)查應(yīng)包括現(xiàn)場核驗(yàn)與資料核查，并形成書面復(fù)查結(jié)論。5.6.2銷項(xiàng)條件隱患復(fù)查結(jié)論為合格且證據(jù)資料完整時(shí)方可銷項(xiàng)。存在以下情形之一不得銷項(xiàng)：a)現(xiàn)場狀態(tài)與整改回復(fù)不一致；b)控制措施未落實(shí)或有效性未驗(yàn)證；c)關(guān)鍵手續(xù)缺失或記錄不完整；d)同類隱患短期內(nèi)反復(fù)出現(xiàn)且未采取根因整改措施。T/XJBX0172—202685.6.3歸檔要求隱患銷項(xiàng)后應(yīng)完成資料歸檔。歸檔資料應(yīng)與隱患臺(tái)賬一致并按編號(hào)歸集，形成可檢索的閉環(huán)記錄。重大隱患應(yīng)單獨(dú)立卷并形成專項(xiàng)處置記錄。6升級(jí)報(bào)告要求6.1一般要求6.1.1隱患升級(jí)報(bào)告應(yīng)與隱患分級(jí)處置相銜接，當(dāng)隱患達(dá)到升級(jí)條件時(shí)應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)，確保重大風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)進(jìn)入更高層級(jí)的決策與資源配置鏈條。6.1.2升級(jí)報(bào)告應(yīng)堅(jiān)持事實(shí)清晰、依據(jù)明確、處置可執(zhí)行、責(zé)任可追溯。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)與隱患記錄、影像取證、整改通知、整改回復(fù)、復(fù)查結(jié)論等資料一致，并納入隱患臺(tái)賬附件索引。6.1.3升級(jí)報(bào)告應(yīng)明確擬采取的控制措施、整改計(jì)劃、復(fù)查安排和復(fù)工條件，避免僅報(bào)告問題而缺少處置路徑。6.2升級(jí)條件出現(xiàn)下列情形之一時(shí)，監(jiān)理單位應(yīng)啟動(dòng)升級(jí)報(bào)告程序：a)隱患分級(jí)為一級(jí)或符合重大事故隱患判定條件；b)隱患可能導(dǎo)致群死群傷或重大財(cái)產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)處于失控狀態(tài)；c)施工單位拒不整改或逾期不整改或整改無效；d)同類隱患短期內(nèi)反復(fù)出現(xiàn)且未采取根因整改措施；e)隱患涉及危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程關(guān)鍵控制指標(biāo)失守或?qū)ｍ?xiàng)施工方案未按批準(zhǔn)內(nèi)容執(zhí)行；f)因隱患導(dǎo)致停工或可能引發(fā)停工或引發(fā)社會(huì)影響事件；g)外部監(jiān)管檢查通報(bào)或媒體關(guān)注或建設(shè)單位要求升級(jí)報(bào)告的情形。6.3升級(jí)路徑與時(shí)限6.3.1升級(jí)路徑隱患升級(jí)報(bào)告宜按項(xiàng)目管理鏈條逐級(jí)上報(bào)，通常包括項(xiàng)目總監(jiān)理工程師向建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報(bào)告，必要時(shí)同步抄送施工總承包單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和安全負(fù)責(zé)人。對(duì)涉及多標(biāo)段或多分包的重大隱患，應(yīng)同步報(bào)告項(xiàng)目建設(shè)單位管理機(jī)構(gòu)或代建項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)。6.3.2時(shí)限要求對(duì)一級(jí)隱患或存在立即致險(xiǎn)情形的隱患應(yīng)即時(shí)報(bào)告。對(duì)拒不整改或逾期整改或整改無效等升級(jí)情形，應(yīng)在確認(rèn)事實(shí)后及時(shí)報(bào)告并明確下一步處置建議。項(xiàng)目可在實(shí)施細(xì)則中進(jìn)一步細(xì)化具體時(shí)限要求，但不得弱化即時(shí)報(bào)告要求。