2026年機(jī)器人集成公司廢棄安全管控樣品處理管理制度第一章總則第一條制定目的為規(guī)范公司廢棄安全管控樣品的全流程處理工作，建立“識(shí)別-分類-收集-存儲(chǔ)-處置-追溯”的閉環(huán)管理體系，防范廢棄樣品隨意處置引發(fā)的安全風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境污染及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，保障人員生命安全、企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全及生態(tài)環(huán)境安全，提升公司安全環(huán)保管理水平，結(jié)合機(jī)器人集成行業(yè)特性及公司安全管控樣品管理實(shí)際情況，特制定本制度。第二條制定依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證管理辦法》《廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理管理?xiàng)l例》等國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及環(huán)保規(guī)范，結(jié)合公司安全管理制度、樣品管理辦法及實(shí)操經(jīng)驗(yàn)制定。第三條適用范圍本制度適用于公司所有廢棄安全管控樣品的識(shí)別、分類、收集、存儲(chǔ)、轉(zhuǎn)運(yùn)、處置及相關(guān)記錄歸檔的全流程管理工作。其中，廢棄安全管控樣品是指公司在定制化機(jī)器人集成項(xiàng)目安全測試、安全防護(hù)裝置驗(yàn)證、安全技術(shù)研發(fā)、質(zhì)量檢測等安全管控相關(guān)工作中產(chǎn)生的，失去使用價(jià)值或檢驗(yàn)價(jià)值的各類樣品及附屬部件，包括但不限于測試后的機(jī)器人零部件樣品、報(bào)廢的安全防護(hù)裝置樣品、過期的安全檢測耗材、失效的安全驗(yàn)證工具等。公司各部門（技術(shù)開發(fā)部、安全管理部、生產(chǎn)運(yùn)營部、項(xiàng)目管理部、質(zhì)量檢測部等）及所有參與廢棄安全管控樣品處理的人員，均需遵守本制度要求。第四條核心原則（一）安全優(yōu)先原則。廢棄樣品處理全過程需以安全為前提，嚴(yán)格落實(shí)安全防護(hù)措施，防范火災(zāi)、爆炸、有毒有害物質(zhì)泄漏等安全事故。（二）合規(guī)處置原則。嚴(yán)格遵守國家環(huán)保及安全相關(guān)法律法規(guī)，廢棄樣品處置需委托具備相應(yīng)資質(zhì)的單位實(shí)施，嚴(yán)禁違規(guī)丟棄、傾倒或擅自處置。（三）分類管控原則。根據(jù)廢棄樣品的材質(zhì)、危害程度、可回收性等特性進(jìn)行科學(xué)分類，實(shí)施差異化處理，提升處置效率，降低處置成本。（四）全程追溯原則。建立廢棄樣品處理全流程記錄制度，確保每一批次廢棄樣品的來源、分類、存儲(chǔ)、處置等信息完整可追溯。（五）環(huán)保節(jié)能原則。優(yōu)先采用可回收、可利用的處置方式，減少資源浪費(fèi)；對不可回收的廢棄樣品，需采取環(huán)保無害化處置措施，降低對環(huán)境的影響。第二章職責(zé)劃分第五條歸口管理部門職責(zé)公司安全管理部為廢棄安全管控樣品處理的歸口管理部門，核心職責(zé)包括：1.制定并修訂廢棄安全管控樣品處理管理制度、操作規(guī)范及分類標(biāo)準(zhǔn)；2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門開展廢棄樣品的識(shí)別、分類、收集、存儲(chǔ)及處置工作；3.審核廢棄樣品處置方案，對接具備相應(yīng)資質(zhì)的處置單位，簽訂處置合作協(xié)議；4.監(jiān)督廢棄樣品處理全流程的合規(guī)性、安全性，跟蹤處置進(jìn)度及結(jié)果；5.負(fù)責(zé)廢棄樣品處理相關(guān)檔案的收集、整理、歸檔與保管；6.組織開展廢棄樣品處理相關(guān)的安全環(huán)保培訓(xùn)，提升相關(guān)人員操作能力與風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。第六條相關(guān)部門職責(zé)（一）技術(shù)開發(fā)部。