PAGE倉庫查驗制度規(guī)范要求一、總則（一）目的為加強公司倉庫管理，確保倉庫物資的安全、完整，保證物資出入庫的準確性和及時性，規(guī)范倉庫查驗工作流程，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有倉庫的物資查驗管理工作，包括原材料倉庫、成品倉庫、備品備件倉庫等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家相關法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保倉庫查驗工作合法合規(guī)。2.準確性原則：對物資的數(shù)量、質量、規(guī)格等進行準確查驗，保證賬實相符。3.及時性原則：及時開展查驗工作，避免物資積壓或延誤，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行。4.責任明確原則：明確各環(huán)節(jié)人員的職責，做到責任到人，便于追溯和管理。二、查驗人員職責（一）倉庫管理人員職責1.負責倉庫日常物資的出入庫查驗工作，確保物資數(shù)量準確、質量合格、規(guī)格相符。2.對入庫物資進行初步核對，檢查物資的外包裝、標識等是否完好，如有異常及時報告。3.按照規(guī)定的流程辦理物資出入庫手續(xù)，填寫相關單據(jù)，確保單據(jù)信息準確無誤。4.定期對倉庫物資進行盤點，協(xié)助其他部門進行物資清查工作。5.負責倉庫物資的存儲管理，確保物資擺放整齊、安全，防止物資損壞、變質。（二）質量檢驗人員職責1.根據(jù)相關標準和規(guī)范，對入庫物資進行質量檢驗，出具檢驗報告。2.對有質量疑問的物資進行復查和鑒定，確定物資是否合格。3.參與不合格物資的評審和處理工作，提出處理意見和建議。4.跟蹤質量問題的整改情況，確保整改措施有效執(zhí)行。（三）財務人員職責1.負責審核倉庫物資出入庫單據(jù)的財務信息，確保賬目記錄準確。2.定期與倉庫管理人員核對賬目，進行賬賬相符的檢查。3.參與倉庫盤點工作，對盤點結果進行財務分析，為公司決策提供財務數(shù)據(jù)支持。（四）采購人員職責1.協(xié)助倉庫管理人員對采購物資進行查驗，提供物資的相關技術資料和質量要求。2.負責與供應商溝通協(xié)調(diào)物資質量問題，及時處理不合格物資的退換貨事宜。3.參與對供應商的評估和管理，根據(jù)物資查驗情況反饋供應商的供貨質量情況。（五）生產(chǎn)人員職責1.在領用物資時，配合倉庫管理人員進行物資數(shù)量和質量的確認，確保領用物資符合生產(chǎn)要求。2.對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的物資質量問題及時反饋給倉庫管理人員和相關部門。3.協(xié)助倉庫管理人員進行物資盤點工作，提供生產(chǎn)現(xiàn)場物資使用情況的信息。三、入庫查驗規(guī)范（一）入庫前準備1.倉庫管理人員接到物資入庫通知后，應提前做好倉庫存儲空間的規(guī)劃和清理，確保物資能夠安全、有序地存放。2.根據(jù)物資的特性和數(shù)量，準備好相應的查驗工具和設備，如磅秤、卡尺、檢驗儀器等。3.熟悉物資的相關資料，包括采購合同、技術標準、質量要求等，以便準確進行查驗工作。（二）數(shù)量查驗1.物資到貨后，倉庫管理人員應首先核對送貨單與采購合同的一致性，包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等。2.按照送貨單上的數(shù)量，對物資進行逐件清點或稱重計量，確保數(shù)量準確無誤。3.對于批量較大的物資，可以采用抽檢的方式進行數(shù)量查驗，但抽檢比例應符合相關規(guī)定或合同要求。4.在數(shù)量查驗過程中，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、溢余等情況，應及時與送貨人員溝通，并做好記錄。