2026年機器人集成公司集成技術監(jiān)督檢查管理制度第一章總則第一條為規(guī)范[公司名稱]（以下簡稱“公司”）機器人集成項目集成技術監(jiān)督檢查工作，強化項目全生命周期技術管控，保障集成技術符合行業(yè)標準、設計要求及安全規(guī)范，提升項目質量穩(wěn)定性與技術可靠性，降低技術風險與運營成本，根據《中華人民共和國安全生產法》《智能制造裝備產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《機器人安全第1部分：機器人和機器人系統(tǒng)的安全要求》等相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，結合機器人集成行業(yè)特性及公司實際運營需求，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有機器人集成項目（包括工業(yè)機器人、服務機器人等各類機器人的方案設計、設備選型、安裝調試、驗收交付、售后運維等全生命周期環(huán)節(jié)）的集成技術監(jiān)督檢查工作；公司各職能部門、項目團隊、技術監(jiān)督檢查人員及參與項目實施的相關人員均需遵守本制度規(guī)定。第三條集成技術監(jiān)督檢查遵循“預防為主、全程管控、客觀公正、閉環(huán)管理、精準高效”的原則，以“保障技術合規(guī)性、提升項目質量、防范技術風險”為核心目標，確保監(jiān)督檢查工作貫穿項目全流程，及時發(fā)現(xiàn)并解決技術問題。第四條本制度由公司技術監(jiān)督檢查部門牽頭制定、修訂與解釋，負責統(tǒng)籌集成技術監(jiān)督檢查體系的搭建、監(jiān)督檢查計劃的制定與實施、檢查結果的匯總分析及制度落地推動；技術研發(fā)部門負責提供技術支持與專業(yè)指導，明確監(jiān)督檢查的技術標準與核心指標；項目實施部門負責配合監(jiān)督檢查工作，落實問題整改要求；質量管控部門、安全管理部門協(xié)同參與監(jiān)督檢查，從質量與安全維度強化管控；各項目團隊負責主動配合檢查，及時整改技術隱患。第二章管理組織與職責第五條管理組織架構公司建立“技術監(jiān)督檢查部門-專項檢查小組-項目執(zhí)行團隊”三級集成技術監(jiān)督檢查管理體系，形成“統(tǒng)籌規(guī)劃-專項實施-落地整改”的閉環(huán)管理機制，確保監(jiān)督檢查工作責任到人、流程順暢、成效可控。第六條各主體核心職責（一）技術監(jiān)督檢查部門牽頭制定公司集成技術監(jiān)督檢查的中長期規(guī)劃、年度監(jiān)督檢查計劃及專項檢查方案，明確檢查目標、范圍、內容、頻次及責任分工；組建專項檢查小組，統(tǒng)籌組織開展日常監(jiān)督檢查、專項監(jiān)督檢查及年度綜合監(jiān)督檢查工作；負責監(jiān)督檢查過程的組織協(xié)調，規(guī)范檢查流程，確保檢查工作客觀、公正、高效開展；匯總分析監(jiān)督檢查結果，形成檢查報告，提出針對性的整改要求及技術優(yōu)化建議；跟蹤監(jiān)督問題整改落實情況，驗證整改成效，形成閉環(huán)管理；負責監(jiān)督檢查相關檔案資料的整理、歸檔與管理，建立監(jiān)督檢查臺賬；組織開展集成技術監(jiān)督檢查專項培訓，提升相關人員的技術認知與檢查能力。（二）專項檢查小組由技術研發(fā)、質量管控、安全管理等部門專業(yè)技術人員組成，負責具體監(jiān)督檢查工作的實施；嚴格按照監(jiān)督檢查計劃及方案，開展現(xiàn)場檢查、資料核查、技術測試等工作，如實記錄檢查情況；對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的技術問題進行初步判定，分析問題成因，提出初步整改建議；及時向技術監(jiān)督檢查部門反饋檢查進展及發(fā)現(xiàn)的重大技術隱患，配合完成檢查報告的編制；跟蹤分管領域問題的整改過程，參與整改成效的驗證工作。（三）技術研發(fā)部門制定集成技術監(jiān)督檢查的技術標準、核心指標及檢查方法，為監(jiān)督檢查提供專業(yè)技術支撐；參與專項檢查小組，負責對方案設計、技術選型、調試參數(shù)等核心技術環(huán)節(jié)的檢查；針對檢查中發(fā)現(xiàn)的技術問題，提供專業(yè)的技術解決方案，指導項目團隊開展整改；定期匯總分析監(jiān)督檢查中的技術數(shù)據，推動技術標準優(yōu)化、產品升級及流程改進。