負(fù)責(zé)本部門在安全技術(shù)研發(fā)、樣品測試過程中產(chǎn)生的廢棄安全管控樣品的初步識(shí)別、分類與收集；填寫《廢棄安全管控樣品產(chǎn)生清單》，及時(shí)向安全管理部報(bào)備；配合安全管理部完成廢棄樣品的移交與處置工作。（二）生產(chǎn)運(yùn)營部。負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中產(chǎn)生的廢棄安全防護(hù)裝置樣品、報(bào)廢測試零部件等的識(shí)別、分類、收集與臨時(shí)存儲(chǔ)；嚴(yán)格按制度要求做好存儲(chǔ)區(qū)域的安全防護(hù)與標(biāo)識(shí)管理；及時(shí)向安全管理部移交廢棄樣品，配合處置過程相關(guān)工作。（三）項(xiàng)目管理部。負(fù)責(zé)各定制化機(jī)器人集成項(xiàng)目中產(chǎn)生的廢棄安全管控樣品（如項(xiàng)目現(xiàn)場測試后的廢棄樣品、報(bào)廢安全配件等）的收集、登記與報(bào)備；在項(xiàng)目現(xiàn)場產(chǎn)生的廢棄樣品，需按制度要求臨時(shí)規(guī)范存儲(chǔ)，及時(shí)協(xié)調(diào)安全管理部處置，避免現(xiàn)場堆積。（四）質(zhì)量檢測部。負(fù)責(zé)檢測環(huán)節(jié)中產(chǎn)生的廢棄安全檢測樣品、失效檢測耗材等的識(shí)別、分類、收集與登記；確保廢棄樣品分類準(zhǔn)確，收集及時(shí)，按要求移交安全管理部處置。（五）行政環(huán)保部。協(xié)助安全管理部對接外部環(huán)保監(jiān)管部門，配合開展環(huán)保合規(guī)檢查；負(fù)責(zé)廢棄樣品處置過程中的運(yùn)輸車輛調(diào)度協(xié)調(diào)（如需）；協(xié)助落實(shí)廢棄樣品處理所需的安全防護(hù)物資、存儲(chǔ)設(shè)施等資源保障。第七條專職管理人員職責(zé)安全管理部指定專職管理人員負(fù)責(zé)廢棄安全管控樣品處理的日常工作，核心職責(zé)包括：1.指導(dǎo)各部門開展廢棄樣品的識(shí)別與分類工作，對分類不準(zhǔn)確的及時(shí)糾正；2.負(fù)責(zé)各部門移交廢棄樣品的驗(yàn)收、登記，建立《廢棄安全管控樣品處理臺(tái)賬》；3.負(fù)責(zé)廢棄樣品存儲(chǔ)區(qū)域的日常管理，檢查存儲(chǔ)環(huán)境的安全環(huán)保條件，及時(shí)處理存儲(chǔ)過程中的問題；4.跟蹤廢棄樣品處置進(jìn)度，核對處置單位的處置憑證，確保處置合規(guī)有效；5.收集、整理廢棄樣品處理全流程記錄，及時(shí)歸檔至相關(guān)檔案；6.定期向安全管理部負(fù)責(zé)人匯報(bào)廢棄樣品處理工作情況，及時(shí)上報(bào)處置過程中的重大問題。第三章廢棄安全管控樣品處理流程第八條識(shí)別與分類（一）識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)。各部門在安全管控相關(guān)工作中，對符合以下條件之一的樣品判定為廢棄安全管控樣品：1.完成測試、驗(yàn)證、檢測等既定用途后，無法繼續(xù)使用或無保留價(jià)值的；2.因損壞、老化、失效等原因，失去安全性能或使用功能的；3.超過保留期限，按規(guī)定需報(bào)廢處理的；4.其他經(jīng)技術(shù)評(píng)估確認(rèn)無使用價(jià)值的安全管控相關(guān)樣品。（二）分類要求。各部門需按以下類別對廢棄安全管控樣品進(jìn)行分類，確保分類準(zhǔn)確、標(biāo)識(shí)清晰：1.可回收利用類：主要包括廢棄的金屬零部件、可修復(fù)的電氣元件、未受損的塑料配件等，此類樣品需單獨(dú)收集，標(biāo)注“可回收廢棄樣品”；2.一般廢棄類：主要包括無危害、不可回收的紙質(zhì)包裝、木質(zhì)托盤、普通塑料廢料等，此類樣品需單獨(dú)收集，標(biāo)注“一般廢棄樣品”；3.有害廢棄類：主要包括含有毒有害物質(zhì)的電子元件、廢棄電池、過期化學(xué)檢測試劑、沾染有害物質(zhì)的樣品及配件等，此類樣品需嚴(yán)格按危險(xiǎn)廢物分類要求細(xì)分，單獨(dú)密封收集，標(biāo)注“有害廢棄樣品”及具體危害類別（如“含重金屬”“有毒有害”等）。（三）登記報(bào)備。