T/XJBX0172—202696.4升級(jí)報(bào)告內(nèi)容要求升級(jí)報(bào)告應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：a)隱患基本信息包括編號(hào)位置涉及單位發(fā)現(xiàn)時(shí)間隱患事實(shí)描述；b)依據(jù)與分級(jí)包括適用標(biāo)準(zhǔn)條款監(jiān)理判斷依據(jù)隱患等級(jí)判定理由；c)風(fēng)險(xiǎn)后果包括可能事故類型影響范圍失控速度和緊急程度；d)已采取措施包括現(xiàn)場控制措施停工范圍人員撤離臨時(shí)防護(hù)等；e)整改要求包括整改措施責(zé)任主體整改時(shí)限復(fù)查方式復(fù)工條件；f)協(xié)同需求包括需建設(shè)單位協(xié)調(diào)事項(xiàng)需資源支持事項(xiàng)需聯(lián)合檢查事項(xiàng)；g)附件清單包括影像資料整改通知簽收記錄相關(guān)會(huì)議紀(jì)要等。6.5跟蹤與反饋監(jiān)理單位對(duì)升級(jí)報(bào)告涉及的隱患應(yīng)納入重點(diǎn)跟蹤，形成跟蹤記錄并定期向建設(shè)單位反饋整改進(jìn)展。隱患完成整改并復(fù)查合格后，應(yīng)形成升級(jí)事項(xiàng)關(guān)閉報(bào)告或在月度安全監(jiān)理報(bào)告中體現(xiàn)關(guān)閉結(jié)論和復(fù)盤要7停工復(fù)工管理要求7.1一般要求7.1.1停工復(fù)工管理應(yīng)與隱患分級(jí)處置和升級(jí)報(bào)告聯(lián)動(dòng)。對(duì)存在立即致險(xiǎn)的隱患或重大事故隱患，應(yīng)優(yōu)先采取停止相關(guān)作業(yè)的控制措施，防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散。7.1.2停工復(fù)工的指令和手續(xù)應(yīng)書面化并留痕管理。停工范圍應(yīng)明確到作業(yè)區(qū)域、工序類型、設(shè)備設(shè)施或分包隊(duì)伍，復(fù)工條件應(yīng)可核查可驗(yàn)證。7.1.3停工復(fù)工管理應(yīng)堅(jiān)持最小影響原則與安全優(yōu)先原則統(tǒng)一，在確保風(fēng)險(xiǎn)有效控制的前提下合理界定停工范圍，避免無邊界停工或帶病復(fù)工。7.2停工觸發(fā)條件出現(xiàn)下列情形之一時(shí)監(jiān)理單位應(yīng)采取停工建議或簽發(fā)停工指令：a)一級(jí)隱患或存在立即導(dǎo)致事故風(fēng)險(xiǎn)的失控狀態(tài)；b)關(guān)鍵防護(hù)或關(guān)鍵控制系統(tǒng)缺失或失效且無法通過臨時(shí)措施可靠控制；c)專項(xiàng)施工方案未按批準(zhǔn)內(nèi)容實(shí)施導(dǎo)致危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程失控風(fēng)險(xiǎn)；d)施工單位拒不執(zhí)行監(jiān)理整改要求或拒絕采取控制措施；e)隱患已造成事故或險(xiǎn)情或存在明顯事故苗頭；f)法律法規(guī)或監(jiān)管要求明確應(yīng)停工的情形。7.3停工指令要求T/XJBX0172—2026停工指令或停工建議應(yīng)至少明確停工范圍停工原因依據(jù)條款控制措施要求整改責(zé)任主體整改時(shí)限復(fù)查申請(qǐng)方式以及復(fù)工條件。對(duì)需要立即處置的情形，監(jiān)理單位應(yīng)先口頭制止并同步固定證據(jù)，隨后及時(shí)補(bǔ)發(fā)書面指令并完成簽收留痕。7.4復(fù)工條件與復(fù)工程序7.4.1復(fù)工條件復(fù)工應(yīng)滿足以下條件：a)隱患整改完成并通過監(jiān)理復(fù)查確認(rèn)；b)控制措施有效并通過現(xiàn)場驗(yàn)證；c)相關(guān)專項(xiàng)施工方案已按程序補(bǔ)充完善并完成審批；d)相關(guān)人員完成再交底再培訓(xùn)并具備上崗條件；e)必要的設(shè)備設(shè)施檢測驗(yàn)收資料齊全有效；f)停工范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估已更新并明確防再發(fā)措施。7.4.2復(fù)工程序施工單位應(yīng)提交復(fù)工申請(qǐng)和整改資料。監(jiān)理單位應(yīng)組織復(fù)查，復(fù)查合格后出具復(fù)工同意文件或在監(jiān)理指令中明確復(fù)工許可。對(duì)重大隱患治理后的復(fù)工，宜組織建設(shè)單位施工單位相關(guān)專業(yè)人員開展聯(lián)合驗(yàn)收或?qū)ｎ}會(huì)議確認(rèn)復(fù)工條件。7.5停工期間管理停工期間施工單位應(yīng)維護(hù)現(xiàn)場安全狀態(tài)，保留必要防護(hù)和警戒，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)域。監(jiān)理單位應(yīng)對(duì)停工范圍實(shí)施跟蹤檢查，防止擅自復(fù)工或隱患狀態(tài)反復(fù)。