安全操作規(guī)程實(shí)施培訓(xùn)(SOP實(shí)施培訓(xùn))contents目錄SOP基本概念SOP制定流程SOP職責(zé)SOP培訓(xùn)SOP梳理要求PART01SOP基本概念什么是SOP：

SOP–SafetyOperatingPractices(Procedure):意譯“安全作業(yè)指導(dǎo)”或“安全操作規(guī)程”，是GMS健康安全文化的核心要求之一。

SOP是一種目視化管理工具，是建立書面的健康安全標(biāo)準(zhǔn)化工作指導(dǎo)并確保已實(shí)施于被證明對(duì)員工有風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)。SOP原則SOP是GMS健康安全文化的核心要求之一；建立書面的有關(guān)設(shè)備操作的健康安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，指導(dǎo)員工實(shí)施有風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)；對(duì)有關(guān)設(shè)備的低頻次、高風(fēng)險(xiǎn)類的工作，建立一個(gè)安全的操作規(guī)范；SOP提供明確的、詳細(xì)的指導(dǎo)，以避免實(shí)施具有安全風(fēng)險(xiǎn)工作中的猜測(cè)性和模糊性。基于步驟的評(píng)估及控制的詳細(xì)作業(yè)預(yù)計(jì)劃（PTP）可預(yù)見維修作業(yè)預(yù)計(jì)劃PTP搶修作業(yè)PTP事后細(xì)化更新版簡(jiǎn)明扼要、重點(diǎn)突出安全操作規(guī)程（SOP）維修人員作業(yè)前REVIEW周期性高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)MTS/TIS高風(fēng)險(xiǎn)PM作業(yè)操作指導(dǎo)書SOP的配套過程文件SOP的培訓(xùn)主體文件危害因素辨識(shí)清單（基于任務(wù)）基礎(chǔ)源文件SOP生成原則與各規(guī)程件相互關(guān)系現(xiàn)場(chǎng)張貼PART02SOP制定流程目錄過程的有效組織各層次的參與辨識(shí)流程圖辨識(shí)推進(jìn)方法辨識(shí)過程流程圖作業(yè)任務(wù)窮舉辨識(shí)危害因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)控制策劃和措施變化點(diǎn)管理檢查和評(píng)審按照生產(chǎn)線劃分，并逐臺(tái)設(shè)備進(jìn)行危害因素辨識(shí)。同類設(shè)備的同類風(fēng)險(xiǎn)維修任務(wù)可以合并。外包主管部門對(duì)本部門負(fù)責(zé)的外包維修項(xiàng)目的危害因素辨識(shí)過程進(jìn)行推動(dòng)。外包維修項(xiàng)目的危害因素辨識(shí)需要由外包項(xiàng)目主管工程師視為部門的工段統(tǒng)一管理。對(duì)在本區(qū)域委托離線維修供應(yīng)商在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的維修項(xiàng)目，需要納入正常維修活動(dòng)進(jìn)行辨識(shí)。過程的有效組織班組長(zhǎng)-是發(fā)起者和責(zé)任人，負(fù)責(zé)維修作業(yè)任務(wù)窮舉，危害因素辨識(shí)的過程組織及SOP的編制。工段長(zhǎng)-是過程的支持者和質(zhì)量評(píng)審者，對(duì)維修作業(yè)任務(wù)清單進(jìn)行確認(rèn)，并對(duì)危害因素辨識(shí)的結(jié)果進(jìn)行質(zhì)量初審。值班經(jīng)理-是辨識(shí)過程的支持者、監(jiān)督者和協(xié)調(diào)人，負(fù)責(zé)監(jiān)督支持工段有效開展危害因素辨識(shí)，并對(duì)維修作業(yè)任務(wù)清單進(jìn)行審核并對(duì)危害因素辨識(shí)的結(jié)果質(zhì)量進(jìn)行審核。高級(jí)經(jīng)理-是年度危害因素辨識(shí)過程的責(zé)任人和推動(dòng)者，制訂計(jì)劃推動(dòng)部門危害因素辨識(shí)活動(dòng)的開展，并對(duì)最終結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。員工代表-審核中高風(fēng)險(xiǎn)危害因素的風(fēng)險(xiǎn)控制策劃是否有效以及是否得到實(shí)施。