PAGE規(guī)范定制管理制度一、總則（一）目的為了加強公司定制業(yè)務的管理，規(guī)范定制流程，確保定制產(chǎn)品或服務符合客戶需求和公司標準，提高公司的市場競爭力和客戶滿意度，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及定制業(yè)務的部門和人員，包括但不限于銷售部門、設計部門、生產(chǎn)部門、采購部門、質(zhì)量控制部門等。（三）基本原則1.合法性原則：定制業(yè)務必須遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保公司運營合法合規(guī)。2.客戶導向原則：以客戶需求為出發(fā)點，提供優(yōu)質(zhì)、高效、個性化的定制產(chǎn)品或服務。3.質(zhì)量第一原則：嚴格把控定制產(chǎn)品或服務的質(zhì)量，確保符合相關標準和客戶要求。4.流程規(guī)范原則：建立標準化的定制流程，明確各環(huán)節(jié)的職責和操作規(guī)范，確保業(yè)務有序進行。5.協(xié)同合作原則：各部門之間應密切協(xié)作，形成合力，共同完成定制業(yè)務。二、定制業(yè)務流程（一）客戶需求溝通1.銷售部門作為與客戶的主要溝通窗口，負責接收客戶的定制需求信息。在接到客戶需求后，應及時與客戶取得聯(lián)系，詳細了解客戶對定制產(chǎn)品或服務的具體要求，包括產(chǎn)品規(guī)格、材質(zhì)、功能、設計風格、交貨時間、質(zhì)量標準等。2.銷售部門應將客戶需求信息準確、完整地記錄下來，并及時傳遞給設計部門。在傳遞過程中，如有疑問或需要進一步明確的地方，應與客戶進行再次溝通確認，確保信息的準確性。（二）設計方案制定1.設計部門接到銷售部門傳遞的客戶需求信息后，應組織專業(yè)設計人員進行分析和研究。根據(jù)客戶需求，結(jié)合公司的產(chǎn)品特點和技術能力，制定初步的設計方案。2.設計方案應包括產(chǎn)品的外觀設計、結(jié)構設計、功能設計等方面的內(nèi)容，并提供詳細的設計圖紙和說明。在制定設計方案過程中，設計人員應與銷售部門和客戶保持密切溝通，及時反饋設計進展情況，根據(jù)客戶意見進行調(diào)整和優(yōu)化。3.設計方案完成后，設計部門應組織相關部門進行評審。評審人員包括銷售部門代表、生產(chǎn)部門代表、質(zhì)量控制部門代表等。評審內(nèi)容主要包括設計方案是否滿足客戶需求、是否符合公司產(chǎn)品標準和生產(chǎn)工藝要求、是否存在潛在的質(zhì)量風險等。根據(jù)評審意見，設計部門對設計方案進行修改和完善，確保設計方案最終確定。（三）生產(chǎn)計劃安排1.生產(chǎn)部門根據(jù)確定的設計方案和客戶交貨時間要求，制定詳細的生產(chǎn)計劃。生產(chǎn)計劃應明確各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的時間節(jié)點、生產(chǎn)任務、責任人等信息，確保生產(chǎn)過程有序進行。2.在制定生產(chǎn)計劃過程中，生產(chǎn)部門應充分考慮原材料采購周期、生產(chǎn)設備產(chǎn)能、人員配置等因素，合理安排生產(chǎn)進度，避免因生產(chǎn)計劃不合理導致交貨延遲。3.生產(chǎn)計劃制定完成后，生產(chǎn)部門應將生產(chǎn)計劃及時傳遞給采購部門和其他相關部門，以便各部門提前做好準備工作。（四）原材料采購1.采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和設計方案要求，負責原材料的采購工作。在采購過程中，采購部門應選擇合格的供應商，確保原材料的質(zhì)量和供應穩(wěn)定性。2.采購部門應與供應商簽訂采購合同，明確原材料的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準等條款。在簽訂合同前，采購部門應對供應商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力等進行嚴格審核，確保合同的合法性和有效性。3.采購部門應及時跟蹤原材料的采購進度，確保原材料按時、按質(zhì)、按量供應到公司。如遇原材料供應出現(xiàn)問題，采購部門應及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，采取有效措施解決問題，確保生產(chǎn)不受影響。（五）產(chǎn)品生產(chǎn)制造1.生產(chǎn)部門按照生產(chǎn)計劃組織產(chǎn)品生產(chǎn)制造。