PAGE作業(yè)雙人確認制度規(guī)范一、總則（一）目的為確保作業(yè)過程的準確性、安全性和規(guī)范性，有效預防因單人作業(yè)可能產(chǎn)生的失誤、風險及違規(guī)行為，特制定本作業(yè)雙人確認制度規(guī)范。通過雙人對作業(yè)環(huán)節(jié)進行相互監(jiān)督、核對與確認，保障公司/組織各項業(yè)務的順利開展，維護員工生命安全和公司/組織財產(chǎn)安全，提升整體運營效率和質量。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內所有涉及需雙人確認作業(yè)流程的部門、崗位及相關作業(yè)活動。包括但不限于生產(chǎn)制造、質量檢驗、設備維護、物資采購、文件管理、財務核算等業(yè)務領域。（三）基本原則1.準確性原則：雙人確認過程應確保作業(yè)信息、操作步驟、結果判定等準確無誤，避免因人為疏忽導致的錯誤。2.獨立性原則：參與確認的兩人應具備相對獨立的判斷能力，不受他人干擾，依據(jù)標準和規(guī)范進行確認工作。3.及時性原則：在作業(yè)流程規(guī)定的關鍵節(jié)點及時進行雙人確認，不得拖延，確保作業(yè)流程的順暢銜接。4.責任明確原則：明確雙人在確認過程中的各自職責，對于確認結果負責，避免出現(xiàn)責任推諉現(xiàn)象。二、作業(yè)雙人確認的流程與要求（一）作業(yè)前準備1.人員安排根據(jù)作業(yè)性質和復雜程度，合理安排具備相應資質、技能和經(jīng)驗的兩人組成確認小組。小組成員應熟悉作業(yè)流程和相關標準要求。明確兩人在小組中的角色，如主確認人、副確認人，各自承擔不同的確認職責。2.資料與工具準備主確認人負責收集與本次作業(yè)相關的文件、資料、圖紙、操作規(guī)程等，確保資料齊全、準確且符合最新要求。檢查作業(yè)所需的工具、設備、儀器等是否完好、可用，并進行必要的調試和校準。（二）作業(yè)過程確認1.首次確認在作業(yè)開始前，主確認人按照作業(yè)指導書或操作規(guī)程，對作業(yè)的初始條件進行檢查確認，包括作業(yè)環(huán)境、原材料、設備狀態(tài)等。副確認人同時對主確認人的檢查內容進行復核，重點關注關鍵參數(shù)、關鍵部位和關鍵環(huán)節(jié)，確保初始條件符合要求。雙方共同在作業(yè)準備檢查表上簽字確認，記錄確認結果。如發(fā)現(xiàn)問題，應立即停止作業(yè)，采取措施進行整改，直至符合要求后方可繼續(xù)作業(yè)。2.過程中確認在作業(yè)過程中，主確認人按照規(guī)定的操作步驟進行作業(yè)，每完成一個關鍵步驟，應主動向副確認人通報操作內容和結果。副確認人對主確認人的操作進行同步監(jiān)督和復核，檢查操作是否符合規(guī)范、結果是否正確。對于不符合要求的操作，應及時提醒主確認人糾正。雙方應根據(jù)作業(yè)實際情況，適時進行溝通與交流，確保對作業(yè)過程的理解一致，避免出現(xiàn)誤解或誤操作。對于涉及重要數(shù)據(jù)記錄、關鍵工藝參數(shù)調整等環(huán)節(jié)，主確認人和副確認人應同時進行記錄，并相互核對記錄數(shù)據(jù)的準確性。記錄應清晰、完整、真實，注明記錄時間、記錄人等信息。3.階段性確認根據(jù)作業(yè)流程的特點和要求，在特定的階段性節(jié)點進行雙人確認。例如，完成一批產(chǎn)品生產(chǎn)的某個工序后、設備維護的某個階段后等。主確認人對該階段的作業(yè)成果進行自查和總結，整理相關數(shù)據(jù)和資料。副確認人對主確認人的自查情況進行復查，重點檢查作業(yè)質量、安全狀況、合規(guī)性等方面。雙方共同對階段性作業(yè)成果進行評估，填寫階段性確認報告，明確是否達到預期目標，如未達到，應分析原因，制定改進措施，并跟蹤落實。（三）作業(yè)結束確認1.全面檢查作業(yè)完成后，主確認人對作業(yè)現(xiàn)場進行全面清理和檢查，確保無遺留工具、物料、雜物等，設備恢復至正常狀態(tài)。副確認人對主確認人的檢查情況進行再次核對，確認現(xiàn)場清理符合要求，設備運行穩(wěn)定、安全。2.結果驗證主確認人根據(jù)作業(yè)標準和預期目標，對作業(yè)結果進行自我驗證，檢查是否滿足質量、數(shù)量、性能等方面的要求。