安全工程師-支持高級(jí)經(jīng)理完成過程推動(dòng)、過程控制及結(jié)果質(zhì)量審核工作；負(fù)責(zé)對(duì)部門內(nèi)各級(jí)參與危害因素辨識(shí)的人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。員工-熟悉工藝和操作的老員工在班組長(zhǎng)的組織下，完成維修作業(yè)任務(wù)危害因素辨識(shí)；新員工對(duì)老員工習(xí)以為常的危害因素進(jìn)行辨識(shí)補(bǔ)充。所有員工都需要辨識(shí)本崗位危害因素，作為自身安全意識(shí)提升的一部分。各層級(jí)的參與危害因素辨識(shí)流程圖危害因素辨識(shí)結(jié)果要在職業(yè)健康安全管理體系中得到貫徹應(yīng)用辨識(shí)推進(jìn)方法1、班組維修作業(yè)任務(wù)窮舉結(jié)束后（由班組長(zhǎng)完成，并由工段長(zhǎng)初步審核），值班經(jīng)理應(yīng)召集由維修班組長(zhǎng)、工段長(zhǎng)和安全工程師參加的會(huì)議，逐條審核并討論是否有遺漏的作業(yè)任務(wù)，提出改進(jìn)建議（包括需增加或刪減的部分）。2、值班經(jīng)理應(yīng)根據(jù)年度危害因素辨識(shí)計(jì)劃的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，組織多次會(huì)議，討論、跟蹤危害因素辨識(shí)及SOP編制的過程執(zhí)行情況；在危害因素辨識(shí)和SOP工段定稿以后，召集專門會(huì)議進(jìn)行評(píng)審和改進(jìn)。3、部門高級(jí)經(jīng)理應(yīng)在部門例會(huì)中跟蹤危害因素辨識(shí)推動(dòng)情況，并推動(dòng)實(shí)施。建立辨識(shí)計(jì)劃培訓(xùn)規(guī)范作業(yè)任務(wù)窮舉工段長(zhǎng)、值班經(jīng)理評(píng)審作業(yè)任務(wù)活動(dòng)細(xì)分，危害因素辨識(shí)危害因素辨識(shí)輸出PTPPTP要點(diǎn)轉(zhuǎn)化為SOP工段長(zhǎng)初評(píng)SOPSOP發(fā)布培訓(xùn)實(shí)施值班長(zhǎng)、安工評(píng)審SOP辨識(shí)的過程流程圖持續(xù)更新作業(yè)任務(wù)的窮舉1、按照區(qū)域的設(shè)備、設(shè)施清單，列舉維修作業(yè)任務(wù)，對(duì)可能涉及使用的工具、設(shè)備，涉及的高風(fēng)險(xiǎn)，最少配備人員，PPE要求，作業(yè)人員資格和本設(shè)備安全裝置名稱/位置進(jìn)行梳理和窮舉。2、維修作業(yè)任務(wù)要涵蓋常規(guī)的維修PM和可能出現(xiàn)的設(shè)備設(shè)施維修活動(dòng)。維修安全風(fēng)險(xiǎn)是不可窮盡的，維修作業(yè)任務(wù)窮舉應(yīng)重點(diǎn)著眼于可能包含一種或多種高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的任務(wù)。3、維修作業(yè)任務(wù)在窮舉結(jié)束后，必須由值班經(jīng)理組織班組長(zhǎng)、工段長(zhǎng)的聯(lián)合評(píng)審，區(qū)分崗位操作類和高風(fēng)險(xiǎn)維修類的作業(yè)任務(wù)，補(bǔ)充可能遺漏的高風(fēng)險(xiǎn)維修作業(yè)任務(wù)。4、過程分析必須使用信息多樣化法。在這個(gè)過程中，必須由班組長(zhǎng)組織，最熟悉該崗位操作的老員工和本崗位員工共同參與。1、危害因素辨識(shí)應(yīng)針對(duì)維修作業(yè)任務(wù)的每一維修作業(yè)過程進(jìn)行分析。2、按照作業(yè)前、作業(yè)中和作業(yè)后三步，細(xì)化分解作業(yè)步驟，對(duì)于涵蓋高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的任務(wù)尤其要做細(xì)。作業(yè)步驟細(xì)分的程度取決于作業(yè)活動(dòng)中安全風(fēng)險(xiǎn)的多少和高低。3、危害因素辨識(shí)應(yīng)從人、機(jī)、料、環(huán)四個(gè)方面進(jìn)行分析。4、危害因素辨識(shí)過程中應(yīng)參考設(shè)備說明書，設(shè)備的警示標(biāo)識(shí)，化學(xué)品的MSDS和SUI等信息。應(yīng)避免在這些方面提出安全要求而危害因素辨識(shí)中沒有辨識(shí)出來的情況。5、危害因素辨識(shí)的充分性必須使用信息多樣化法。在這個(gè)過程中，必須由班組長(zhǎng)組織，最熟悉該崗位操作的老員工和本崗位員工共同參與。