在生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)人員應嚴格按照設計圖紙和工藝要求進行操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標準。2.生產(chǎn)部門應建立完善的生產(chǎn)過程質(zhì)量控制體系，加強對生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢驗和監(jiān)督。質(zhì)量檢驗人員應按照質(zhì)量標準對產(chǎn)品進行抽檢和全檢，及時發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。3.在產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程中，如發(fā)現(xiàn)設計方案存在不合理或需要變更的地方，生產(chǎn)部門應及時與設計部門溝通協(xié)調(diào)，經(jīng)相關部門評審同意后進行變更。變更后的設計方案應及時通知采購部門和其他相關部門，確保各部門工作的一致性。（六）質(zhì)量檢驗與測試1.質(zhì)量控制部門負責對定制產(chǎn)品進行全面的質(zhì)量檢驗和測試。在產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，質(zhì)量控制部門應按照相關質(zhì)量標準和檢驗規(guī)范對產(chǎn)品進行檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2.質(zhì)量檢驗內(nèi)容包括外觀檢驗、尺寸檢驗、性能測試、功能測試等方面。質(zhì)量檢驗人員應嚴格按照檢驗標準進行操作，認真記錄檢驗結(jié)果，對不合格產(chǎn)品應及時標識并隔離。3.對于抽檢或全檢不合格的產(chǎn)品，質(zhì)量控制部門應出具不合格報告，并及時通知生產(chǎn)部門進行整改。生產(chǎn)部門應針對不合格原因制定整改措施，對產(chǎn)品進行返工或返修，直至產(chǎn)品質(zhì)量合格。整改完成后，質(zhì)量控制部門應對整改后的產(chǎn)品進行重新檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。（七）成品交付1.經(jīng)過質(zhì)量檢驗合格的定制產(chǎn)品，由生產(chǎn)部門負責進行包裝和標識。包裝應符合產(chǎn)品運輸和儲存要求，確保產(chǎn)品在運輸過程中不受損壞。標識應清晰、準確地標明產(chǎn)品的規(guī)格、型號、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息。2.生產(chǎn)部門應按照客戶要求的交貨時間和交貨方式，將成品及時交付給客戶。在交付過程中，應辦理相關的交付手續(xù)，如交貨清單簽字確認等，確保產(chǎn)品交付的準確性和可追溯性。3.如客戶對產(chǎn)品交付有特殊要求，生產(chǎn)部門應積極與客戶溝通協(xié)調(diào)，按照客戶要求進行交付。交付完成后，生產(chǎn)部門應及時將交付情況反饋給銷售部門，以便銷售部門跟進客戶后續(xù)需求。三、各部門職責（一）銷售部門1.負責與客戶溝通，了解客戶定制需求，并準確、完整地傳遞給設計部門。2.協(xié)助設計部門與客戶進行溝通，及時反饋客戶意見，確保設計方案滿足客戶需求。3.負責跟蹤定制業(yè)務的銷售進度，協(xié)調(diào)各部門之間的工作，確保業(yè)務順利進行。4.負責與客戶簽訂銷售合同，明確雙方的權利和義務，確保合同的合法性和有效性。5.負責客戶回款的跟進工作，及時催收貨款，確保公司資金回籠。（二）設計部門1.根據(jù)客戶需求和公司產(chǎn)品標準，制定定制產(chǎn)品的設計方案。2.負責設計方案的評審和優(yōu)化工作，確保設計方案滿足客戶需求和公司生產(chǎn)工藝要求。3.與生產(chǎn)部門密切配合，提供技術支持和指導，確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程順利進行。4.負責對設計變更進行審核和管理，確保設計變更的合理性和可行性。5.負責設計文件的整理和歸檔工作，確保設計資料的完整性和可追溯性。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)設計方案和生產(chǎn)計劃，組織產(chǎn)品的生產(chǎn)制造工作。2.負責生產(chǎn)過程的管理和控制，確保生產(chǎn)進度、產(chǎn)品質(zhì)量和安全生產(chǎn)。3.負責生產(chǎn)設備的維護和保養(yǎng)，確保設備正常運行。4.