PAGE工會管理簽名制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)工會管理，規(guī)范各類文件、事項處理流程中的簽名行為，確保工會工作的準(zhǔn)確性、嚴(yán)肅性和可追溯性，特制定本簽名制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于本公司工會委員會全體成員、各基層工會組織及其工作人員，以及參與工會相關(guān)活動、事務(wù)的所有人員。（三）基本原則1.合法性原則：簽名行為必須符合國家法律法規(guī)以及工會相關(guān)章程、規(guī)定的要求。2.真實性原則：簽名應(yīng)真實反映簽名人的意愿和行為，不得偽造、冒用他人簽名。3.規(guī)范性原則：簽名應(yīng)按照規(guī)定的格式、位置進(jìn)行，確保清晰、準(zhǔn)確、易于識別和存檔。4.責(zé)任性原則：簽名人應(yīng)對其簽名所涉及的事項承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。二、簽名種類及要求（一）文件簽署1.工會委員會決議文件工會委員會會議形成的決議文件，需由工會主席、副主席及參會委員依次簽名。簽名應(yīng)在文件規(guī)定的簽署欄內(nèi)，注明簽署日期。決議文件的簽名順序應(yīng)按照會議表決通過的順序進(jìn)行，確保簽名與表決結(jié)果一致。2.重要通知、通告文件以工會名義發(fā)布的重要通知、通告文件，由工會主席簽署。主席因故不能簽署時，可委托副主席代簽，但需注明委托事項及委托期限。簽署時應(yīng)確保文件內(nèi)容準(zhǔn)確無誤，簽名清晰可辨，文件加蓋工會公章后生效。3.工作報告、總結(jié)文件工會年度工作報告、工作總結(jié)等文件，由工會主席審核后簽名。審核內(nèi)容包括數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、內(nèi)容完整性、邏輯嚴(yán)謹(jǐn)性等。報告、總結(jié)文件應(yīng)在首頁標(biāo)題下方注明撰寫部門、撰寫人，在文末注明審核人、審核意見及簽名日期。（二）活動組織簽名1.大型工會活動策劃方案大型工會活動（如職工運(yùn)動會、文藝匯演等）的策劃方案，需由活動策劃負(fù)責(zé)人、工會主席簽名。策劃負(fù)責(zé)人應(yīng)詳細(xì)闡述活動目的、內(nèi)容、流程、預(yù)算等內(nèi)容。簽名前，策劃方案應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門或人員的審核，確保活動的可行性和安全性。審核意見應(yīng)附在方案后，由審核人簽名確認(rèn)。2.活動報名及參與記錄職工參與工會活動的報名表格，需由職工本人簽名確認(rèn)報名信息。報名信息應(yīng)包括姓名、部門、聯(lián)系方式、參與活動項目等。在活動現(xiàn)場，工作人員應(yīng)做好參與人員的簽到記錄，簽到記錄應(yīng)包括活動名稱、日期、簽到時間、簽到人姓名等內(nèi)容，簽到人簽名應(yīng)清晰可辨。3.活動總結(jié)報告工會活動結(jié)束后，活動組織部門應(yīng)撰寫活動總結(jié)報告。總結(jié)報告應(yīng)包括活動概況、成效、存在問題及改進(jìn)措施等內(nèi)容。總結(jié)報告由活動組織負(fù)責(zé)人、工會主席簽名審核。審核通過后，總結(jié)報告應(yīng)存檔備案，作為今后活動組織的參考依據(jù)。（三）財務(wù)相關(guān)簽名1.經(jīng)費(fèi)預(yù)算審批工會年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案，需經(jīng)工會委員會討論通過后，由工會主席、財務(wù)負(fù)責(zé)人簽名。預(yù)算方案應(yīng)詳細(xì)列出各項經(jīng)費(fèi)支出的項目、金額及用途。簽名前，財務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對預(yù)算方案進(jìn)行財務(wù)審核，確保預(yù)算的合理性和合規(guī)性。審核意見應(yīng)附在預(yù)算方案后，由審核人簽名確認(rèn)。2.費(fèi)用報銷審批工會經(jīng)費(fèi)報銷憑證，需由報銷人、證明人、審批人依次簽名。報銷人應(yīng)在憑證上注明報銷事由、金額、日期等信息，并附上相關(guān)發(fā)票、收據(jù)等原始憑證。證明人應(yīng)對報銷事項的真實性進(jìn)行證明，簽名并注明證明內(nèi)容。審批人應(yīng)根據(jù)公司財務(wù)制度和工會經(jīng)費(fèi)使用規(guī)定進(jìn)行審批，簽名并注明審批意見。