為提高危害因素辨識(shí)的充分性，建議采用新員工重新辨識(shí)或者互換崗位重新辨識(shí)的方法。辨識(shí)危害因素危害因素描述的準(zhǔn)確性：危害因素的描述有兩部分組成-危害因素、可能的危害事件及可能造成的傷害。危害因素和危害事件的描述要有因果關(guān)系。危害因素和危害事件的描述要具體詳細(xì)，避免使用模糊語句，如危害因素描述為員工違章，員工未佩戴PPE等屬于模糊語句；如危害事件描述為砸傷、擠傷屬于模糊語句。辨識(shí)危害因素例如：?jiǎn)T工在起吊工件下方清理毛刺；員工未佩戴PPE-未佩戴什么PPE？應(yīng)直接描述出來，例如，未佩戴線手套；砸傷-如何砸傷的？應(yīng)直接描述出來的，例如起吊工件墜落砸傷。崗位可能導(dǎo)致的傷害活動(dòng)活動(dòng)與現(xiàn)實(shí)之間的一致性危害因素與事故事件之間有因果關(guān)系危害因素與風(fēng)險(xiǎn)控制策劃之間有對(duì)應(yīng)關(guān)系危害因素人、物、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)控制策劃語句描述準(zhǔn)確到位不模糊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的過程和結(jié)果，要有利于風(fēng)險(xiǎn)降低方案的比較選擇和風(fēng)險(xiǎn)有效管理的資源優(yōu)先配置。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法分為專用表格法和打分法，在危害因素辨識(shí)當(dāng)中，應(yīng)把活動(dòng)放在高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)專用工具中進(jìn)行分析，其余的使用打分法，主要考慮后果嚴(yán)重度。后果嚴(yán)重度與危害因素辨識(shí)中的危害事件直接相關(guān)，與可能意外釋放的能量大小相關(guān)。通常后果的嚴(yán)重度≥7。對(duì)于涉及高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)任務(wù)的嚴(yán)重度要根據(jù)可能造成的后果認(rèn)真辨識(shí)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分值后果嚴(yán)重程度100多人死亡40多人重傷或1人死亡15單人重傷10多人輕傷7單人輕傷1微傷

對(duì)所有評(píng)價(jià)后的危害因素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制策劃，采用層次控制法，即：消除替代工程控制目視/警告和/或管理控制個(gè)人安全防護(hù)用品風(fēng)險(xiǎn)控制策劃層次控制法在控制措施中可以聯(lián)合和綜合應(yīng)用（比如同時(shí)使用工程控制和管理控制，以及使用PPE作為臨時(shí)措施，而將工程控制作為長(zhǎng)期措施）。風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的信息多樣化：風(fēng)險(xiǎn)控制策劃完成后，危害因素辨識(shí)清單的部分就基本完成了，班組長(zhǎng)應(yīng)該針對(duì)每一危害因素、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃逐條回顧評(píng)估。工段長(zhǎng)、值班經(jīng)理評(píng)審修訂危害因素辨識(shí)清單，最終危害因素辨識(shí)清單需經(jīng)過安全工程師進(jìn)行分析，從安全專業(yè)角度進(jìn)行評(píng)審。風(fēng)險(xiǎn)控制策劃危害因素辨識(shí)及其控制策劃應(yīng)該輸出到維修作業(yè)安全操作規(guī)程(SOP)中。作業(yè)過程（What）、危害因素/可能導(dǎo)致的傷害（Why）、操作要求（How）三要素分別對(duì)應(yīng)危害因素辨識(shí)清單中的作業(yè)過程、危害因素/危害事件、風(fēng)險(xiǎn)控制策劃三部分。轉(zhuǎn)化完成的文件應(yīng)按照現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)文件控制要求進(jìn)行編號(hào)、確定版本號(hào)和加蓋受控章。轉(zhuǎn)化完成的SOP應(yīng)按照SOP程序管理要求，張貼在作業(yè)活動(dòng)的現(xiàn)場(chǎng)。在現(xiàn)場(chǎng)不適合張貼的，應(yīng)該放在易于獲取的地方。實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施各部門應(yīng)將危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和確定的控制措施的結(jié)果形成《危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃清單》并保持其更新。各部門生成的危害因素清單按照以下次序進(jìn)行確認(rèn)：