與采購部門密切配合，及時反饋原材料需求信息，確保原材料供應及時、準確。5.負責產(chǎn)品的包裝和標識工作，確保產(chǎn)品符合交付要求。6.負責生產(chǎn)過程中各項數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析工作，為生產(chǎn)管理提供決策依據(jù)。（四）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃和設計方案要求，負責原材料的采購工作。2.選擇合格的供應商，建立供應商檔案，對供應商進行定期評估和管理。3.與供應商簽訂采購合同，明確采購條款和雙方責任，確保采購合同的合法性和有效性。4.跟蹤原材料的采購進度，確保原材料按時、按質(zhì)、按量供應到公司。5.負責采購成本的控制和管理，降低采購成本，提高公司經(jīng)濟效益。6.負責采購過程中各項文件和資料的整理和歸檔工作，確保采購資料的完整性和可追溯性。（五）質(zhì)量控制部門1.制定定制產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗標準和檢驗規(guī)范。2.負責對定制產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗和測試，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相關標準和客戶要求。3.對質(zhì)量檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品進行標識、隔離和記錄，并出具不合格報告。4.跟蹤不合格產(chǎn)品的整改情況，對整改后的產(chǎn)品進行重新檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。5.定期對公司的質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部審核和管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理工作。6.負責質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析工作，為質(zhì)量管理提供決策依據(jù)。四、定制產(chǎn)品價格管理（一）定價原則1.成本加成原則：定制產(chǎn)品價格應在原材料成本、加工成本、管理成本、銷售成本等基礎上，加上合理的利潤空間。2.市場導向原則：參考市場同類產(chǎn)品價格，結(jié)合公司產(chǎn)品特點和競爭優(yōu)勢，制定具有市場競爭力的價格。3.客戶價值原則：根據(jù)客戶定制需求的復雜程度、對公司的重要性等因素，綜合考慮產(chǎn)品價格，確保價格與客戶價值相匹配。（二）價格制定流程1.銷售部門在接到客戶定制需求后，應初步評估產(chǎn)品價格，并與客戶進行溝通。溝通內(nèi)容包括產(chǎn)品價格范圍、價格構成等信息，確?？蛻魧r格有初步了解。2.設計部門根據(jù)客戶需求制定設計方案后，生產(chǎn)部門結(jié)合設計方案和生產(chǎn)計劃，核算產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。生產(chǎn)成本核算應包括原材料成本、人工成本、設備折舊、能耗等各項費用。3.銷售部門、設計部門、生產(chǎn)部門、采購部門等相關部門共同對產(chǎn)品成本進行審核和分析。根據(jù)定價原則，結(jié)合市場情況，制定產(chǎn)品的初步價格方案。4.初步價格方案制定完成后，提交公司管理層進行審批。公司管理層根據(jù)公司戰(zhàn)略目標、市場情況、成本效益等因素，對價格方案進行最終審定。5.銷售部門根據(jù)公司管理層審定的價格方案，與客戶簽訂銷售合同，明確產(chǎn)品價格及付款方式等條款。（三）價格調(diào)整1.如遇原材料價格大幅波動、市場行情變化、客戶需求變更等因素影響產(chǎn)品成本或市場競爭力，需要對產(chǎn)品價格進行調(diào)整時，由銷售部門提出價格調(diào)整申請。2.銷售部門提出價格調(diào)整申請時，應詳細說明價格調(diào)整的原因、調(diào)整幅度、調(diào)整后的價格方案等內(nèi)容，并附上相關的市場調(diào)研數(shù)據(jù)和成本核算資料。3.設計部門、生產(chǎn)部門、采購部門等相關部門對銷售部門提出的價格調(diào)整申請進行審核和分析，評估價格調(diào)整的必要性和可行性。4.價格調(diào)整申請經(jīng)相關部門審核通過后，提交公司管理層進行審批。公司管理層根據(jù)公司整體利益和市場情況，對價格調(diào)整申請進行最終決策。