3.財務(wù)報表簽名工會定期編制的財務(wù)報表（如月度、季度、年度財務(wù)報表），由財務(wù)負(fù)責(zé)人、工會主席簽名。財務(wù)報表應(yīng)真實、準(zhǔn)確地反映工會財務(wù)狀況和收支情況。簽名前，財務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對財務(wù)報表進(jìn)行核對和分析，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。審核意見應(yīng)附在財務(wù)報表后，由審核人簽名確認(rèn)。三、簽名流程（一）文件起草與審核1.文件起草部門或人員按照工作需要起草相關(guān)文件，確保文件內(nèi)容符合法律法規(guī)、政策要求及工會工作實際。2.文件起草完成后提交至相關(guān)審核部門或人員進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括文件的合法性、準(zhǔn)確性、完整性、邏輯性等。審核部門或人員應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成審核，并簽署審核意見。（二）簽名準(zhǔn)備1.文件審核通過后，起草部門或人員將文件提交至需要簽名的人員。簽名人員應(yīng)提前了解文件內(nèi)容，確認(rèn)簽名事項。2.對于需要多人簽名的文件，應(yīng)按照簽名順序依次準(zhǔn)備簽名位置，并確保簽名空間足夠清晰填寫簽名及相關(guān)信息。（三）簽名實施1.簽名人員在仔細(xì)閱讀文件內(nèi)容后，在規(guī)定的簽名欄內(nèi)簽署自己的姓名。簽名應(yīng)使用黑色或藍(lán)色中性筆，確保字跡清晰、工整。2.除簽名外，如有需要注明日期、職務(wù)等信息的，簽名人員應(yīng)按照規(guī)定準(zhǔn)確填寫。3.對于委托他人代簽的情況，委托人應(yīng)出具書面委托書，注明委托事項、委托期限、被委托人姓名等信息。被委托人在簽名時應(yīng)注明“代[委托人姓名]簽”字樣。（四）簽名存檔1.文件簽名完成后，由專人負(fù)責(zé)將文件進(jìn)行編號、整理，并按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行存檔。存檔文件應(yīng)包括文件原件、簽名頁及相關(guān)審核意見、委托文件等。2.電子文檔應(yīng)按照公司電子檔案管理要求進(jìn)行存儲，確保文件的安全性和可查閱性。電子文檔應(yīng)與紙質(zhì)文檔內(nèi)容一致，包括簽名頁的掃描件或電子簽名記錄。四、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.工會委員會負(fù)責(zé)對本制度的執(zhí)行情況進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查。定期對各類文件、活動組織、財務(wù)報銷等簽名情況進(jìn)行抽查，確保簽名行為規(guī)范、真實、有效。2.設(shè)立專門的監(jiān)督崗位或指定專人負(fù)責(zé)監(jiān)督工作，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行記錄和反饋。監(jiān)督人員應(yīng)定期向工會委員會匯報監(jiān)督檢查情況。（二）違規(guī)處理1.對于違反本簽名制度規(guī)范的行為，如偽造簽名（包括代簽但未按規(guī)定出具委托書等）、故意漏簽、錯簽等，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處理。2.情節(jié)較輕的，給予批評教育，并要求責(zé)任人及時糾正錯誤簽名行為；情節(jié)嚴(yán)重的，按照工會相關(guān)規(guī)定給予警告、記過、撤職等處分，并追究其相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。3.因違規(guī)簽名行為給工會造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的，責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，并負(fù)責(zé)消除不良影響。（三）外部審計與檢查1.接受上級工會組織、公司內(nèi)部審計部門等的定期審計和檢查。對于審計和檢查中發(fā)現(xiàn)的簽名制度執(zhí)行問題，應(yīng)積極配合整改，并及時反饋整改情況。2.根據(jù)審計和檢查意見，對簽名制度進(jìn)行完善和優(yōu)化，確保制度的適應(yīng)性和有效性。五、附則（一）解釋