工段長(zhǎng)/業(yè)務(wù)主管-部門安全工程師-部門高級(jí)經(jīng)理-員工代表-推進(jìn)組。文件化計(jì)劃性評(píng)審與更新，包括以下情況：基地OHSMS推進(jìn)組每年計(jì)劃性的兩次危害因素辨識(shí)評(píng)審和更新活動(dòng)；各工廠、部門根據(jù)BPD計(jì)劃，或者根據(jù)安全專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃安排的危害因素辨識(shí)評(píng)審與更新活動(dòng)；工段班組自行安排的計(jì)劃性活動(dòng)。經(jīng)常性的評(píng)審與更新，包括以下情況：日常安全檢查/內(nèi)外審等發(fā)現(xiàn)漏識(shí)別或控制策劃不當(dāng)；設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境或操作發(fā)生變化法律法規(guī)和其它要求發(fā)生變化因?yàn)槭鹿收{(diào)查（包括險(xiǎn)肇事故）產(chǎn)生的糾正和預(yù)防措施帶來的變化應(yīng)急流程演練的結(jié)果反映出危害因素辨識(shí)更新的需求外來事故信息舉一反三危害因素辨識(shí)技術(shù)的改進(jìn)控制措施技術(shù)發(fā)展更新的危害因素辨識(shí)清單按要求進(jìn)行電子版?zhèn)鬟f，每年硬拷貝更新一次。評(píng)審與更新范例：1、維修作業(yè)任務(wù)匯總清單2、維修危害因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制策劃清單3、作業(yè)任務(wù)與作業(yè)前安全策劃表（PTP）4、維修作業(yè)安全操作規(guī)程（SOP）PART03SOP職責(zé)制定、確認(rèn)、批準(zhǔn)人員的職責(zé)；車間（區(qū)域）高級(jí)經(jīng)理負(fù)責(zé)在整個(gè)區(qū)域內(nèi)有效實(shí)施SOP。由車間（區(qū)域）班組長(zhǎng)或工段長(zhǎng)來編制SOP。由車間（區(qū)域）維修/技術(shù)經(jīng)理、安全工程師負(fù)責(zé)審批。各車間（區(qū)域）維修負(fù)責(zé)SOP更新維護(hù)和按時(shí)評(píng)審；SOP年度回顧要得到車間（區(qū)域）管理層正式批準(zhǔn)。編制審核審批發(fā)放評(píng)審蓋受控章

安全操作規(guī)程要目視化（包括彩色照片或圖片），并張貼在工作、操作或任務(wù)所在地點(diǎn)。因工作、操作或任務(wù)的性質(zhì)而無法張貼的，要提供一個(gè)能被操作人員自由獲取的集中地點(diǎn)來存放這些安全操作方法。各部門的安全操作規(guī)程文件要在部門中受控，現(xiàn)場(chǎng)張貼的安全操作規(guī)程需要加蓋生產(chǎn)使用章。SOP現(xiàn)場(chǎng)張貼要求；張貼在現(xiàn)場(chǎng)目視化有彩色照片SOP清單制定要求；SOP清單制定參考OHS受控文件主清單。按照公司三級(jí)文件進(jìn)行管理。以下幾種情況應(yīng)及時(shí)更新SOP：應(yīng)結(jié)合日常操作體驗(yàn)反饋、與危害因素辨識(shí)及事故LessonsLearn結(jié)合，及時(shí)更新現(xiàn)有SOP或?qū)π掳l(fā)現(xiàn)的高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)制定SOP。當(dāng)作業(yè)、操作或任務(wù)內(nèi)容發(fā)生變更時(shí)，要對(duì)SOP進(jìn)行更新。當(dāng)出現(xiàn)任何相關(guān)新的國(guó)家法律法規(guī)要求時(shí)，要對(duì)SOP進(jìn)行更新。在相關(guān)事故調(diào)查期間（包括險(xiǎn)肇事故），要回顧相關(guān)SOP。每年車間對(duì)SOP評(píng)審一次。PART04SOP培訓(xùn)1.維修安全培訓(xùn)分為兩種情況：維修基礎(chǔ)培訓(xùn)和作業(yè)任務(wù)SOP培訓(xùn)。