各部門完成廢棄樣品識(shí)別分類后，需在3個(gè)工作日內(nèi)填寫《廢棄安全管控樣品產(chǎn)生清單》，注明樣品名稱、產(chǎn)生部門、產(chǎn)生日期、數(shù)量、分類類別、危害特性（如有）等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至安全管理部專職管理人員報(bào)備。第九條收集與存儲(chǔ)（一）收集規(guī)范。各部門需設(shè)置專用的廢棄樣品收集容器，容器需符合安全環(huán)保要求，按分類類別分別標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁混裝不同類別廢棄樣品；收集容器需定期清理，確保無泄漏、無異味、無污染；有害廢棄類樣品的收集容器需采用耐腐蝕、密封性能良好的專用容器，防止有害物質(zhì)泄漏。各部門收集廢棄樣品后，需在5個(gè)工作日內(nèi)完成向安全管理部的移交工作，特殊情況需延期移交的，需經(jīng)安全管理部負(fù)責(zé)人審批同意，延期不得超過3個(gè)工作日。（二）移交驗(yàn)收。各部門移交廢棄樣品時(shí)，需向?qū)Ｂ毠芾砣藛T提交《廢棄安全管控樣品產(chǎn)生清單》，專職管理人員對照清單對移交的廢棄樣品進(jìn)行驗(yàn)收，重點(diǎn)核查樣品數(shù)量、分類準(zhǔn)確性、標(biāo)識(shí)完整性等，驗(yàn)收合格的，雙方在清單上簽字確認(rèn)，完成移交；驗(yàn)收不合格的，退回移交部門重新整理，直至符合要求后再移交。（三）存儲(chǔ)管理。1.安全管理部設(shè)立專用的廢棄樣品存儲(chǔ)區(qū)域，存儲(chǔ)區(qū)域需符合“防火、防潮、防泄漏、防腐蝕、防盜”要求，設(shè)置明顯的“廢棄安全管控樣品存儲(chǔ)區(qū)”標(biāo)識(shí)；不同類別的廢棄樣品需分區(qū)存放，有害廢棄類樣品需單獨(dú)存放于專用密封存儲(chǔ)柜，設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，明確危害特性及應(yīng)急處置措施。2.存儲(chǔ)區(qū)域需由專職管理人員專人管理，設(shè)置門禁或隔離設(shè)施，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入；專職管理人員需每日檢查存儲(chǔ)區(qū)域的環(huán)境條件，包括溫度、濕度、是否存在泄漏、標(biāo)識(shí)是否清晰等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理并記錄。3.廢棄樣品的存儲(chǔ)期限不得超過30個(gè)工作日，因特殊情況需延長存儲(chǔ)期限的，需經(jīng)安全管理部負(fù)責(zé)人及公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意，延長存儲(chǔ)期限最長不得超過15個(gè)工作日；專職管理人員需建立《廢棄安全管控樣品存儲(chǔ)臺(tái)賬》，詳細(xì)記錄樣品名稱、數(shù)量、分類、存儲(chǔ)起始日期、預(yù)計(jì)處置日期等信息。第十條處置實(shí)施（一）處置方案制定。專職管理人員根據(jù)廢棄樣品的分類類別、數(shù)量、危害特性等，制定差異化的處置方案，報(bào)安全管理部負(fù)責(zé)人審核；其中，有害廢棄類樣品的處置方案需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后實(shí)施。（二）處置單位選擇。1.可回收利用類廢棄樣品：選擇具備相應(yīng)回收資質(zhì)、信譽(yù)良好的再生資源回收單位進(jìn)行回收處置，安全管理部需與回收單位簽訂回收合作協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)、回收范圍、環(huán)保要求等。2.一般廢棄類廢棄樣品：委托具備生活垃圾處置資質(zhì)的單位進(jìn)行無害化處置，或按當(dāng)?shù)丨h(huán)保要求送至指定的生活垃圾處理場所處置。3.有害廢棄類廢棄樣品：必須委托具備危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證的專業(yè)處置單位進(jìn)行合規(guī)處置，安全管理部需對處置單位的資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保資質(zhì)合法有效，處置范圍涵蓋對應(yīng)的有害廢棄樣品類別；簽訂正式的危險(xiǎn)廢物處置協(xié)議，明確處置標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保責(zé)任、應(yīng)急處置要求等。