PAGE大修螺絲管理制度規(guī)范一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司大修螺絲的管理流程，確保螺絲在大修過程中的正確使用、質(zhì)量控制以及有效追溯，保障設(shè)備大修工作的順利進行，提高設(shè)備運行的穩(wěn)定性和可靠性，降低因螺絲問題引發(fā)的設(shè)備故障風險，維護公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常秩序。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及設(shè)備大修中螺絲使用的部門和崗位，包括但不限于設(shè)備維修部門、生產(chǎn)部門、采購部門、質(zhì)量檢驗部門等。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：嚴格把控大修螺絲的質(zhì)量，確保所使用的螺絲符合相關(guān)標準和設(shè)備要求，從源頭上保障設(shè)備大修質(zhì)量。2.規(guī)范操作原則：明確螺絲管理各環(huán)節(jié)的操作流程和規(guī)范，要求所有參與人員嚴格按照規(guī)定執(zhí)行，杜絕隨意性和不規(guī)范行為。3.責任追溯原則：建立完善的螺絲使用記錄和追溯體系，以便在出現(xiàn)問題時能夠迅速準確地查明原因，追究相關(guān)責任。4.成本控制原則：在保證螺絲質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本和庫存成本，提高資源利用效率。二、螺絲采購管理（一）供應(yīng)商選擇1.資質(zhì)審核采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對擬合作的螺絲供應(yīng)商進行嚴格的資質(zhì)審核。審核內(nèi)容包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證文件、生產(chǎn)能力、信譽狀況等。確保供應(yīng)商具備合法合規(guī)的生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)，能夠穩(wěn)定提供符合質(zhì)量要求的螺絲產(chǎn)品。2.實地考察對于新入選的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行實地考察?？疾靸?nèi)容包括生產(chǎn)場地環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備狀況、質(zhì)量管理體系運行情況、人員配備及培訓情況等。通過實地考察，直觀了解供應(yīng)商的實際生產(chǎn)能力和管理水平，為選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商提供依據(jù)。3.樣品檢驗在確定供應(yīng)商前，采購部門應(yīng)要求供應(yīng)商提供螺絲樣品。質(zhì)量檢驗部門按照相關(guān)標準和設(shè)備要求對樣品進行嚴格檢驗，檢驗項目包括螺絲的尺寸精度、機械性能（如抗拉強度、屈服強度等）、表面質(zhì)量、材料成分等。只有樣品檢驗合格的供應(yīng)商，才能納入合格供應(yīng)商名錄。（二）采購計劃制定1.需求預(yù)測設(shè)備維修部門應(yīng)根據(jù)設(shè)備大修計劃、設(shè)備運行狀況以及歷史維修數(shù)據(jù)等，提前對大修所需螺絲的種類、規(guī)格、數(shù)量進行詳細的需求預(yù)測。需求預(yù)測應(yīng)充分考慮設(shè)備的磨損情況、可能出現(xiàn)的故障隱患以及未來一段時間內(nèi)的生產(chǎn)計劃安排等因素，確保采購計劃的準確性和及時性。2.采購計劃編制采購部門根據(jù)設(shè)備維修部門提供的需求預(yù)測，結(jié)合庫存情況，編制螺絲采購計劃。采購計劃應(yīng)明確螺絲的具體規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計到貨時間等信息，并按照緊急程度進行分類排序。對于急需的螺絲，應(yīng)優(yōu)先安排采購，確保設(shè)備大修工作不受影響。3.審批流程采購計劃編制完成后，應(yīng)按照公司規(guī)定的審批流程進行審批。審批部門包括設(shè)備維修部門負責人、采購部門負責人、財務(wù)部門負責人以及分管領(lǐng)導等。各審批環(huán)節(jié)應(yīng)嚴格把關(guān)，重點審核采購計劃的合理性、必要性以及資金預(yù)算的準確性等。