（三）質量查驗1.質量檢驗人員應按照相關標準和規(guī)范，對入庫物資進行質量檢驗。檢驗項目包括外觀、尺寸、性能、化學成分等。2.對于重要物資或關鍵零部件，應進行全檢；對于一般性物資，可以根據(jù)實際情況進行抽檢。3.質量檢驗合格的物資，質量檢驗人員應在送貨單或檢驗報告上簽字確認；對于不合格物資，應出具不合格報告，并注明不合格原因。4.倉庫管理人員應根據(jù)質量檢驗結果，對合格物資辦理入庫手續(xù)，對不合格物資進行隔離存放，并及時通知采購人員與供應商協(xié)商處理。（四）規(guī)格型號查驗1.倉庫管理人員應核對物資的規(guī)格型號是否與采購合同一致，檢查物資的標識、銘牌等是否清晰準確。2.對于有特殊規(guī)格要求的物資，應進行詳細比對，確保物資符合要求。3.如發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號不符的情況，應及時與采購人員和供應商溝通，查明原因并采取相應措施。（五）入庫手續(xù)辦理1.物資經(jīng)查驗合格后，倉庫管理人員應及時辦理入庫手續(xù)。填寫入庫單，詳細記錄物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質量狀況、入庫日期等信息。2.入庫單應一式多聯(lián)，分別送交倉庫保管、財務核算、采購部門等相關部門。3.倉庫管理人員應將入庫物資按照規(guī)定的存儲方式和位置進行擺放，并做好標識，以便于查找和管理。四、在庫查驗規(guī)范（一）定期盤點1.倉庫管理人員應定期對倉庫物資進行盤點，盤點周期根據(jù)公司實際情況確定，一般為每月、每季度或半年進行一次全面盤點。2.盤點前，倉庫管理人員應制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、方法、人員分工等。3.盤點過程中，應按照物資的存放位置和類別，逐一進行清點核對，確保賬實相符。4.將盤點結果記錄在盤點表上，詳細記錄物資的實際數(shù)量、賬面數(shù)量、盤盈或盤虧數(shù)量及原因等。（二）不定期抽查1.除定期盤點外，公司相關部門可根據(jù)工作需要對倉庫物資進行不定期抽查。2.抽查內(nèi)容包括物資的數(shù)量、質量、存儲狀況等。3.抽查人員應做好記錄，并及時反饋抽查情況。如發(fā)現(xiàn)問題，應及時通知倉庫管理人員進行整改。（三）存儲條件檢查1.倉庫管理人員應每日檢查倉庫的存儲條件，包括溫度、濕度、通風、防火、防潮、防蟲等情況。2.根據(jù)物資的特性，確保存儲環(huán)境符合要求。對于易受潮、易變質的物資，應采取相應的防護措施。3.定期對倉庫的消防器材、安全設施等進行檢查，確保其處于良好狀態(tài)，能夠正常使用。（四）物資狀態(tài)跟蹤1.對在庫物資的狀態(tài)進行跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)物資是否有損壞、變質等情況。2.對于長期存放的物資，應按照規(guī)定進行定期檢查和維護，防止物資老化或失效。3.如發(fā)現(xiàn)物資狀態(tài)異常，應及時采取措施進行處理，并記錄相關情況。五、出庫查驗規(guī)范（一）出庫申請審核1.倉庫管理人員接到物資出庫申請后，應首先審核申請單的內(nèi)容是否完整、準確，包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領用部門、用途等。2.核對申請單與相關審批文件的一致性，確保出庫申請經(jīng)過授權批準。3.對于不符合要求的出庫申請，應及時與申請部門溝通，要求其補充或修改相關信息。（二）數(shù)量核對1.根據(jù)出庫申請單上的數(shù)量，對擬出庫物資進行逐件清點或稱重計量，確保數(shù)量準確無誤。2.