PAGE食品溯源制度及規(guī)范要求一、總則（一）目的為了加強食品安全管理，保障消費者的健康和權(quán)益，規(guī)范食品生產(chǎn)、經(jīng)營過程中的溯源行為，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，制定本食品溯源制度及規(guī)范要求。（二）適用范圍本制度適用于本公司/組織內(nèi)所有涉及食品生產(chǎn)、加工、銷售、儲存等環(huán)節(jié)的部門和人員。（三）基本原則1.真實性原則：食品溯源信息應真實、準確、完整，不得偽造、篡改。2.可追溯原則：確保從食品原材料采購到最終產(chǎn)品銷售的全過程信息均可追溯。3.及時性原則：相關(guān)信息應及時記錄、更新，保證溯源數(shù)據(jù)的時效性。4.保密性原則：對涉及商業(yè)秘密、個人隱私等信息予以保密。二、溯源信息內(nèi)容及要求（一）食品原材料溯源1.供應商信息詳細記錄食品原材料供應商的名稱、地址、聯(lián)系方式。提供供應商的營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證或食品經(jīng)營許可證等資質(zhì)證明文件編號及有效期。2.原材料信息記錄原材料的名稱、規(guī)格、型號。注明原材料的產(chǎn)地、生產(chǎn)日期或批次號。保存原材料的采購發(fā)票、送貨單等憑證，上面應包含上述溯源信息。（二）食品生產(chǎn)過程溯源1.生產(chǎn)環(huán)節(jié)信息記錄每個生產(chǎn)工序的開始時間、結(jié)束時間、操作人員。對生產(chǎn)過程中使用的設(shè)備、工具進行編號管理，并記錄其使用情況。2.生產(chǎn)批次信息為每個生產(chǎn)批次賦予唯一的批次號，并記錄該批次食品的生產(chǎn)配方、工藝參數(shù)。保存生產(chǎn)過程中的各項檢驗記錄，包括原材料檢驗、半成品檢驗、成品檢驗等，記錄應包含檢驗項目、結(jié)果、檢驗人員等信息。（三）食品銷售環(huán)節(jié)溯源1.銷售記錄記錄食品的銷售日期、銷售數(shù)量、銷售對象（包括客戶名稱、地址、聯(lián)系方式）。注明銷售價格、銷售渠道（如線上平臺、實體店等）。2.庫存管理建立詳細的庫存臺賬，記錄食品的入庫時間、入庫數(shù)量、出庫時間、出庫數(shù)量、庫存余額等信息。定期對庫存食品進行盤點，確保賬實相符，并記錄盤點結(jié)果。三、溯源信息記錄與存儲（一）記錄方式1.紙質(zhì)記錄：對于一些無法通過電子系統(tǒng)記錄的信息，可采用紙質(zhì)表格進行記錄，記錄應清晰、工整，不得隨意涂改。2.電子記錄：利用信息化系統(tǒng)對溯源信息進行實時記錄，確保數(shù)據(jù)的準確性和可查詢性。電子記錄應設(shè)置權(quán)限管理，防止未經(jīng)授權(quán)的修改和刪除。（二）存儲要求1.存儲介質(zhì)：溯源信息可存儲在硬盤、光盤、磁帶等存儲介質(zhì)上，同時應進行定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失。2.存儲期限：根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，食品溯源信息應至少保存[X]年。存儲期限屆滿后，應按照規(guī)定的程序進行銷毀，并做好記錄。3.存儲環(huán)境：存儲溯源信息的場所應具備安全、防火、防潮、防蟲等條件，確保信息的完整性和安全性。四、溯源信息查詢與使用（一）查詢權(quán)限1.內(nèi)部查詢：公司/組織內(nèi)部相關(guān)部門和人員因工作需要可查詢溯源信息，但應經(jīng)過相應的審批流程。2.外部查詢：如遇食品安全監(jiān)管部門等外部機構(gòu)依法進行查詢，應積極配合，提供真實、準確的溯源信息。外部查詢需按照規(guī)定的程序進行登記，并留存相關(guān)查詢記錄。（二）查詢流程1.申請：查詢?nèi)藛T填寫溯源信息查詢申請表，注明查詢目的、查詢內(nèi)容、查詢時間等信息，并提交所在部門負責人審批。2.審批：部門負責人對查詢申請進行審核，如同意查詢，簽字批準并注明查詢范圍；如不同意，應說明理由。3.查詢：經(jīng)審批通過后，由專門的信息管理人員按照查詢申請表的要求進行溯源信息查詢，并提供查詢結(jié)果。查詢結(jié)果應以適當?shù)男问匠尸F(xiàn)給查詢?nèi)藛T，如打印文檔、電子表格等。（三）信息使用1.內(nèi)部使用：溯源信息僅供公司/組織內(nèi)部用于食品安全管理、質(zhì)量追溯、問題排查等工作，不得用于其他無關(guān)目的。2.外部使用：如需向外部提供溯源信息，應經(jīng)過嚴格的審批程序，并確保信息的提供符合法律法規(guī)要求，同時對提供的信息進行登記和記錄。五、人員培訓與管理（一）培訓內(nèi)容1.溯源制度培訓：組織相關(guān)人員學習食品溯源制度及規(guī)范要求，使其了解溯源工作的重要性、目的、范圍和基本原則。2.操作技能培訓：針對溯源信息記錄、查詢等操作進行培訓，確保相關(guān)人員能夠熟練掌握信息化系統(tǒng)的使用方法和紙質(zhì)記錄的規(guī)范填寫要求。（二）培訓頻率每年至少組織一次全面的溯源制度及操作技能培訓，根據(jù)實際情況可適時開展針對性的專項培訓。（三）人員管理1.明確職責：對涉及溯源工作的人員明確其職責和權(quán)限，確保溯源工作各環(huán)節(jié)有人負責、責任落實。2.考核機制：建立溯源工作考核機制，對相關(guān)人員的溯源工作質(zhì)量、信息記錄準確性等進行考核，考核結(jié)果與績效掛鉤。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.定期檢查：公司/組織內(nèi)部定期對溯源制度的執(zhí)行情況進行檢查，包括溯源信息記錄的完整性、準確性，存儲環(huán)境的安全性等。2.不定期抽查：不定期對部分環(huán)節(jié)的溯源工作進行抽查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。（二）問題處理1.發(fā)現(xiàn)問題：在監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的溯源信息記錄不完整、不準確或其他不符合制度要求的問題，應及時記錄并分析原因。2.整改措施：針對發(fā)現(xiàn)的問題，制定具體的整改措施，明確整改責任人和整改期限，確保問題得到及時有效的解決。3.跟蹤復查：對整改情況進行跟蹤復查，驗證整改措施的落實效果，防止問題再次出現(xiàn)。七、附則（一）解釋權(quán)本食品溯源制度