副確認人對主確認人的驗證結果進行復核，通過測量、測試、比對等方式，確保作業(yè)結果準確無誤。對于涉及產(chǎn)品質量檢驗、設備性能驗收等關鍵結果，應按照相關標準和程序進行嚴格確認。雙方共同在作業(yè)結果確認表上簽字，明確作業(yè)結果是否合格。如作業(yè)結果不合格，應立即啟動不合格品處理程序，分析原因，采取糾正措施，重新進行作業(yè)和確認，直至達到合格標準。3.資料歸檔主確認人負責收集、整理本次作業(yè)過程中產(chǎn)生的各類文件、資料、記錄等，按照公司/組織的檔案管理規(guī)定進行分類歸檔。確保歸檔資料完整、準確、清晰，能夠真實反映作業(yè)全過程。同時，應建立電子檔案備份，以便于查詢和追溯。三、雙人確認人員的職責與權限（一）主確認人職責1.負責組織作業(yè)前的準備工作，確保資料、工具、設備等準備齊全且符合要求。2.按照作業(yè)指導書或操作規(guī)程，主導作業(yè)過程，確保操作步驟正確、規(guī)范，對作業(yè)質量和進度負責。3.在作業(yè)過程中，及時向副確認人通報操作情況和結果，主動接受副確認人的監(jiān)督和復核。4.對作業(yè)過程中出現(xiàn)的問題及時進行分析和處理，如遇重大問題或無法解決的問題，應及時向上級報告。5.負責作業(yè)結束后的現(xiàn)場清理、結果驗證及資料歸檔等工作。（二）副確認人職責1.協(xié)助主確認人進行作業(yè)前準備工作的復核，重點關注關鍵環(huán)節(jié)和風險點。2.對主確認人的作業(yè)過程進行全程監(jiān)督和復核，及時發(fā)現(xiàn)并糾正不符合規(guī)范的操作和結果。3.與主確認人保持密切溝通與協(xié)作，在確認過程中充分發(fā)表意見和建議，共同確保作業(yè)質量和安全。4.對作業(yè)結束后的結果驗證進行獨立復核，確保作業(yè)結果符合要求。5.配合主確認人完成資料歸檔工作，對歸檔資料的完整性和準確性進行監(jiān)督。（三）雙方共同職責1.嚴格遵守本制度規(guī)范及相關法律法規(guī)、行業(yè)標準，確保作業(yè)過程合法合規(guī)。2.相互尊重、相互配合，保持良好的溝通與協(xié)作關系，共同完成作業(yè)確認任務。3.對確認過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時記錄，并共同分析原因，制定改進措施，防止問題再次發(fā)生。4.保守作業(yè)過程中的商業(yè)秘密和技術機密，不得泄露給無關人員。（四）權限1.主確認人和副確認人在作業(yè)確認過程中，有權對作業(yè)現(xiàn)場、設備、資料等進行檢查、核實，有權要求相關人員提供必要的協(xié)助和支持。2.對于不符合要求的作業(yè)操作、結果或資料，雙方均有權拒絕簽字確認，并要求責任人員進行整改。3.在作業(yè)確認過程中，如發(fā)現(xiàn)重大安全隱患、質量問題或違規(guī)行為，有權立即停止作業(yè)，并向上級報告。上級應及時給予指示和支持，確保問題得到妥善處理。四、培訓與考核（一）培訓1.公司/組織應定期組織作業(yè)雙人確認制度規(guī)范的培訓，確保所有涉及雙人確認作業(yè)的人員熟悉制度要求、作業(yè)流程和確認方法。2.培訓內容應包括制度解讀、操作規(guī)程講解、實際案例分析、溝通技巧等方面，采用集中授課、現(xiàn)場演示、模擬操作等多種培訓方式，提高培訓效果。3.對于新入職員工或新從事涉及雙人確認作業(yè)崗位的人員，應進行專門的入職培訓和崗位技能培訓，經(jīng)考核合格后方可上崗作業(yè)。4.根據(jù)作業(yè)技術發(fā)展和實際工作需要，適時更新培訓內容，確保員工掌握最新的作業(yè)標準和確認方法。（二）考核1.建立作業(yè)雙人確認人員考核機制，定期對主確認人和副確認人進行考核評價?？己藘热莅ㄖ贫葓?zhí)行情況、作業(yè)質量、溝通協(xié)作能力、問題處理能力等方面。2.考核方式可采用自我評價、上級評價、同事評價、客戶評價等相結合的方式，確?？己私Y果客觀、公正。3.對于考核優(yōu)秀的人員，給予表彰和獎勵，如績效加分、晉升機會、榮譽證書等；對于考核不合格的人員，應進行針對性培訓和輔導，再次考核仍不合格的，應調整工作崗位或采取其他處理措施。4.