停工相關(guān)記錄應(yīng)納入隱患臺(tái)賬并歸檔。8文書管理要求8.1一般要求8.1.1安全監(jiān)理隱患排查與處理過程應(yīng)實(shí)行文書化管理。監(jiān)理單位應(yīng)使用統(tǒng)一的文書模板和編號(hào)規(guī)則，確保隱患事實(shí)表述準(zhǔn)確，整改要求明確，時(shí)限可核查，簽收可追溯，復(fù)查結(jié)論可驗(yàn)證。8.1.2文書應(yīng)與隱患臺(tái)賬一致，同一隱患在記錄、通知、整改回復(fù)、復(fù)查、銷項(xiàng)等環(huán)節(jié)的編號(hào)應(yīng)保持一致，不得一患多號(hào)或多患一號(hào)。8.1.3文書簽發(fā)、送達(dá)、簽收、回復(fù)、復(fù)查和銷項(xiàng)應(yīng)形成閉環(huán)記錄?？陬^制止和現(xiàn)場即時(shí)糾正應(yīng)同步形成書面補(bǔ)充記錄并留存影像證據(jù)。8.2文書類型與使用要求8.2.1隱患記錄T/XJBX0172—2026監(jiān)理單位發(fā)現(xiàn)隱患后應(yīng)形成隱患記錄。隱患記錄應(yīng)明確位置、時(shí)間、涉及單位、隱患事實(shí)、適用依據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)說明、擬定處置方式、整改時(shí)限和取證材料索引。8.2.2整改通知對(duì)一般隱患和需要限期整改的隱患，監(jiān)理單位應(yīng)簽發(fā)整改通知。整改通知應(yīng)明確隱患事實(shí)、依據(jù)條款、整改措施要求、整改時(shí)限、責(zé)任單位、復(fù)查申請(qǐng)方式和銷項(xiàng)條件。8.2.3監(jiān)理指令對(duì)施工單位未落實(shí)整改、整改無效、重復(fù)發(fā)生或涉及危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程控制要求的隱患，監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)合同約定簽發(fā)監(jiān)理指令。監(jiān)理指令應(yīng)明確必須執(zhí)行事項(xiàng)、執(zhí)行期限、復(fù)查要求以及不執(zhí)行的后果提示。8.2.4停工文件觸發(fā)停工條件時(shí)，監(jiān)理單位應(yīng)出具停工文件或形成停工建議并報(bào)建設(shè)單位。停工文件應(yīng)明確停工范圍、停工原因、控制措施、整改要求、復(fù)工條件和復(fù)查程序。8.2.5復(fù)查記錄施工單位提交復(fù)查申請(qǐng)后，監(jiān)理單位應(yīng)形成復(fù)查記錄。復(fù)查記錄應(yīng)包含現(xiàn)場核驗(yàn)要點(diǎn)、資料核查要點(diǎn)、復(fù)查結(jié)論、存在問題、補(bǔ)充整改要求、復(fù)查人員簽字和復(fù)查時(shí)間。8.2.6銷項(xiàng)記錄隱患復(fù)查合格后，監(jiān)理單位應(yīng)形成銷項(xiàng)記錄并在臺(tái)賬中更新狀態(tài)。銷項(xiàng)記錄應(yīng)明確銷項(xiàng)依據(jù)、銷項(xiàng)時(shí)間、銷項(xiàng)人員、資料歸檔位置或電子索引路徑。8.2.7會(huì)議紀(jì)要對(duì)重大隱患治理、停工復(fù)工、專項(xiàng)整治、爭議事項(xiàng)協(xié)調(diào)等情形，應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)明確結(jié)論、責(zé)任分工、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和驗(yàn)證方式，并納入隱患臺(tái)賬索引。8.3文書送達(dá)與簽收要求8.3.1文書送達(dá)應(yīng)確保到達(dá)施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或安全負(fù)責(zé)人以及隱患涉及的責(zé)任單位。采用紙質(zhì)送達(dá)時(shí)應(yīng)簽收留存，采用信息化平臺(tái)送達(dá)時(shí)應(yīng)保留送達(dá)回執(zhí)、閱讀記錄和時(shí)間戳。8.3.2文書簽收后施工單位應(yīng)按要求及時(shí)回復(fù)。對(duì)整改通知和監(jiān)理指令的回復(fù)應(yīng)以書面形式提交，并附整改證據(jù)材料。對(duì)重大隱患的回復(fù)應(yīng)包括控制措施落實(shí)情況和復(fù)工條件滿足情況說明。8.3.3文書流轉(zhuǎn)過程發(fā)生退回、補(bǔ)充、改簽等情形時(shí)，應(yīng)記錄原因、修改內(nèi)容和生效時(shí)間，確保版本可追溯。