（四）項目實施部門組織項目團隊學習并落實本制度要求，主動配合監(jiān)督檢查工作，提供檢查所需的項目資料、技術文檔及現(xiàn)場條件；針對監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題，牽頭組織項目團隊制定整改方案，明確整改責任人、整改時限及整改措施；推動整改方案的落地實施，及時向技術監(jiān)督檢查部門及專項檢查小組反饋整改進展；組織項目團隊開展技術隱患自查工作，建立自查臺賬，提前防范技術風險。（五）質量管控部門參與監(jiān)督檢查工作，從質量管控維度核查集成技術的質量符合性，重點檢查技術參數(shù)達標情況、施工工藝規(guī)范性等；對檢查中發(fā)現(xiàn)的質量相關技術問題，提出質量整改要求及驗證標準；跟蹤整改過程中的質量管控，確保整改后的技術指標符合質量標準；將監(jiān)督檢查結果納入項目質量考核體系，強化質量責任落實。（六）安全管理部門參與監(jiān)督檢查工作，重點檢查集成技術的安全合規(guī)性，包括安全保護裝置配置、電氣安全、機械安全、操作安全等；對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全技術隱患，提出限期整改要求，督促項目團隊落實安全防護措施；跟蹤安全技術隱患的整改情況，驗證整改后的安全可靠性；針對檢查中發(fā)現(xiàn)的共性安全技術問題，推動公司安全技術標準的優(yōu)化完善。（七）項目執(zhí)行團隊嚴格按照技術方案、行業(yè)標準及公司要求開展項目實施，主動規(guī)避技術風險；配合監(jiān)督檢查人員開展現(xiàn)場檢查，如實提供項目實施過程中的技術資料及相關數(shù)據；按照整改要求，及時落實具體整改措施，確保整改工作按時、按質完成；總結技術問題整改經驗，提升團隊技術實施水平，避免同類問題重復出現(xiàn)。第三章集成技術監(jiān)督檢查范圍與內容第七條監(jiān)督檢查范圍集成技術監(jiān)督檢查覆蓋機器人集成項目全生命周期，包括方案設計階段、設備選型與采購階段、現(xiàn)場安裝階段、調試階段、驗收交付階段及售后運維階段的所有集成技術相關環(huán)節(jié)。第八條各階段監(jiān)督檢查核心內容（一）方案設計階段技術方案的合規(guī)性：核查方案是否符合相關法律法規(guī)、行業(yè)標準及客戶需求，是否通過技術評審；技術選型的合理性：檢查機器人及配套設備的型號、參數(shù)、性能是否匹配項目需求，選型依據是否充分；方案的可行性：核查方案中工藝流程設計、安裝布局、接口兼容性等是否具備可實施性；安全技術保障：檢查方案中是否明確安全保護措施，包括急停裝置、安全圍欄、過載保護等設計是否符合安全標準。（二）設備選型與采購階段設備技術參數(shù)符合性：核查采購設備的實際技術參數(shù)與選型要求、合同約定是否一致；設備質量證明文件：檢查設備是否具備合格證書、檢測報告、技術說明書等完整的質量證明文件；設備兼容性驗證：核查機器人與配套設備、控制系統(tǒng)、軟件系統(tǒng)等的兼容性是否符合設計要求；供應商技術資質：核查設備供應商的技術資質、研發(fā)能力、售后服務能力是否符合公司要求。（三）現(xiàn)場安裝階段安裝基礎符合性：檢查安裝基礎的尺寸、強度、平整度等是否符合安裝技術要求；安裝工藝規(guī)范性：核查機器人及配套設備的安裝流程、固定方式、連接工藝等是否符合安裝規(guī)范；電氣安裝安全性：檢查電氣線路鋪設、接線端子連接、接地保護、絕緣性能等是否符合電氣安全標準；安裝精度：核查機器人安裝定位精度、水平度、垂直度等是否符合技術要求。（四）調試階段單機調試技術參數(shù)：檢查單臺機器人的運動精度、負載能力、運行速度、信號響應時間等核心技術參數(shù)是否達標；系統(tǒng)聯(lián)調協(xié)同性：核查多臺機器人及配套設備的協(xié)同運行狀態(tài)、通信穩(wěn)定性、聯(lián)動響應精度等是否符合設計要求；軟件系統(tǒng)調試：檢查控制系統(tǒng)軟件、操作軟件的功能實現(xiàn)、參數(shù)設置、數(shù)據傳輸?shù)仁欠裾?