將考核結果與員工的薪酬、晉升、職業(yè)發(fā)展等掛鉤，激勵員工積極履行職責，提高作業(yè)雙人確認工作質量。五、監(jiān)督與檢查（一）內部監(jiān)督1.公司/組織內部設立專門的監(jiān)督檢查小組，定期對作業(yè)雙人確認制度的執(zhí)行情況進行檢查。檢查內容包括人員配備、流程執(zhí)行、記錄填寫、結果確認等方面。2.監(jiān)督檢查小組可采用現(xiàn)場檢查、資料查閱、人員訪談等方式進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時記錄，并下達整改通知書，要求責任部門或人員限期整改。3.對整改情況進行跟蹤復查，確保問題得到徹底解決。對于屢次違反制度規(guī)定的部門或人員，應嚴肅追究責任。（二）外部監(jiān)督1.積極配合政府監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會等外部機構的監(jiān)督檢查，及時提供相關資料和信息，接受外部監(jiān)督。2.關注行業(yè)動態(tài)和法律法規(guī)變化，及時調整作業(yè)雙人確認制度規(guī)范，確保公司/組織的作業(yè)活動符合外部監(jiān)管要求。3.對于外部監(jiān)督檢查中提出的問題和建議，認真研究分析，制定整改措施，持續(xù)改進公司/組織的作業(yè)管理水平。六、溝通與協(xié)調（一）內部溝通1.主確認人和副確認人在作業(yè)確認過程中應保持密切的內部溝通，及時交流作業(yè)進展、問題情況及解決措施等信息。溝通方式可采用口頭匯報、書面報告、現(xiàn)場溝通等多種形式，確保信息傳遞準確、及時。2.涉及多個部門或崗位的作業(yè)雙人確認工作，相關部門和崗位之間應建立有效的溝通協(xié)調機制，明確職責分工，加強協(xié)作配合。在作業(yè)前、作業(yè)過程中及作業(yè)結束后，及時召開溝通協(xié)調會議，共同解決作業(yè)過程中出現(xiàn)的問題。3.鼓勵員工提出關于作業(yè)雙人確認制度規(guī)范的改進建議和意見，通過內部溝通渠道及時反饋給制度制定部門或相關管理部門。對于合理的建議和意見，應及時進行評估和采納，不斷完善制度規(guī)范。（二）外部溝通1.與供應商、客戶等外部合作伙伴建立良好的溝通機制，在涉及與外部合作的作業(yè)雙人確認環(huán)節(jié)，及時向對方通報作業(yè)情況和結果，確保信息對稱。2.對于供應商提供的原材料、零部件等，在進行雙人確認時，如發(fā)現(xiàn)質量問題或其他不符合要求的情況，應及時與供應商溝通協(xié)商，要求其采取整改措施或更換產(chǎn)品。3.在與客戶溝通作業(yè)結果時，應確保準確、清晰地傳達相關信息，對于客戶提出的疑問和要求，及時進行解答和處理，維護良好的客戶關系。七、記錄與檔案管理（一）記錄要求1.作業(yè)雙人確認過程中產(chǎn)生的各類記錄應真實、準確、完整，能夠清晰反映作業(yè)全過程和確認結果。記錄應使用統(tǒng)一的格式和規(guī)范用語，不得隨意涂改或偽造。2.記錄內容應包括作業(yè)名稱、作業(yè)時間、作業(yè)地點、作業(yè)人員、作業(yè)步驟、確認結果、問題及處理情況等關鍵信息。對于涉及數(shù)據(jù)記錄的，應注明數(shù)據(jù)來源、測量方法、計算過程等詳細信息。3.記錄應及時填寫，不得滯后或拖延。主確認人和副確認人應在規(guī)定的時間內完成記錄簽字，確保記錄的時效性。（二）檔案管理1.建立作業(yè)雙人確認檔案管理制度，對作業(yè)過程中產(chǎn)生的記錄、文件、資料等進行分類整理、歸檔保存。檔案應按照一定的編號規(guī)則進行編號，便于查詢和檢索。2.檔案保管期限應根據(jù)公司/組織的規(guī)定和相關法律法規(guī)要求確定，確保檔案資料在規(guī)定期限內的完整性和可追溯性。3.檔案管理人員應定期對檔案進行檢查、維護和更新，防止檔案損壞、丟失或信息泄露。對于電子檔案，應做好數(shù)據(jù)備份和安全防護工作。4.嚴格檔案查閱和借閱制度，因工作需要查閱或借閱檔案的人員，應履行相應的審批手續(xù)，按照規(guī)定的范圍和方式進行查閱或借閱，并做好記錄。查閱或借閱人員不得擅自更改、銷毀檔案內容。八、附則（一）解釋權本制度規(guī)范由公司/組織[具體部門]負責解釋。在執(zhí)行過程中，如遇制度條