企業(yè)合同管理與審批流程模板一、適用范圍與業(yè)務(wù)場景二、合同全流程操作指引（一）合同發(fā)起與起草發(fā)起申請：業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求（如采購物料、提供服務(wù)、合作開發(fā)等），填寫《合同審批申請表》（見模板一），明確合同類型、對方方、合作內(nèi)容、預(yù)計金額、履行期限等核心信息，并附上相關(guān)附件（如對方資質(zhì)文件、技術(shù)參數(shù)、報價單等）。合同起草：由業(yè)務(wù)部門指定專人（或法務(wù)部門協(xié)助）根據(jù)業(yè)務(wù)需求起草合同文本，保證合同條款完整、邏輯清晰，包含以下核心要素：合同主體（雙方全稱、統(tǒng)一社會信用代碼、法定代表人、地址、聯(lián)系方式）；合同標(biāo)的（產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、服務(wù)內(nèi)容等）；權(quán)利義務(wù)（雙方主要職責(zé)、交付標(biāo)準、驗收方式等）；合同金額（單價、數(shù)量、總價、幣種、付款方式及期限）；履行期限（開始/結(jié)束時間、階段性節(jié)點要求）；違約責(zé)任（違約情形、違約金計算方式、爭議解決方式）；其他約定（保密條款、知識產(chǎn)權(quán)、不可抗力等）。（二）部門審核業(yè)務(wù)部門初審：業(yè)務(wù)部門負責(zé)人審核合同內(nèi)容的真實性、準確性和業(yè)務(wù)必要性，重點核對合作需求與合同條款是否一致，附件是否齊全，簽署《合同審批申請表》“業(yè)務(wù)部門審核意見”欄。法務(wù)部門審核：法務(wù)部門（或指定法務(wù)人員）審核合同條款的合法性、合規(guī)性及完整性，重點關(guān)注：主體資格是否合法（對方營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書等資質(zhì)文件是否有效）；條款是否存在法律風(fēng)險（如格式條款、權(quán)利義務(wù)不對等、爭議解決約定不明等）；是否違反企業(yè)內(nèi)部管理制度或行業(yè)監(jiān)管規(guī)定。法務(wù)部門需出具書面審核意見，通過則簽字確認，不通過則注明修改意見并退回業(yè)務(wù)部門調(diào)整。財務(wù)部門審核：財務(wù)部門審核合同中的財務(wù)相關(guān)條款，重點關(guān)注：合同金額的合理性（是否符合預(yù)算、市場價格是否公允）；付款方式及期限對企業(yè)現(xiàn)金流的影響（如預(yù)付款比例、分期付款節(jié)點）；涉及稅費、發(fā)票開具的要求（如發(fā)票類型、開具時間）是否合規(guī)；履約保證金、質(zhì)保金等約定是否明確。財務(wù)部門簽署審核意見，通過后進入下一環(huán)節(jié)。（三）管理層審批根據(jù)合同金額、重要性及企業(yè)授權(quán)體系，確定最終審批權(quán)限：一般合同（如金額≤10萬元，或常規(guī)業(yè)務(wù)類合同）：由分管副總審批；重要合同（如10萬元＜金額≤50萬元，或涉及核心業(yè)務(wù)、長期合作類合同）：由總經(jīng)理審批；重大合同（如金額＞50萬元，或涉及對外投資、并購、重大資產(chǎn)處置等）：需提交總經(jīng)理辦公會或董事會審議。（四）合同簽署與用印文本定稿：審批通過后，業(yè)務(wù)部門根據(jù)各方審核意見修改合同文本，最終形成“合同正式文本”（一式X份，根據(jù)簽署方及存檔需求確定份數(shù)），并由雙方授權(quán)代表簽字確認。用印申請：業(yè)務(wù)部門填寫《印章使用申請表》，附已簽字的合同正式文本，按企業(yè)印章管理制度申請用印（如合同專用章、公章）。用印管理：印章管理部門（如行政部）核對合同文本與審批流程的一致性（審批手續(xù)是否齊全、合同內(nèi)容是否與審批版本一致），確認無誤后加蓋印章，并登記《印章使用臺賬》（記錄用印日期、合同編號、用印份數(shù)、經(jīng)辦人等信息）。