；調試記錄完整性：核查調試記錄是否真實、完整、準確，是否記錄調試過程中的技術問題及處理情況。（五）驗收交付階段技術指標達標情況：核查項目最終技術指標與合同約定、設計要求的符合性；技術文檔完整性：檢查交付的技術文檔是否完整，包括技術方案、安裝手冊、調試記錄、操作手冊、維護手冊等；驗收測試規(guī)范性：核查驗收測試流程、測試方法、測試數(shù)據是否符合驗收技術標準；客戶技術培訓：檢查是否按要求完成客戶技術培訓，培訓內容是否覆蓋設備操作、日常維護、故障處理等核心環(huán)節(jié)。（六）售后運維階段運維技術保障：檢查售后運維過程中技術支持的及時性、專業(yè)性，是否能有效解決客戶技術問題；故障排查技術規(guī)范性：核查故障排查流程、技術方法是否規(guī)范，故障原因分析是否準確；運維記錄完整性：檢查運維記錄是否完整記錄故障情況、處理過程、更換部件、技術參數(shù)調整等信息；技術升級優(yōu)化：核查是否根據客戶需求及技術發(fā)展，及時提供合理的技術升級優(yōu)化方案。第四章集成技術監(jiān)督檢查流程規(guī)范第九條監(jiān)督檢查計劃制定技術監(jiān)督檢查部門每年12月底前，結合公司年度項目計劃、技術管控重點及行業(yè)風險預警，制定下一年度集成技術監(jiān)督檢查計劃，明確檢查項目、檢查頻次、檢查方式、責任主體及時間節(jié)點，報公司管理層審批后下發(fā)執(zhí)行；針對重點項目、高風險項目或行業(yè)技術新規(guī)出臺后，技術監(jiān)督檢查部門可組織制定專項監(jiān)督檢查方案，開展專項檢查；項目實施部門需結合項目進度，制定項目內部技術自查計劃，每月至少開展1次自查工作。第十條監(jiān)督檢查實施流程檢查準備：專項檢查小組根據監(jiān)督檢查計劃或方案，提前3個工作日向項目實施部門下發(fā)檢查通知，明確檢查時間、范圍、內容及所需資料；項目實施部門需提前準備好相關技術文檔、項目資料及現(xiàn)場檢查條件；現(xiàn)場檢查與資料核查：專項檢查小組采用“現(xiàn)場實地檢查+技術資料核查+技術參數(shù)測試”相結合的方式開展檢查；現(xiàn)場檢查重點核查施工工藝、設備安裝、運行狀態(tài)等；資料核查重點核查技術方案、調試記錄、質量證明文件等；技術參數(shù)測試需使用專業(yè)儀器設備，精準檢測核心技術指標；檢查過程中需如實記錄檢查情況，形成《集成技術監(jiān)督檢查記錄表》；問題判定與反饋：檢查完成后，專項檢查小組需在2個工作日內完成檢查情況匯總，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分類判定（一般技術問題、較大技術問題、重大技術問題），分析問題成因，提出初步整改建議；技術監(jiān)督檢查部門在3個工作日內審核形成正式《集成技術監(jiān)督檢查報告》，下發(fā)至項目實施部門及相關職能部門；整改實施：項目實施部門收到檢查報告后，需在3個工作日內組織制定整改方案，明確整改責任人、整改時限及具體整改措施，報技術監(jiān)督檢查部門備案；整改過程中需定期反饋整改進展，重大技術問題整改需每日報送進展情況；整改驗證：整改完成后，項目實施部門向技術監(jiān)督檢查部門提交整改完成報告及相關驗證資料；技術監(jiān)督檢查部門組織專項檢查小組在2個工作日內開展整改成效驗證，驗證合格的，確認整改閉環(huán)；驗證不合格的，責令重新整改，直至整改合格。第十一條問題分類標準一般技術問題：不影響項目正常推進及核心技術指標，整改后可快速恢復正常的技術問題，如非核心參數(shù)輕微偏差、技術文檔個別疏漏等；較大技術問題：可能影響項目進度或部分技術指標達標，需投入一定資源整改的技術問題，如核心參數(shù)偏差較大、安裝工藝不規(guī)范需返工、設備兼容性存在瑕疵等；重大技術問題：嚴重影響項目質量、安全，或導致項目無法正常推進，可能造成較大經濟損失或安全事故的技術問題，如核心設備技術參數(shù)嚴重不達標、安全保護裝置缺失、技術方案存在重大缺陷等。第五章監(jiān)督檢查結果處理第十二條一般技術問題處理項目實施部門需在5個工作日內完成整改，整改完成后提交整改驗證資料，專項檢查小組開展現(xiàn)場或資料驗證，驗證合格后閉環(huán)管理。