（三）處置實(shí)施流程。1.處置前準(zhǔn)備：專職管理人員根據(jù)處置方案，整理需處置的廢棄樣品清單，核對樣品數(shù)量、分類，確保與處置方案一致；如需運(yùn)輸，需選擇具備相應(yīng)運(yùn)輸資質(zhì)的車輛，有害廢棄類樣品的運(yùn)輸需嚴(yán)格遵守危險(xiǎn)廢物運(yùn)輸管理規(guī)定，確保運(yùn)輸安全。2.現(xiàn)場交接：處置單位到公司提取廢棄樣品時(shí)，專職管理人員需對照清單與處置單位工作人員共同核對樣品信息，雙方簽字確認(rèn)后完成交接；交接過程中，需全程監(jiān)督，確保樣品無泄漏、無遺撒，有害廢棄類樣品的交接需做好防護(hù)措施。3.處置跟蹤：專職管理人員需跟蹤廢棄樣品的處置進(jìn)度，要求處置單位在處置完成后提供正式的處置憑證（如回收證明、處置報(bào)告、環(huán)保檢測合格證明等），對處置憑證的真實(shí)性、合規(guī)性進(jìn)行核對，確保處置有效。4.臺(tái)賬更新：處置完成后，專職管理人員及時(shí)更新《廢棄安全管控樣品處理臺(tái)賬》，詳細(xì)記錄處置日期、處置單位、處置方式、處置數(shù)量、處置憑證編號(hào)等信息，形成處置閉環(huán)。第九條記錄與追溯各部門及專職管理人員需完整保留廢棄安全管控樣品處理全流程的相關(guān)記錄，包括《廢棄安全管控樣品產(chǎn)生清單》《廢棄安全管控樣品處理臺(tái)賬》《廢棄安全管控樣品存儲(chǔ)臺(tái)賬》、處置單位資質(zhì)證明、合作協(xié)議、處置憑證等；所有記錄需真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，填寫規(guī)范，簽字齊全。專職管理人員需在每月5日前，將上月的廢棄樣品處理記錄收集整理后，歸檔至公司安全管理檔案庫，歸檔記錄保存期限不少于3年，其中有害廢棄類樣品的處置記錄保存期限不少于5年，確保全流程可追溯。第四章安全與環(huán)保要求第十條安全防護(hù)要求（一）操作防護(hù)。相關(guān)人員在開展廢棄樣品的收集、搬運(yùn)、移交、存儲(chǔ)等操作時(shí)，需按要求佩戴符合標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)人防護(hù)用品，包括安全帽、防護(hù)手套、防護(hù)口罩、防護(hù)眼鏡等；處理有害廢棄類樣品時(shí)，需額外佩戴防化服、防毒面具等專用防護(hù)裝備，嚴(yán)禁未佩戴防護(hù)用品直接接觸廢棄樣品。（二）搬運(yùn)規(guī)范。搬運(yùn)廢棄樣品時(shí)，需輕拿輕放，避免碰撞、摔落導(dǎo)致樣品損壞或有害物質(zhì)泄漏；搬運(yùn)過程中需選擇安全的運(yùn)輸路線，避開人員密集區(qū)域；不同類別廢棄樣品分開搬運(yùn)，嚴(yán)禁混裝搬運(yùn)，尤其是有害廢棄類樣品需單獨(dú)搬運(yùn)，必要時(shí)安排專人監(jiān)護(hù)。（三）應(yīng)急防護(hù)。存儲(chǔ)區(qū)域及各部門收集點(diǎn)需配備相應(yīng)的應(yīng)急防護(hù)物資，包括應(yīng)急救援箱、吸附棉、滅火器、泄漏處理工具等；相關(guān)人員需熟悉應(yīng)急防護(hù)物資的使用方法，掌握廢棄樣品泄漏、火災(zāi)等突發(fā)事件的初步應(yīng)急處置措施，發(fā)生突發(fā)事件時(shí)，需立即停止操作，啟動(dòng)初步應(yīng)急措施，同時(shí)向?qū)Ｂ毠芾砣藛T及安全管理部負(fù)責(zé)人報(bào)告。第十一條環(huán)保合規(guī)要求（一）污染防控。廢棄樣品收集、存儲(chǔ)、處置全過程需采取有效措施防止環(huán)境污染，收集容器、存儲(chǔ)設(shè)施需定期檢查維護(hù)，防止泄漏；處置過程中產(chǎn)生的廢水、廢氣、廢渣等需按環(huán)保要求處理，確保符合國家環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。（二）合規(guī)申報(bào)。