（五）履行與跟蹤合同交付：業(yè)務(wù)部門按合同約定履行義務(wù)（如交付貨物、提供服務(wù)、支付款項等），并留存相關(guān)履約憑證（如送貨單、驗收報告、付款憑證等）。履行跟蹤：業(yè)務(wù)部門定期跟蹤合同履行進度，及時發(fā)覺并解決履約過程中的問題（如延遲交付、質(zhì)量爭議等），重大問題需上報管理層并同步法務(wù)、財務(wù)部門。驗收確認：合同涉及貨物或服務(wù)交付的，由業(yè)務(wù)部門牽頭組織驗收，填寫《驗收確認單》，明確驗收結(jié)果（合格/不合格）、驗收日期、參與人員等信息，并由雙方簽字確認。（六）歸檔管理資料收集：合同履行完畢或終止后，業(yè)務(wù)部門收集合同全流程資料，包括：合同審批申請表、各環(huán)節(jié)審核意見、合同正式文本（含簽字頁）、附件資料、履約憑證、驗收確認單、結(jié)算單等。歸檔登記：資料整理齊全后，移交檔案管理部門（或行政部），填寫《合同歸檔登記表》，統(tǒng)一編號存檔（電子檔案+紙質(zhì)檔案），并建立合同臺賬（見模板二），便于后續(xù)查詢。保管期限：根據(jù)合同類型及法規(guī)要求確定保管期限（一般合同保管不少于10年，重大合同保管不少于20年），到期按規(guī)定銷毀并履行銷毀手續(xù)。三、常用模板工具表單模板一：合同審批申請表合同編號合同名稱合同類型□采購□銷售□服務(wù)□租賃□合作□其他______對方方名稱：________________________統(tǒng)一社會信用代碼：________________________聯(lián)系人及電話姓名：*某聯(lián)系方式：________________________合同金額大寫：________________________小寫：￥________________________履行期限自______年______月______日至______年______月______日主要合作內(nèi)容（簡要描述，可另附頁）附件清單□對方資質(zhì)文件□報價單□技術(shù)參數(shù)□其他______發(fā)起部門發(fā)起人：*某申請日期：______年______月______日審核環(huán)節(jié)審核人審核意見審核日期業(yè)務(wù)部門審核*某法務(wù)部門審核*某財務(wù)部門審核*某分管副總審批*某總經(jīng)理審批*某印章使用登記用印日期：______年______月______日用印人：*某用印份數(shù)：______模板二：合同臺賬管理表合同編號合同名稱合同類型對方方合同金額（元）簽署日期生效日期履行期限履行狀態(tài)歸檔編號備注□履行中□已完成□終止□履行中□已完成□終止四、關(guān)鍵風(fēng)險控制點（一）合同條款規(guī)范性合同文本必須包含核心要素（主體、標(biāo)的、金額、履行期限、違約責(zé)任等），避免使用模糊表述（如“大概”“左右”）；涉及技術(shù)參數(shù)、服務(wù)標(biāo)準的，需作為合同附件并明確版本號，避免后續(xù)爭議；違約責(zé)任條款需對等，避免單方面加重己方責(zé)任或減輕對方責(zé)任。（二）審批流程時效性各環(huán)節(jié)審核人需在收到申請后2個工作日內(nèi)完成審核（特殊情況除外），逾期未反饋視為默認通過；管理層審批需在部門審核通過后3個工作日內(nèi)完成，緊急合同可啟動“綠色審批通道”，但需注明緊急原因。（三）印章與檔案管理嚴禁在空白合同、未經(jīng)審批的合同文本上加蓋印章；合同簽署后，原件需統(tǒng)一由檔案管理部門保管，業(yè)務(wù)部門可留存復(fù)印件或電子版；檔案借閱需履行登記手續(xù)，借閱期限不超過7天，嚴禁外泄或復(fù)制。（四）履行風(fēng)險監(jiān)控業(yè)務(wù)部門需建立合同履行跟蹤表，定期（如每月/每季度）更新履行進度，對可能出現(xiàn)的違約風(fēng)險（如對方延遲交付、資金困難等）及時預(yù)警；發(fā)生合同糾紛時，需第一時間上報法務(wù)部門，由法務(wù)部門牽頭制定應(yīng)