PAGE如何規(guī)范三方詢價制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司采購活動中的三方詢價行為，確保采購過程的公平、公正、公開，提高采購效率，降低采購成本，保證采購質量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及采購的項目，包括但不限于原材料采購、設備采購、服務采購等。（三）基本原則1.合法性原則：三方詢價活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關行業(yè)標準，確保詢價過程合法合規(guī)。2.公平公正原則：對待所有參與詢價的供應商應一視同仁，不得偏袒任何一方，保證詢價結果公平公正。3.公開透明原則：詢價過程和結果應向相關利益方公開，接受監(jiān)督。4.誠實守信原則：參與詢價的各方應誠實守信，如實提供相關信息。二、詢價主體與職責（一）采購部門1.負責發(fā)起三方詢價需求，明確采購項目的規(guī)格、數(shù)量、質量要求等詳細信息。2.組織實施三方詢價活動，包括選擇詢價供應商、發(fā)放詢價文件、收集報價等。3.對詢價結果進行初步評估和分析，提出推薦意見。（二）需求部門1.提供采購項目的技術要求、使用需求等專業(yè)意見，協(xié)助采購部門制定準確的詢價文件。2.參與詢價過程中的技術交流和商務談判，對供應商的技術方案和報價進行評估。（三）財務部門1.對采購項目的預算進行審核，確保詢價活動在預算范圍內進行。2.參與詢價結果的審核，從成本效益角度提出意見。（四）審計部門1.對三方詢價活動進行審計監(jiān)督，檢查詢價過程是否合規(guī)、公正。2.對詢價結果進行審計評估，防止不正當利益輸送。三、詢價流程（一）詢價準備1.采購部門根據(jù)公司需求，確定采購項目，并填寫《三方詢價申請表》，詳細說明采購項目名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量要求、預計采購金額、交貨時間等信息，提交至需求部門、財務部門和審計部門審核。2.需求部門對采購項目的技術要求進行審核，提出修改意見，確保詢價文件準確反映需求。3.財務部門審核采購項目預算，確認是否在預算范圍內，并簽署意見。4.審計部門對詢價申請進行合規(guī)性審查，重點檢查是否符合公司采購政策和相關法律法規(guī)要求。5.經(jīng)各部門審核通過后，采購部門負責制定詢價文件。詢價文件應包括采購項目的詳細規(guī)格、技術要求、商務條款、報價要求、交貨時間、售后服務等內容。（二）供應商選擇1.采購部門通過公司供應商庫、行業(yè)推薦、網(wǎng)絡搜索等渠道，篩選出至少三家符合采購項目要求的潛在供應商。2.對潛在供應商進行資格審查，包括營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、生產(chǎn)經(jīng)營許可證、業(yè)績證明、信譽記錄等方面的審核，確保供應商具備提供合格產(chǎn)品或服務的能力。3.向資格審查合格的供應商發(fā)放詢價文件，并要求其在規(guī)定時間內提交報價文件。（三）報價收集與整理1.供應商在收到詢價文件后，應按照要求編制報價文件，詳細列出產(chǎn)品或服務的價格、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、售后服務等內容，并加蓋公章。2.采購部門在規(guī)定時間內收集供應商的報價文件，對報價文件進行初步審查，檢查報價文件是否完整、清晰，報價是否符合詢價文件要求。3.整理報價信息，將各供應商的報價進行匯總，形成《三方詢價報價匯總表》，包括供應商名稱、報價金額、產(chǎn)品或服務規(guī)格、交貨時間等內容。（四）詢價評估與談判1.采購部門組織需求部門、財務部門等相關人員對供應商的報價文件進行評估。評估內容包括價格、質量、交貨期、售后服務、信譽等方面。2.根據(jù)評估結果，選擇報價合理、產(chǎn)品質量可靠、交貨期滿足要求、售后服務良好的供應商作為談判對象。3.與談判對象進行商務談判，進一步了解其產(chǎn)品或服務的詳細情況，爭取更優(yōu)惠的價格、更好的交貨期和售后服務等條款，并記錄談判過程和結果。（五）確定中標供應商1.采購部門根據(jù)談判結果，綜合考慮各方面因素，確定中標供應商，并填寫《三方詢價中標通知書》。2.將中標通知書發(fā)送給中標供應商，并通知其簽訂采購合同。同時，向未中標供應商發(fā)送《三方詢價未中標通知書》，說明未中標原因。（六）合同簽訂與執(zhí)行1.中標供應商與公司按照中標通知書的要求簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括產(chǎn)品或服務規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質量標準、售后服務等內容。2.采購部門負責跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，確保供應商按時、按質、按量提供產(chǎn)品或服務。如發(fā)現(xiàn)供應商存在違約行為，應及時采取措施，追究其違約責任。四、詢價文件編制規(guī)范（一）基本要求1.詢價文件應清晰、準確地表達采購項目的需求，避免模糊或歧義性的表述。2.內容應完整，涵蓋采購項目的各個方面，包括技術要求、商務條款、報價要求等。3.語言應規(guī)范、簡潔，易于供應商理解和響應。（二）技術要求部分1.詳細描述采購項目的規(guī)格、型號、性能指標等技術參數(shù)，如有特殊要求應明確說明。2.提供產(chǎn)品或服務的質量標準，包括國家標準、行業(yè)標準或公司自定標準等。3.如有技術圖紙、樣品等相關資料，應隨詢價文件一并提供。（三）商務條款部分1.明確報價要求，包括報價方式（含稅價、不含稅價等）、報價有效期等。2.規(guī)定交貨時間、交貨地點、運輸方式等交貨條款。3.說明售后服務要求，如質保期、維修響應時間、售后服務內容等。4.列出付款方式和結算周期。（四）格式規(guī)范1.詢價文件應采用統(tǒng)一的格式，包括封面、目錄、正文、附件等部分。2.正文部分應分章節(jié)編寫，層次分明，便于供應商查閱和響應。3.附件部分應包括相關技術資料、資質證明文件等。五、詢價過程中的監(jiān)督與管理（一）內部監(jiān)督1.審計部門定期對三方詢價活動進行審計檢查，重點檢查詢價過程是否合規(guī)、公正，是否存在不正當利益輸送等問題。2.財務部門對詢價過程中的費用支出進行審核，確保費用合理、合規(guī)。3.需求部門和采購部門應建立內部溝通機制，及時反饋詢價過程中的問題和情況，共同協(xié)商解決。（二）供應商監(jiān)督1.要求供應商在詢價過程中誠實守信，如實提供相關信息。如發(fā)現(xiàn)供應商存在虛假報價、提供虛假資料等行為，應取消其參與詢價資格，并追究其法律責任。2.建立供應商信譽評價機制，對供應商的詢價表現(xiàn)進行評價，評價結果作為后續(xù)合作的參考依據(jù)。（三）信息公開與保密1.詢價過程中的相關信息應按照規(guī)定進行公開，確保公司內部各部門之間的信息共享。2.同時，對涉及公司商業(yè)秘密、供應商機密等信息應嚴格保密，防止信息泄露。六、詢價結果的處理與存檔（一）結果公示1.采購部門將三方詢價結果在公司內部進行公示，公示期一般為[X]個工作日。公示內容包括中標供應商名稱、中標金額、采購項目名稱等信息。2.接受公司內部員工的監(jiān)督和反饋，如對詢價結果有異議，可在公示期內向采購部門提出書面意見，采購部門應進行調查核實，并將處理結果及時反饋。（二）結果存檔1.采購部門負責將三方詢價活動的相關文件和資料進