在數(shù)量核對過程中，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺或與申請單不符的情況，應及時與申請部門核實，并做好記錄。（三）質量復查1.對于重要物資或對質量有要求的物資出庫前，倉庫管理人員可根據(jù)實際情況進行質量復查。2.復查內(nèi)容包括外觀、性能等，確保出庫物資質量合格。3.如發(fā)現(xiàn)質量問題，應停止發(fā)貨，并及時通知相關部門處理。（四）出庫手續(xù)辦理1.物資經(jīng)查驗無誤后，倉庫管理人員應辦理出庫手續(xù)。填寫出庫單，詳細記錄物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領用部門、出庫日期等信息。2.出庫單應一式多聯(lián)，分別送交倉庫保管、財務核算、領用部門等相關部門。3.倉庫管理人員應按照出庫單上的信息，及時將物資發(fā)放給領用部門，并做好物資發(fā)放記錄。（五）發(fā)貨監(jiān)督1.在物資發(fā)貨過程中，倉庫管理人員應監(jiān)督發(fā)貨情況，確保物資準確無誤地發(fā)放給領用部門。2.對于需要運輸?shù)奈镔Y，應協(xié)助運輸人員做好物資的裝車、固定等工作，防止物資在運輸過程中損壞。3.發(fā)貨完成后，應及時清理發(fā)貨現(xiàn)場，保持倉庫整潔。六、不合格物資處理規(guī)范（一）不合格物資的判定1.質量檢驗人員按照相關標準和規(guī)范，對物資進行檢驗，判定物資是否合格。2.對于不符合采購合同要求、質量標準或存在質量缺陷的物資，應判定為不合格物資。3.倉庫管理人員在日常查驗過程中，如發(fā)現(xiàn)物資存在數(shù)量短缺、規(guī)格不符、損壞等情況，也應及時報告，經(jīng)確認后判定為不合格物資。（二）不合格物資的隔離1.對于判定為不合格的物資，倉庫管理人員應立即將其進行隔離存放，設置明顯的標識，防止不合格物資與合格物資混淆。2.隔離區(qū)域應便于識別和管理，確保不合格物資不會被誤發(fā)或使用。（三）不合格物資的報告1.倉庫管理人員應及時將不合格物資的情況報告給采購人員和相關部門負責人。2.報告內(nèi)容包括不合格物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、不合格原因、發(fā)現(xiàn)時間等。3.采購人員應根據(jù)不合格物資的情況，及時與供應商溝通，協(xié)商處理辦法。（四）不合格物資的處理方式1.退貨：對于因質量問題或規(guī)格不符等原因導致的不合格物資，采購人員應與供應商協(xié)商辦理退貨手續(xù)，要求供應商承擔退貨的相關費用。2.換貨：如不合格物資可以通過換貨解決問題，采購人員應與供應商協(xié)商換貨事宜，確保換貨后的物資符合要求。3.讓步接收：在特殊情況下，經(jīng)相關部門評審同意，公司可以對部分不合格物資進行讓步接收。讓步接收的物資應明確標識，并在使用過程中加強監(jiān)控。4.報廢處理：對于無法修復或無使用價值的不合格物資，經(jīng)批準后進行報廢處理。報廢處理應按照公司的相關規(guī)定進行，確保資產(chǎn)核銷準確無誤。（五）不合格物資處理記錄1.對不合格物資的處理過程應進行詳細記錄，包括不合格物資的報告、處理方式、處理結果、相關人員簽字等信息。2.處理記錄應妥善保存，以便于追溯和查詢。七、查驗記錄與檔案管理（一）查驗記錄要求1.倉庫管理人員、質量檢驗人員等在進行查驗工作時，應及時、準確地記錄查驗情況。2.查驗記錄應包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質量狀況、查驗日期、查驗人員等信息。3.記錄應清晰、完整，不得隨意涂改。如有涂改，應在涂改處加蓋涂改人員的印章或簽字，并注明涂改原因。（二）記錄保存期限1.入庫查驗記錄、在庫查驗記錄、出庫查驗記錄等應按照公司檔案管理規(guī)定進行保存。2.一般情況下，查驗記錄的保存期限為[X]年，以便于追溯和查詢。（三）檔案管理1.建立倉庫查驗檔案，