5.銷售部門根據(jù)公司管理層批準的價格調(diào)整方案，及時與客戶溝通協(xié)商，簽訂價格變更協(xié)議，確保價格調(diào)整順利實施。五、合同管理（一）合同簽訂1.銷售部門在與客戶達成定制業(yè)務合作意向后，應及時起草銷售合同。銷售合同應明確雙方的權利和義務，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等條款。2.銷售合同起草完成后，應提交公司法律部門進行審核。法律部門對合同條款的合法性、完整性、準確性等進行審查，確保合同符合法律法規(guī)要求，避免潛在的法律風險。3.經(jīng)法律部門審核通過的銷售合同，由銷售部門與客戶進行簽訂。簽訂合同前，銷售部門應確保合同條款已得到雙方充分溝通和確認，雙方簽字蓋章后合同生效。4.銷售部門應及時將簽訂的銷售合同副本分發(fā)給設計部門、生產(chǎn)部門、采購部門、質(zhì)量控制部門等相關部門，以便各部門按照合同要求開展工作。（二）合同執(zhí)行1.各部門應嚴格按照銷售合同約定的條款執(zhí)行合同。設計部門按照合同要求制定設計方案，生產(chǎn)部門按照合同要求組織生產(chǎn)，采購部門按照合同要求采購原材料，質(zhì)量控制部門按照合同要求進行質(zhì)量檢驗，銷售部門按照合同要求跟蹤銷售進度和客戶回款等。2.在合同執(zhí)行過程中，如遇合同變更情況，如產(chǎn)品規(guī)格變更、交貨時間變更、價格變更等，銷售部門應及時與客戶溝通協(xié)商，簽訂合同變更協(xié)議，并將合同變更情況及時通知相關部門。相關部門應根據(jù)合同變更協(xié)議調(diào)整工作安排，確保合同變更后的業(yè)務順利進行。3.銷售部門應定期對合同執(zhí)行情況進行跟蹤和檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。如發(fā)現(xiàn)客戶存在違約行為，銷售部門應及時采取措施，維護公司合法權益，如要求客戶承擔違約責任、解除合同等。（三）合同結(jié)算1.銷售部門應按照銷售合同約定的付款方式和時間，及時與客戶進行結(jié)算。在結(jié)算過程中，銷售部門應核對產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量、價格等信息，確保結(jié)算金額準確無誤。2.銷售部門應及時開具發(fā)票給客戶，并跟進客戶付款情況。如客戶未按時付款，銷售部門應按照合同約定及時催收貨款，必要時可采取法律手段維護公司權益。3.財務部門負責對銷售合同的結(jié)算情況進行審核和監(jiān)督。財務部門應根據(jù)銷售合同和實際結(jié)算情況，進行賬務處理，確保公司財務數(shù)據(jù)準確、完整。六、知識產(chǎn)權管理（一）知識產(chǎn)權歸屬1.公司為定制業(yè)務投入的人力、物力、財力等資源所產(chǎn)生的知識產(chǎn)權，包括設計方案、技術成果、商標、專利等，歸公司所有。2.員工在執(zhí)行公司定制業(yè)務過程中所創(chuàng)造的知識產(chǎn)權，如設計圖紙、技術文檔、發(fā)明創(chuàng)造等，其知識產(chǎn)權歸公司所有。員工應積極配合公司辦理相關知識產(chǎn)權申請和保護手續(xù)。（二）知識產(chǎn)權保護1.公司應加強對知識產(chǎn)權的保護意識，建立完善的知識產(chǎn)權管理制度。對涉及公司知識產(chǎn)權的文件、資料、產(chǎn)品等進行嚴格管理，防止知識產(chǎn)權泄露。2.對于公司擁有的知識產(chǎn)權，如商標、專利等，應及時申請注冊和保護，確保公司知識產(chǎn)權得到法律保障。3.在與客戶簽訂銷售合同或合作協(xié)議時，應明確知識產(chǎn)權的歸屬和使用權限，防止因知識產(chǎn)權糾紛給公司帶來損失。4.如發(fā)現(xiàn)公司知識產(chǎn)權被侵權，應及時采取法律措施進行維權，維護公司合法權益。（三）知識產(chǎn)權使用1.公司內(nèi)部各部門在使用公司知識產(chǎn)權時，應遵守公司知識產(chǎn)權管理制度，不得擅自將公司知識產(chǎn)權用于非公司業(yè)務目的。2.如需將公司知識產(chǎn)權授權給第三方使用，應按照公司相關規(guī)定辦理授權手續(xù)，明確授權范圍、期限、費用等條款，并簽訂授權協(xié)議。3.在使用公司知識產(chǎn)權過程中，如發(fā)現(xiàn)知識產(chǎn)權存在問題或需要改進的地方，應及時反饋給相關部門，以便公司對知識產(chǎn)權進行優(yōu)化和完善。七、保密管理（一）保密范圍1.客戶定制需求信息，包括產(chǎn)品規(guī)格、材質(zhì)、功能、設計風格、交貨時間、質(zhì)量標準等。2