第十三條較大技術問題處理項目實施部門需在10個工作日內完成整改，整改過程中需每周向技術監(jiān)督檢查部門報送整改進展；整改完成后，專項檢查小組開展現(xiàn)場全面驗證，驗證合格后形成整改驗證報告，報技術監(jiān)督檢查部門備案閉環(huán)；整改難度較大的，可申請延長整改時限，但延長時間不得超過5個工作日，且需說明理由并報公司管理層審批。第十四條重大技術問題處理項目實施部門需立即停止相關項目環(huán)節(jié)的實施，啟動緊急整改流程，在2個工作日內提交詳細整改方案，報技術監(jiān)督檢查部門及公司管理層審批；整改過程中需每日報送整改進展，技術監(jiān)督檢查部門全程跟蹤監(jiān)督；整改完成后，專項檢查小組聯(lián)合技術研發(fā)、質量管控、安全管理等部門開展全面驗證，驗證合格并經公司管理層審批后，方可恢復項目實施；對造成損失的，需按公司相關規(guī)定追究相關責任人責任。第十五條結果匯總與應用技術監(jiān)督檢查部門每月匯總各項目監(jiān)督檢查結果及整改情況，形成《月度集成技術監(jiān)督檢查匯總報告》，報公司管理層備案，并下發(fā)至各相關部門；每季度開展一次監(jiān)督檢查結果分析會，梳理共性技術問題，分析問題根源，提出針對性的技術優(yōu)化措施及管理改進建議；監(jiān)督檢查結果及整改情況納入項目績效考核及部門年度考核體系，作為項目評優(yōu)、部門評級、個人晉升的重要依據；針對檢查中發(fā)現(xiàn)的共性技術問題，技術研發(fā)部門需牽頭優(yōu)化技術標準、完善作業(yè)指導書，推動技術管控體系升級。第六章監(jiān)督考核與獎懲第十六條考核機制考核對象：包括技術監(jiān)督檢查部門、專項檢查小組、項目實施部門、質量管控部門、安全管理部門及項目執(zhí)行團隊相關人員；考核指標：核心考核指標包括監(jiān)督檢查計劃完成率、問題發(fā)現(xiàn)準確率、問題整改閉環(huán)率、重大技術問題預防率、技術文檔完整率、技術指標達標率等；考核周期：采用月度考核與年度考核相結合的方式；月度考核重點評估階段性監(jiān)督檢查及整改工作質量；年度考核綜合評估全年集成技術監(jiān)督檢查工作成效；考核方式：通過資料核查、現(xiàn)場驗證、數(shù)據統(tǒng)計、部門互評等方式開展考核，確?？己私Y果客觀、公正。第十七條獎勵措施團隊獎勵：（1）專項檢查小組精準發(fā)現(xiàn)重大技術隱患，避免公司重大經濟損失或安全事故的，給予小組5000-10000元專項獎勵；（2）項目實施部門所負責項目在年度監(jiān)督檢查中，技術問題整改閉環(huán)率100%，且無重大技術問題的，給予部門3000-6000元績效獎勵；（3）技術研發(fā)部門針對共性技術問題提出優(yōu)化方案，有效提升技術管控水平的，給予部門2000-4000元創(chuàng)新獎勵。個人獎勵：（1）監(jiān)督檢查人員在檢查工作中表現(xiàn)突出，精準發(fā)現(xiàn)較多技術問題或重大技術隱患的，授予“優(yōu)秀技術監(jiān)督員”稱號，給予1000-3000元獎勵，并作為評優(yōu)評先、晉升的重要依據；（2）項目技術人員主動發(fā)現(xiàn)并及時解決技術問題，避免問題擴大的，給予500-2000元專項獎勵；（3）個人提出的技術監(jiān)督檢查優(yōu)化建議被采納，有效提升檢查效率或質量的，給予200-1000元創(chuàng)新獎勵。第十八條懲罰措施輕微違規(guī)：（1）項目實施部門未按要求配合監(jiān)督檢查工作，或提供資料不完整、不及時的，給予部門負責人口頭警告，扣發(fā)當月績效工資100元；（2）一般技術問題未按時限完成整改，或整改不徹底的，給予項目負責人及相關責任人書面警告，扣發(fā)當月績效工資200元；（3）監(jiān)督檢查人員未按規(guī)范開展檢查，出現(xiàn)檢查疏漏但未造成不良影響的，給予口頭警告，扣發(fā)當月績效工資100元。一般違規(guī)：（1）較大技術問題未按時限完成整改，或整改后驗證不合格的，給予項目實施部門書面警告，扣發(fā)部門當月績效工資500元；追究項目負責人及相關責任人責任，扣發(fā)當月績效工資300-500元；（2）項目實施部門隱瞞技術問題，未如實向監(jiān)督檢查部門反饋的，給予部門負責人口頭警告，扣發(fā)當月績效工資500元；造成檢查延誤的，額外扣發(fā)部門績效工資300元；（3