PAGE外協(xié)采購內部制度規(guī)范一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司外協(xié)采購活動，確保采購過程的合規(guī)性、透明性和高效性，保障公司利益，提高采購質量，滿足公司生產經(jīng)營需求。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及外協(xié)采購的部門和項目，包括但不限于原材料、零部件、設備、服務等的采購。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司內部規(guī)定，確保采購活動合法合規(guī)。2.公開透明原則：采購過程應公開、公正、公平，接受公司內部監(jiān)督。3.效益原則：在保證質量的前提下，追求采購成本的合理性，提高采購效益。4.誠信原則：與供應商建立誠信合作關系，共同維護市場秩序。二、采購計劃與預算（一）采購需求預測各部門應根據(jù)公司生產經(jīng)營計劃、銷售訂單等，提前進行采購需求預測，填寫采購需求申請表，詳細說明采購物品或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預計采購時間等信息。（二）采購計劃制定采購部門根據(jù)各部門提交的采購需求申請表，結合庫存情況，制定年度、季度和月度采購計劃。采購計劃應明確采購項目、采購數(shù)量、采購時間、采購預算等內容，并報相關領導審批。（三）采購預算編制采購部門應根據(jù)采購計劃編制采購預算，采購預算應包括采購成本、運輸費用、稅費等各項費用。采購預算經(jīng)財務部門審核后，報公司領導批準。采購過程中應嚴格控制采購預算，不得超預算采購。三、供應商管理（一）供應商選擇1.供應商篩選：采購部門應通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商數(shù)據(jù)庫。根據(jù)采購項目的要求，從供應商數(shù)據(jù)庫中篩選出潛在供應商，并進行初步評估。2.實地考察：對于初步評估合格的供應商，采購部門應組織相關人員進行實地考察，了解供應商的生產能力、質量控制、管理水平、信譽等情況。3.供應商評估：采購部門應根據(jù)實地考察情況，對供應商進行綜合評估，評估內容包括供應商的資質、業(yè)績、質量、價格、交貨期、售后服務等方面。評估結果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。4.供應商選擇：采購部門應根據(jù)供應商評估結果，選擇優(yōu)秀、良好等級的供應商作為合作伙伴，并簽訂采購合同。（二）供應商考核1.考核指標：采購部門應建立供應商考核指標體系，考核指標包括質量、交貨期、價格、售后服務等方面。2.考核周期：采購部門應定期對供應商進行考核，考核周期為每季度一次。3.考核方式：采購部門應通過數(shù)據(jù)分析（如合格率、交貨準時率等）、現(xiàn)場檢查、客戶反饋等方式對供應商進行考核。4.考核結果處理：采購部門應根據(jù)供應商考核結果，對供應商進行相應的處理。對于考核結果優(yōu)秀的供應商，可給予一定的獎勵；對于考核結果不合格的供應商，應責令其限期整改，整改仍不合格的，應終止合作關系。（三）供應商激勵與淘汰1.供應商激勵：采購部門應建立供應商激勵機制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予一定的激勵，如增加采購份額、給予價格優(yōu)惠、頒發(fā)榮譽證書等。2.供應商淘汰：采購部門應建立供應商淘汰機制，對于出現(xiàn)嚴重質量問題、交貨期延誤、價格不合理、售后服務不到位等情況的供應商應及時淘汰。四、采購流程（一）采購申請各部門根據(jù)采購需求預測，填寫采購申請單，詳細說明采購物品或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預計采購時間等信息，并經(jīng)部門負責人簽字后提交采購部門。（二）采購審批采購部門收到采購申請單后，應進行審核。對于金額較小的采購申請，由采購部門負責人審批；對于金額較大的采購申請，應報公司領導審批。（三）采購詢價采購部門根據(jù)采購申請單的要求，向多家供應商發(fā)出詢價函，要求供應商提供報價單。詢價函應明確采購物品或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量要求、交貨期、付款方式等內容。（四）采購比價采購部門收到供應商的報價單后，應進行比價。比價內容包括價格、質量、交貨期、售后服務等方面。采購部門應選擇性價比最高的供應商作為中標候選人。（五）采購談判采購部門與中標候選人進行采購談判，進一步確定采購價格、質量要求、交貨期、付款方式等條款。采購談判應遵循公平、公正、公開的原則，確保雙方的利益得到保障。（六）采購合同簽訂采購部門與中標候選人達成一致意見后，應簽訂采購合同。采購合同應明確采購物品或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量要求、交貨期、付款方式、違約責任等條款。采購合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。（七）采購訂單下達采購部門根據(jù)采購合同，向供應商下達采購訂單。采購訂單應明確采購物品或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量要求、交貨期、交貨地點等內容。采購訂單經(jīng)雙方簽字確認后生效。（八）采購跟蹤與催貨采購部門應建立采購跟蹤機制，及時跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況。對于交貨期較長的采購訂單，采購部門應定期與供應商溝通，了解生產進度，確保按時交貨。對于逾期未交貨的供應商，采購部門應及時催貨，并追究其違約責任。（九）采購驗收采購物品或服務到貨后，采購部門應組織相關人員進行驗收。驗收內容包括數(shù)量、質量、規(guī)格、型號等方面。驗收合格后，采購部門應填寫驗收報告，并辦理入庫手續(xù)。對于驗收不合格的采購物品或服務，采購部門應及時與供應商溝通，要求其更換或處理。（十）采購付款采購部門應根據(jù)采購合同和驗收報告，及時辦理采購付款手續(xù)。采購付款應遵循公司財務制度的規(guī)定，確保付款的準確性和及時性。五、采購風險管理（一）風險識別采購部門應建立采購風險識別機制，定期對采購過程中可能出現(xiàn)的風險進行識別。采購風險包括市場風險、質量風險、交貨期風險、價格風險、合同風險等方面。（二）風險評估采購部門應根據(jù)風險識別結果，對采購風險進行評估。風險評估應考慮風險發(fā)生的可能性和影響程度兩個因素。風險評估結果分為高、中、低三個等級。（三）風險應對采購部門應根據(jù)風險評估結果，制定相應的風險應對措施。對于高風險，應采取重點監(jiān)控、制定應急預案等措施；對于中風險，應采取加強管理、定期檢查等措施；對于低風險，應采取日常關注、適當控制等措施。六、采購監(jiān)督與審計（一）內部監(jiān)督公司應建立采購內部監(jiān)督機制，加強對采購過程的監(jiān)督。采購部門應定期向公司領導匯報采購工作情況，接受公司內部審計部門的審計。（二）外部監(jiān)督公司應積極接受政府有