經(jīng)審批通過的采購計劃方可正式執(zhí)行。（三）采購合同簽訂1.合同條款審核采購部門在簽訂螺絲采購合同前，應(yīng)將合同條款提交給相關(guān)部門進行審核。審核內(nèi)容包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、驗收方式、售后服務(wù)等條款。質(zhì)量檢驗部門重點審核質(zhì)量標準和驗收方式條款，確保合同中對螺絲質(zhì)量的要求明確、可操作；法務(wù)部門審核合同的合法性和合規(guī)性，避免合同糾紛。2.簽訂合同經(jīng)審核通過的采購合同，由采購部門與供應(yīng)商簽訂。合同簽訂過程中，應(yīng)嚴格遵循公司合同管理規(guī)定，確保合同內(nèi)容完整、條款清晰、雙方權(quán)利義務(wù)明確。合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便各部門按照合同要求做好后續(xù)工作。（四）采購過程跟蹤1.進度跟蹤采購部門應(yīng)建立采購進度跟蹤機制，及時掌握螺絲采購的進展情況。定期與供應(yīng)商溝通，了解訂單生產(chǎn)進度、發(fā)貨時間等信息，并將相關(guān)情況反饋給設(shè)備維修部門。對于采購過程中出現(xiàn)的異常情況，如延遲生產(chǎn)、運輸延誤等，應(yīng)及時協(xié)調(diào)解決，確保螺絲按時到貨。2.質(zhì)量監(jiān)督在螺絲采購過程中，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)加強對采購產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督?？筛鶕?jù)實際情況，對部分關(guān)鍵工序進行現(xiàn)場監(jiān)造，確保供應(yīng)商按照合同約定的質(zhì)量標準進行生產(chǎn)。對于檢驗不合格的螺絲，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，嚴禁不合格產(chǎn)品進入公司。三、螺絲入庫管理（一）到貨驗收1.驗收準備螺絲到貨前，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)采購合同和送貨清單，做好驗收準備工作。包括準備驗收工具（如卡尺、硬度計等）、安排驗收場地、明確驗收人員分工等。2.數(shù)量核對螺絲到貨后，倉庫管理人員首先對送貨清單與實際到貨數(shù)量進行核對。核對過程中要仔細清點螺絲的包裝數(shù)量和每包內(nèi)的螺絲數(shù)量，確保到貨數(shù)量與合同約定一致。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，查明原因并做好記錄。3.質(zhì)量檢驗質(zhì)量檢驗部門按照相關(guān)標準和合同要求，對到貨螺絲進行質(zhì)量檢驗。檢驗內(nèi)容包括外觀檢查（如有無裂紋、毛刺、銹蝕等）、尺寸測量、機械性能測試等。對于重要設(shè)備或關(guān)鍵部位使用的螺絲，應(yīng)進行逐批檢驗；對于一般設(shè)備使用的螺絲，可按照一定比例進行抽檢。檢驗合格的螺絲方可辦理入庫手續(xù)。（二）入庫存儲1.分類存放驗收合格的螺絲應(yīng)按照規(guī)格型號、材質(zhì)、用途等進行分類存放。倉庫應(yīng)設(shè)置專門的螺絲存放區(qū)域，并劃分不同的貨架或貨位，對各類螺絲進行標識管理。標識內(nèi)容應(yīng)包括螺絲的規(guī)格型號、批次、入庫時間等信息，以便于查找和管理。2.庫存管理倉庫管理人員應(yīng)建立螺絲庫存臺賬，詳細記錄螺絲的出入庫情況。定期對庫存螺絲進行盤點，確保賬實相符。對于庫存時間較長的螺絲，應(yīng)進行定期檢查，如發(fā)現(xiàn)有生銹、損壞等情況，應(yīng)及時報告并處理。同時，要根據(jù)庫存情況和設(shè)備大修計劃，合理控制螺絲的庫存數(shù)量，避免積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。四、螺絲領(lǐng)用管理（一）領(lǐng)用申請1.申請流程設(shè)備維修人員根據(jù)設(shè)備大修實際需求，填寫螺絲領(lǐng)用申請表。申請表應(yīng)詳細注明所需螺絲的規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用用途、領(lǐng)用時間等信息，并經(jīng)設(shè)備維修部門負責人審核簽字。審核通過后的領(lǐng)用申請表提交給倉庫管理人員作為領(lǐng)用依據(jù)。2.