維修基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)、維修工具SOP應(yīng)該在新進(jìn)維修工入門培訓(xùn)和觀察認(rèn)知階段完成，維修作業(yè)任務(wù)SOP培訓(xùn)應(yīng)該在維修準(zhǔn)入階段第一時(shí)間進(jìn)行培訓(xùn)。2.SOP要按類別分開培訓(xùn)，并針對(duì)不同維修人員。3.培訓(xùn)的主體是與SOP相配套的PTP。4.員工第一次進(jìn)行SOP培訓(xùn)時(shí)，需要在有經(jīng)驗(yàn)的老員工的培訓(xùn)下進(jìn)行主修后并考核，考核方式有默寫和手指口述兩種，建議在考試中兩種同時(shí)采用，提升員工對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)及安全操作要求的認(rèn)識(shí)。5.崗位危害因素辨識(shí)的每次更新，均需要對(duì)崗位員工進(jìn)行培訓(xùn)。小的更新可以通過班前會(huì)的方式，或者對(duì)相應(yīng)崗位員工在更新區(qū)域簽字的方式進(jìn)行。6.員工日常安全培訓(xùn)，可以結(jié)合崗位危害因素辨識(shí)特點(diǎn)展開。每年必須進(jìn)行一次SOP再培訓(xùn)和考核。培訓(xùn)要求培訓(xùn)師及受訓(xùn)人員范圍培訓(xùn)師要求：熟悉本車間的SOP文本和操作。能清楚地將所需要內(nèi)容表達(dá)出來。熟悉相關(guān)的SOP案例。受訓(xùn)人員范圍：維修新員工。超過一年沒有進(jìn)行過SOP培訓(xùn)的所有維修人員。需要接觸相關(guān)操作的其他員工。需要接觸相關(guān)設(shè)備的離線維修的供應(yīng)商和施工供應(yīng)商。理論與實(shí)操結(jié)合實(shí)際操作培訓(xùn)要求員工必須在理論培訓(xùn)后經(jīng)過書面考核合格后才能進(jìn)行實(shí)際操作培訓(xùn)。實(shí)際操作培訓(xùn)必須在帶教老師的帶教下，先在教學(xué)實(shí)驗(yàn)室模擬操作，然后再進(jìn)行離線不帶電的狀態(tài)下進(jìn)行操作，最后才能進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)帶教。實(shí)際操作培訓(xùn)必須考核合格后，才能進(jìn)行其他SOP的實(shí)際操作培訓(xùn)。實(shí)際培訓(xùn)操作的帶教老師必須全程進(jìn)行帶教并負(fù)責(zé)安全監(jiān)護(hù)。怎樣進(jìn)行SOP的考核書面考核主要考核培訓(xùn)對(duì)象在工作中會(huì)運(yùn)用到的一些要點(diǎn)。如PPE、安全注意事項(xiàng)等?？梢圆捎檬欠穷}、選擇題、填空題，對(duì)于必須要詳細(xì)記住的內(nèi)容可以采用問答題。題目選擇需要有一定的廣度，也可以結(jié)合事故案例考核學(xué)員的SOP掌握程度。分?jǐn)?shù)的設(shè)定要依據(jù)重要程度，對(duì)必要掌握的知識(shí)，分?jǐn)?shù)的權(quán)重設(shè)置高一些。一般規(guī)定：書面考試不合格，不得進(jìn)行實(shí)操考核。補(bǔ)考不得當(dāng)天進(jìn)行，也不能使用同一張考卷進(jìn)行補(bǔ)考。怎樣進(jìn)行SOP的考核實(shí)際操作考核考核老師可以按照SOP的作業(yè)內(nèi)容讓學(xué)員進(jìn)行模擬操作。注意操作考試時(shí)的安全?？己死蠋熆梢跃幹埔粡埓蚍直?，內(nèi)容設(shè)置可以是PPE穿戴的正確性、操作準(zhǔn)確性（有無誤操作、操作順序的正確性）等，對(duì)于學(xué)員應(yīng)注意哪些安全等看不出的項(xiàng)目，帶教老師可以用提問形式進(jìn)行了解。一般規(guī)定：帶教老師不得兼任考核老師。實(shí)際操作考核應(yīng)按照單一考核的原則進(jìn)行，對(duì)于沒有經(jīng)過考核或考核不合格的SOP不得參與該項(xiàng)操作。補(bǔ)考不得在正式考核的當(dāng)天進(jìn)行（不相同的SOP除外）。SOP實(shí)際操作考核中有三項(xiàng)SOP考核不合格，需要學(xué)員在一周強(qiáng)化訓(xùn)練后再進(jìn)行重新考核。PART05SOP梳理要求第一階段大制造工藝council,梳理同工藝SOP。1、統(tǒng)一SOP模板、名稱、內(nèi)容；2、統(tǒng)一同類設(shè)備SOP數(shù)量；（保留特有工藝差異）第二階段各工廠對(duì)第一階段梳理SOP清單，進(jìn)行內(nèi)容改進(jìn)。1、補(bǔ)充按作業(yè)步驟風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（PTP）；2、根據(jù)PT