PAGE規(guī)范自建房各類臺(tái)賬制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司/組織對(duì)自建房相關(guān)工作的管理，確保自建房建設(shè)活動(dòng)符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，特制定本規(guī)范自建房各類臺(tái)賬制度。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)涉及自建房建設(shè)、管理、使用等相關(guān)活動(dòng)的所有部門及人員。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格遵守國(guó)家及地方關(guān)于自建房建設(shè)的法律法規(guī)、政策文件以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保自建房建設(shè)活動(dòng)合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則對(duì)自建房建設(shè)的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括規(guī)劃審批、建設(shè)施工、竣工驗(yàn)收、使用管理等，建立完善的臺(tái)賬記錄，實(shí)現(xiàn)全過(guò)程跟蹤管理。3.真實(shí)準(zhǔn)確原則臺(tái)賬記錄應(yīng)如實(shí)反映自建房建設(shè)活動(dòng)的實(shí)際情況，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、資料完整，確保臺(tái)賬信息的真實(shí)性和可靠性。4.動(dòng)態(tài)更新原則隨著自建房建設(shè)活動(dòng)的推進(jìn)，及時(shí)更新臺(tái)賬信息，保證臺(tái)賬與實(shí)際情況保持一致，為管理決策提供準(zhǔn)確依據(jù)。二、臺(tái)賬分類及內(nèi)容（一）規(guī)劃審批臺(tái)賬1.基本信息記錄自建房的項(xiàng)目名稱、地址、建設(shè)單位/個(gè)人、聯(lián)系電話等基本情況。2.規(guī)劃審批文件詳細(xì)登記自建房建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃審批文件編號(hào)、審批部門、審批時(shí)間、審批內(nèi)容（包括占地面積、建筑面積、層數(shù)、建筑高度、戶型結(jié)構(gòu)等）。3.變更記錄如自建房建設(shè)項(xiàng)目在規(guī)劃審批后發(fā)生變更，應(yīng)記錄變更事項(xiàng)、變更原因、變更時(shí)間以及變更后的審批文件編號(hào)等信息。（二）建設(shè)施工臺(tái)賬1.施工單位信息記錄參與自建房建設(shè)的施工單位名稱、資質(zhì)等級(jí)、法定代表人、聯(lián)系電話等基本情況。2.施工合同登記自建房建設(shè)項(xiàng)目的施工合同編號(hào)、簽訂時(shí)間、合同金額、承包范圍、工期要求等主要條款。3.施工進(jìn)度記錄按照施工階段，詳細(xì)記錄自建房基礎(chǔ)施工、主體施工、裝飾裝修施工等各階段的開(kāi)始時(shí)間、完成時(shí)間、施工質(zhì)量情況、安全檢查情況等信息。4.材料設(shè)備采購(gòu)記錄記錄自建房建設(shè)過(guò)程中使用的主要建筑材料（如鋼材、水泥、砂石等）和設(shè)備（如起重機(jī)、攪拌機(jī)等）的采購(gòu)日期、供應(yīng)商名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量證明文件編號(hào)等信息。（三）竣工驗(yàn)收臺(tái)賬1.驗(yàn)收申請(qǐng)記錄自建房建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請(qǐng)時(shí)間、申請(qǐng)單位/個(gè)人、聯(lián)系電話等信息。2.驗(yàn)收組成員登記參與自建房竣工驗(yàn)收的組成人員名單，包括建設(shè)單位、施工單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位等相關(guān)人員的姓名、職務(wù)、聯(lián)系電話。3.驗(yàn)收記錄詳細(xì)記錄自建房竣工驗(yàn)收的時(shí)間、地點(diǎn)、驗(yàn)收內(nèi)容（包括建筑工程質(zhì)量、結(jié)構(gòu)安全、消防安全等）、驗(yàn)收意見(jiàn)（合格、整改后合格、不合格）以及整改情況跟蹤記錄等信息。4.驗(yàn)收備案記錄自建房竣工驗(yàn)收備案的時(shí)間、備案部門、備案文件編號(hào)等信息。（四）使用管理臺(tái)賬1.房屋使用情況記錄自建房的使用性質(zhì)（如居住、商用、辦公等）、使用人姓名、聯(lián)系電話、入住時(shí)間等信息。2.安全檢查記錄定期對(duì)自建房進(jìn)行安全檢查，記錄檢查時(shí)間、檢查人員、檢查內(nèi)容（包括結(jié)構(gòu)安全、電氣安全、消防安全等）、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及處理情況等信息。3.維修維護(hù)記錄記錄自建房發(fā)生的維修維護(hù)事項(xiàng)、維修時(shí)間、維修內(nèi)容（如屋面防水維修、墻體裂縫修復(fù)等）、維修費(fèi)用、維修人員等信息。4.房屋改造記錄如自建房使用過(guò)程中發(fā)生改造情況，應(yīng)記錄改造時(shí)間、改造內(nèi)容（如加層、擴(kuò)建、改變用途等）、改造方案審批情況、施工單位及改造后的驗(yàn)收情況等信息。三、臺(tái)賬建立流程（一）資料收集各部門及相關(guān)人員負(fù)責(zé)收集自建房建設(shè)、管理過(guò)程中的各類原始資料，包括文件、合同、報(bào)告、記錄等，并按照臺(tái)賬分類要求進(jìn)行整理。