緊急領(lǐng)用對于設(shè)備突發(fā)故障急需的螺絲，設(shè)備維修人員可在填寫緊急領(lǐng)用申請表后，直接向倉庫管理人員說明情況。倉庫管理人員在確保庫存有貨的前提下，可先辦理緊急領(lǐng)用手續(xù)，但事后應(yīng)及時補辦正常的領(lǐng)用申請和審批流程。（二）領(lǐng)用發(fā)放1.發(fā)放依據(jù)倉庫管理人員根據(jù)經(jīng)審批的螺絲領(lǐng)用申請表進行發(fā)放。發(fā)放過程中要嚴格核對領(lǐng)用螺絲的規(guī)格型號、數(shù)量與申請表一致，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員、螺絲規(guī)格型號、數(shù)量等信息。2.發(fā)放方式倉庫管理人員按照“先進先出”的原則發(fā)放螺絲。對于庫存時間較長的螺絲，應(yīng)優(yōu)先發(fā)放使用，以確保庫存螺絲的質(zhì)量。發(fā)放螺絲時，應(yīng)將螺絲整齊包裝好，交給領(lǐng)用人員，并辦理交接手續(xù)。領(lǐng)用人員應(yīng)在發(fā)放記錄上簽字確認。五、螺絲使用管理（一）使用規(guī)范1.安裝要求設(shè)備維修人員在使用螺絲時，應(yīng)嚴格按照設(shè)備裝配圖和操作規(guī)程進行安裝。確保螺絲擰緊力矩符合要求，避免因擰緊不足或過度擰緊導致設(shè)備故障。對于有防松要求的螺絲，應(yīng)采取有效的防松措施，如使用彈簧墊圈、鎖緊螺母、螺紋鎖固劑等。2.替換原則在設(shè)備大修過程中，如發(fā)現(xiàn)螺絲出現(xiàn)損壞、滑絲、銹蝕等情況，應(yīng)及時進行替換。替換螺絲應(yīng)選用與原螺絲規(guī)格型號相同、質(zhì)量性能相當?shù)漠a(chǎn)品。嚴禁隨意使用不符合要求的螺絲進行替換，以免影響設(shè)備的正常運行。3.剩余處理設(shè)備維修工作完成后，對于剩余的螺絲，領(lǐng)用人員應(yīng)及時清理并交回倉庫。倉庫管理人員對交回的剩余螺絲進行核對和驗收，如無質(zhì)量問題，應(yīng)辦理入庫手續(xù)。嚴禁將剩余螺絲私自留存或挪作他用。（二）現(xiàn)場管理1.使用記錄設(shè)備維修人員在螺絲使用現(xiàn)場應(yīng)做好使用記錄。記錄內(nèi)容包括螺絲安裝的設(shè)備部位、規(guī)格型號、數(shù)量、擰緊力矩等信息。使用記錄應(yīng)真實、準確、完整，以便于后續(xù)的設(shè)備維護和故障排查。2.標識管理在設(shè)備上安裝螺絲的部位，應(yīng)做好標識。標識內(nèi)容應(yīng)包括螺絲的規(guī)格型號、安裝日期等信息。通過標識管理，便于在設(shè)備運行過程中對螺絲的狀態(tài)進行跟蹤和管理，及時發(fā)現(xiàn)螺絲松動、損壞等問題。六、螺絲質(zhì)量控制（一）檢驗標準1.國家標準公司采購和使用的螺絲應(yīng)符合國家相關(guān)標準，如《緊固件機械性能螺栓、螺釘和螺柱》（GB/T3098.1）、《緊固件機械性能螺母粗牙螺紋》（GB/T3098.2）等。質(zhì)量檢驗部門應(yīng)嚴格按照國家標準對螺絲進行檢驗，確保螺絲的基本質(zhì)量性能符合要求。2.行業(yè)標準對于某些特定行業(yè)或設(shè)備使用有特殊要求的螺絲，還應(yīng)符合相應(yīng)的行業(yè)標準。如電力行業(yè)的設(shè)備螺絲應(yīng)符合電力行業(yè)標準，化工行業(yè)的設(shè)備螺絲應(yīng)符合化工行業(yè)標準等。質(zhì)量檢驗部門應(yīng)根據(jù)具體行業(yè)要求，增加相應(yīng)的檢驗項目和指標，確保螺絲在特定行業(yè)環(huán)境下的適用性和可靠性。3.企業(yè)標準公司可根據(jù)自身設(shè)備特點和實際需求，制定高于國家標準和行業(yè)標準的企業(yè)內(nèi)部螺絲質(zhì)量標準。企業(yè)標準應(yīng)明確螺絲的各項質(zhì)量指標、檢驗方法以及驗收規(guī)則等內(nèi)容。在螺絲采購、檢驗和使用過程中，應(yīng)嚴格執(zhí)行企業(yè)標準，確保公司設(shè)備大修質(zhì)量達到更高水平。（二）檢驗流程1.進貨檢驗螺絲到貨后由質(zhì)量檢驗部門按照檢驗標準進行進貨檢驗。檢驗人員首先對螺絲的外觀進行檢查，查看有無明顯缺陷。然后使用量具對螺絲的尺寸進行測量，確保尺寸符合要求。對于重要的螺絲，還應(yīng)進行機械性能測試，如拉伸試驗、硬度測試等。進貨檢驗合格的螺絲方可辦理入庫手續(xù)。2.過程檢驗在螺絲的生產(chǎn)過程中，質(zhì)量檢驗部門可根據(jù)實際情況進行過程檢驗。