如需向環(huán)保監(jiān)管部門申報(bào)廢棄樣品處置相關(guān)信息（如有害危險(xiǎn)廢物處置申報(bào)），由安全管理部牽頭，行政環(huán)保部協(xié)助，按規(guī)定時(shí)限、流程完成申報(bào)工作，確保申報(bào)信息真實(shí)準(zhǔn)確，符合監(jiān)管要求。（三）禁止性要求。嚴(yán)禁任何部門或個(gè)人將廢棄安全管控樣品隨意丟棄、傾倒、掩埋；嚴(yán)禁將有害廢棄類樣品與一般廢棄樣品、可回收樣品混裝處理；嚴(yán)禁將廢棄樣品轉(zhuǎn)讓給無相應(yīng)處置資質(zhì)的單位或個(gè)人；嚴(yán)禁虛報(bào)、瞞報(bào)廢棄樣品的產(chǎn)生數(shù)量、分類類別及危害特性。第五章監(jiān)督考核與責(zé)任追究第十二條監(jiān)督檢查機(jī)制（一）日常監(jiān)督。專職管理人員每日對各部門廢棄樣品的收集、分類情況進(jìn)行抽查，對存儲(chǔ)區(qū)域的管理情況進(jìn)行日常檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正不規(guī)范行為，做好檢查記錄。（二）專項(xiàng)檢查。安全管理部每月組織一次廢棄安全管控樣品處理專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)核查各部門職責(zé)履行情況、廢棄樣品分類準(zhǔn)確性、收集移交及時(shí)性、存儲(chǔ)環(huán)境安全性、處置流程合規(guī)性及記錄完整性等，形成專項(xiàng)檢查報(bào)告，對發(fā)現(xiàn)的問題明確整改責(zé)任部門、整改要求及整改時(shí)限。（三）年度核查。每年年底，安全管理部牽頭組織開展廢棄安全管控樣品處理年度核查工作，全面評(píng)估制度執(zhí)行效果、處置合規(guī)性、環(huán)保達(dá)標(biāo)情況等，形成年度核查報(bào)告，提出制度優(yōu)化及工作改進(jìn)建議。第十三條考核評(píng)價(jià)公司將廢棄安全管控樣品處理工作納入各部門及相關(guān)人員的績效考核體系，核心考核指標(biāo)包括：廢棄樣品分類準(zhǔn)確率、收集移交及時(shí)率、處置流程合規(guī)率、記錄完整率、安全環(huán)保事故發(fā)生率等?？己酥芷诜譃樵露瓤己伺c年度考核，考核結(jié)果與部門績效獎(jiǎng)金、個(gè)人績效評(píng)分、評(píng)優(yōu)評(píng)先直接掛鉤。第十四條獎(jiǎng)懲措施（一）獎(jiǎng)勵(lì)。1.個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)：在廢棄安全管控樣品處理工作中表現(xiàn)突出，嚴(yán)格執(zhí)行制度要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大分類錯(cuò)誤或處置風(fēng)險(xiǎn)、有效避免安全環(huán)保事故的個(gè)人，給予500-3000元專項(xiàng)獎(jiǎng)金；年度考核優(yōu)秀的專職管理人員及相關(guān)崗位人員，授予“優(yōu)秀安全環(huán)保管理員”榮譽(yù)稱號(hào)，給予年度獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)。2.部門獎(jiǎng)勵(lì)：年度內(nèi)廢棄樣品處理工作合規(guī)率100%、無安全環(huán)保問題的部門，給予部門績效獎(jiǎng)金5%-8%的加分獎(jiǎng)勵(lì)；在專項(xiàng)檢查中多次獲得好評(píng)的部門，給予專項(xiàng)團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)。（二）處罰。1.個(gè)人處罰：首次違反本制度規(guī)定，存在廢棄樣品分類不準(zhǔn)確、收集移交不及時(shí)、記錄填寫不規(guī)范等輕微問題的，給予口頭警告，扣減當(dāng)月績效獎(jiǎng)金3%-5%；多次違反或存在未按要求佩戴防護(hù)用品操作、違規(guī)搬運(yùn)存儲(chǔ)廢棄樣品、虛報(bào)瞞報(bào)廢棄樣品信息等問題的，給予書面警告，扣減當(dāng)月績效獎(jiǎng)金10%-20%；因個(gè)人失職導(dǎo)致廢棄樣品泄漏、環(huán)境污染、安全事故或公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予記過及以上處分，扣減季度或年度績效獎(jiǎng)金