（二）信息錄入指定專人負(fù)責(zé)將整理好的資料信息錄入臺(tái)賬系統(tǒng)，確保錄入信息準(zhǔn)確無(wú)誤。錄入過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照臺(tái)賬格式要求進(jìn)行填寫(xiě)，不得隨意更改或遺漏信息。（三）審核把關(guān)臺(tái)賬信息錄入完成后，由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審，重點(diǎn)審核信息的完整性、準(zhǔn)確性和邏輯性。初審?fù)ㄟ^(guò)后，提交至公司/組織的管理部門進(jìn)行終審，終審?fù)ㄟ^(guò)后方可正式建立臺(tái)賬。（四）存檔保管臺(tái)賬審核通過(guò)后，應(yīng)將相關(guān)資料原件及電子文檔進(jìn)行妥善存檔保管，建立專門的檔案管理制度，確保臺(tái)賬資料的安全、完整和可追溯。四、臺(tái)賬查閱與使用（一）查閱權(quán)限1.公司/組織內(nèi)部人員因工作需要查閱自建房各類臺(tái)賬的，應(yīng)填寫(xiě)查閱申請(qǐng)表，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到臺(tái)賬管理部門進(jìn)行查閱。查閱申請(qǐng)表應(yīng)注明查閱目的、查閱內(nèi)容、查閱時(shí)間等信息。2.外部單位或人員因政府監(jiān)管、司法調(diào)查等特殊原因需要查閱自建房臺(tái)賬的，須提供相關(guān)證明文件，并經(jīng)公司/組織主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱過(guò)程中應(yīng)安排專人陪同，確保查閱信息的安全和保密。（二）使用規(guī)定1.臺(tái)賬信息僅供內(nèi)部管理、決策參考以及滿足外部監(jiān)管、司法調(diào)查等合法需求使用，嚴(yán)禁將臺(tái)賬信息泄露給無(wú)關(guān)人員或用于其他非法目的。2.使用臺(tái)賬信息時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的查閱范圍進(jìn)行查閱，不得擅自擴(kuò)大查閱內(nèi)容或篡改臺(tái)賬信息。如需復(fù)制臺(tái)賬資料，應(yīng)經(jīng)臺(tái)賬管理部門同意，并按照規(guī)定的格式和數(shù)量進(jìn)行復(fù)制。3.查閱人員應(yīng)愛(ài)護(hù)臺(tái)賬資料，不得在臺(tái)賬資料上涂改、標(biāo)記、損壞或遺失。查閱結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)將臺(tái)賬資料歸還臺(tái)賬管理部門，并辦理歸還手續(xù)。五~六、臺(tái)賬的更新與維護(hù)、監(jiān)督與考核（一）臺(tái)賬更新1.定期更新各部門應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間周期（如每月、每季度等）對(duì)自建房各類臺(tái)賬進(jìn)行更新維護(hù)，確保臺(tái)賬信息與實(shí)際情況保持一致。更新內(nèi)容包括新增信息錄入、變更信息修改、過(guò)期信息刪除等。2.實(shí)時(shí)更新對(duì)于自建房建設(shè)、管理過(guò)程中發(fā)生的重大事項(xiàng)或緊急情況，如規(guī)劃變更、安全事故等，應(yīng)在事項(xiàng)發(fā)生后及時(shí)進(jìn)行臺(tái)賬信息更新，確保臺(tái)賬信息的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。（二）維護(hù)管理1.數(shù)據(jù)備份定期對(duì)自建房臺(tái)賬數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，并分別存儲(chǔ)在不同的地點(diǎn)，以防止數(shù)據(jù)丟失。備份周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般不少于每月一次。2.系統(tǒng)維護(hù)安排專人負(fù)責(zé)自建房臺(tái)賬管理系統(tǒng)的日常維護(hù)，定期檢查系統(tǒng)運(yùn)行情況，及時(shí)處理系統(tǒng)故障和數(shù)據(jù)異常問(wèn)題。確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性、安全性和數(shù)據(jù)的完整性。3.檔案整理定期對(duì)自建房臺(tái)賬相關(guān)檔案資料進(jìn)行整理歸檔，按照檔案管理要求進(jìn)行分類存放，便于查找和使用。同時(shí)，對(duì)檔案資料進(jìn)行定期檢查，確保檔案資料的質(zhì)量和安全。（三）監(jiān)督檢查1.內(nèi)部監(jiān)督公司/組織的管理部門應(yīng)定期對(duì)自建房各類臺(tái)賬的建立、更新、維護(hù)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保臺(tái)賬制度的有效執(zhí)行。檢查內(nèi)容包括臺(tái)賬信息的完整性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性，以及臺(tái)賬查閱、使用的規(guī)范性等。2.外部監(jiān)督積極配合政府相關(guān)部門對(duì)自建房建設(shè)、管理情況的監(jiān)督檢查，及時(shí)提供準(zhǔn)確、完整的臺(tái)賬資料。對(duì)于政府部門提出的整改意見(jiàn)，應(yīng)認(rèn)真落實(shí)整改，并將整改情況及時(shí)反饋給政府部門。（四）考核機(jī)制1.將自建房臺(tái)賬制度的執(zhí)行情況納入公司/組織內(nèi)部績(jī)效考核體系，對(duì)在臺(tái)賬管理工作中表現(xiàn)突