對于關(guān)鍵工序，如熱處理、表面處理等，檢驗人員應(yīng)進行現(xiàn)場監(jiān)督和檢驗，確保每道工序的質(zhì)量符合要求。過程檢驗發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時反饋給供應(yīng)商，要求其采取整改措施，避免不合格產(chǎn)品流入公司。3.成品檢驗螺絲生產(chǎn)完成后，供應(yīng)商應(yīng)進行成品檢驗。質(zhì)量檢驗部門在收到供應(yīng)商提供的成品檢驗報告后，可根據(jù)實際情況進行抽檢。抽檢合格的螺絲方可發(fā)貨給公司。如發(fā)現(xiàn)成品檢驗報告存在疑問或抽檢不合格，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)要求供應(yīng)商重新進行檢驗或提供詳細的質(zhì)量說明。（三）不合格處理1.標識隔離對于檢驗不合格的螺絲，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)立即進行標識和隔離。標識內(nèi)容應(yīng)包括“不合格”字樣、不合格原因、檢驗日期等信息。將不合格螺絲存放在專門的不合格品區(qū)域，防止其與合格品混淆。2.原因分析質(zhì)量檢驗部門組織相關(guān)人員對不合格螺絲進行原因分析。分析內(nèi)容包括原材料質(zhì)量、生產(chǎn)工藝、設(shè)備狀況、人員操作等方面。通過原因分析，找出導致螺絲不合格的根本原因，以便采取針對性的整改措施。3.處理措施根據(jù)不合格螺絲的原因分析結(jié)果，采取相應(yīng)的處理措施。對于一般不合格的螺絲，可要求供應(yīng)商進行返工處理，返工后重新進行檢驗，合格后方可使用；對于嚴重不合格的螺絲，應(yīng)要求供應(yīng)商退貨或報廢處理。同時，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)跟蹤不合格螺絲的處理情況，確保問題得到徹底解決。七、螺絲報廢管理（一）報廢鑒定1.鑒定流程對于因磨損、損壞、銹蝕等原因無法繼續(xù)使用的螺絲，由設(shè)備維修部門提出報廢申請，并填寫螺絲報廢鑒定申請表。申請表應(yīng)詳細說明螺絲的規(guī)格型號、使用部位、報廢原因等信息。質(zhì)量檢驗部門組織相關(guān)人員對申請報廢的螺絲進行鑒定，根據(jù)螺絲的實際狀況和檢驗結(jié)果，確定是否符合報廢條件。2.鑒定標準螺絲報廢鑒定應(yīng)依據(jù)螺絲的磨損程度、損壞情況、銹蝕程度以及對設(shè)備運行的影響等因素進行綜合判斷。如螺絲出現(xiàn)嚴重磨損導致尺寸超差、螺紋損壞無法修復(fù)、銹蝕嚴重影響機械性能等情況，應(yīng)判定為報廢。（二）報廢處理1.審批流程經(jīng)鑒定符合報廢條件的螺絲，由設(shè)備維修部門負責人審核簽字后，提交給公司分管領(lǐng)導審批。審批通過后的報廢申請方可進入報廢處理環(huán)節(jié)。2.處理方式對于報廢的螺絲，可采用集中回收、統(tǒng)一處理的方式。倉庫管理人員負責將報廢螺絲進行集中收集，并做好記錄。報廢螺絲可根據(jù)實際情況進行粉碎、熔煉等處理，以避免資源浪費和環(huán)境污染。同時，要建立報廢螺絲處理臺賬，詳細記錄報廢螺絲的種類、數(shù)量、處理時間、處理方式等信息。八、螺絲追溯管理（一）追溯體系建立1.記錄要求公司應(yīng)建立完善的螺絲追溯體系，對螺絲的采購、入庫、領(lǐng)用、使用、質(zhì)量檢驗、報廢等全過程進行詳細記錄。記錄內(nèi)容應(yīng)包括螺絲的規(guī)格型號、批次、生產(chǎn)日期、供應(yīng)商信息、采購合同編號、入庫時間、領(lǐng)用部門及人員、使用設(shè)備部位、質(zhì)量檢驗報告編號、報廢時間及原因等。2.數(shù)據(jù)存儲螺絲追溯記錄應(yīng)采用電子文檔和紙質(zhì)文檔相結(jié)合的方式進行存儲。電子文檔應(yīng)定期備份，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。紙質(zhì)文檔應(yīng)分類歸檔，妥善保管，以便于查詢和追溯。（二）追溯查詢1.查詢流程當需要對螺絲進行追溯查詢時，相關(guān)部門或人員應(yīng)填寫螺絲追溯查詢申請表。申請表應(yīng)注明查詢的螺絲信息、查詢原因等內(nèi)容。經(jīng)部門負責人審批后，提交給負責追溯管理的部門進行查詢。2.查詢方式負責追溯管理的部門根據(jù)申請表提供的信息，通過電子文檔或紙質(zhì)文檔記錄進行查詢。查詢結(jié)果應(yīng)及時反饋給申請部門或人員，并提供詳細的追溯報告。追溯報告應(yīng)包括螺絲的基本信息、采