8.4文書編號(hào)與一致性要求T/XJBX0172—20268.4.1文書編號(hào)宜采用項(xiàng)目標(biāo)識(shí)、年度、類別代碼、順序號(hào)的規(guī)則，類別代碼宜區(qū)分隱患記錄、整改通知、監(jiān)理指令、停工文件、復(fù)查記錄、銷項(xiàng)記錄等。8.4.2文書編號(hào)應(yīng)與隱患臺(tái)賬編號(hào)一致并建立一對(duì)一關(guān)聯(lián)。文書內(nèi)容中的工程部位、分包單位、作業(yè)班組、設(shè)備編號(hào)等信息應(yīng)與現(xiàn)場標(biāo)識(shí)和合同管理信息一致，避免因信息不一致導(dǎo)致后續(xù)復(fù)查和爭議處理困難。9資料歸檔要求9.1一般要求9.1.1隱患排查與處理資料應(yīng)按隱患編號(hào)歸集，形成完整資料鏈并滿足可檢索可追溯要求。資料歸檔應(yīng)與隱患銷項(xiàng)同步完成，未歸檔不得銷項(xiàng)。9.1.2資料歸檔應(yīng)同時(shí)滿足紙質(zhì)資料管理要求與電子資料管理要求。電子資料應(yīng)具備防篡改、可追蹤訪問、可備份恢復(fù)的條件。9.1.3重大隱患資料應(yīng)單獨(dú)立卷或建立專項(xiàng)電子卷宗，確保停工復(fù)工條件、治理過程、驗(yàn)證記錄和決策依據(jù)完整。9.2歸檔內(nèi)容要求隱患處置資料歸檔應(yīng)至少包含隱患記錄、影像取證材料、整改通知或監(jiān)理指令、簽收記錄、整改回復(fù)資料、復(fù)查記錄、銷項(xiàng)記錄。涉及停工復(fù)工時(shí)還應(yīng)包含停工文件、復(fù)工申請(qǐng)、復(fù)工核驗(yàn)結(jié)論、聯(lián)合驗(yàn)收記錄。涉及專項(xiàng)施工方案調(diào)整時(shí)還應(yīng)包含方案審批、交底記錄、驗(yàn)收記錄和相關(guān)檢測報(bào)告。9.3歸檔質(zhì)量要求9.3.1資料應(yīng)真實(shí)完整，關(guān)鍵結(jié)論應(yīng)有簽字確認(rèn)或系統(tǒng)簽章記錄。影像資料應(yīng)能清晰反映隱患事實(shí)和整改效果，并與時(shí)間地點(diǎn)對(duì)應(yīng)。9.3.2資料應(yīng)一致，隱患事實(shí)、整改要求、整改完成情況和復(fù)查結(jié)論之間不得相互矛盾。9.3.3資料應(yīng)可核查，引用標(biāo)準(zhǔn)條款、專項(xiàng)方案要求、設(shè)備檢測結(jié)論等應(yīng)能追溯到原始文件或有效版本。10統(tǒng)計(jì)分析要求10.1一般要求10.1.1監(jiān)理單位應(yīng)對(duì)隱患排查與處理數(shù)據(jù)開展統(tǒng)計(jì)分析，形成周期性分析報(bào)告，為風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、專項(xiàng)整治、人員培訓(xùn)和管理改進(jìn)提供依據(jù)。10.1.2統(tǒng)計(jì)分析應(yīng)以隱患臺(tái)賬為數(shù)據(jù)源，確保數(shù)據(jù)口徑統(tǒng)一，統(tǒng)計(jì)周期固定，指標(biāo)可對(duì)比。項(xiàng)目采用信息化平臺(tái)時(shí)應(yīng)優(yōu)先使用系統(tǒng)數(shù)據(jù)并保留取數(shù)說明。T/XJBX0172—202610.2統(tǒng)計(jì)指標(biāo)要求10.2.1統(tǒng)計(jì)指標(biāo)應(yīng)覆蓋數(shù)量、時(shí)效、質(zhì)量與趨勢等要素，并保持口徑一致、可對(duì)比、可復(fù)核。10.2.2統(tǒng)計(jì)指標(biāo)應(yīng)至少包括隱患發(fā)現(xiàn)數(shù)量、隱患等級(jí)分布、整改按期完成率、逾期整改率、復(fù)查一次合格率、重復(fù)隱患發(fā)生率、停工次數(shù)、停工時(shí)長以及重大隱患關(guān)閉周期。10.2.3對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)點(diǎn)應(yīng)增加專項(xiàng)檢查覆蓋率、旁站監(jiān)督落實(shí)率以及關(guān)鍵控制措施符合率等指標(biāo)，并結(jié)合階段性風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)動(dòng)態(tài)調(diào)整統(tǒng)計(jì)重點(diǎn)。10.2.4項(xiàng)目采用信息化平臺(tái)時(shí)，統(tǒng)計(jì)指標(biāo)宜以系統(tǒng)臺(tái)賬為數(shù)據(jù)源；取數(shù)口徑、統(tǒng)計(jì)周期與異