儀器儀表管理制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國計(jì)量法》《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》等國家法律法規(guī)，參照《儀器儀表設(shè)備質(zhì)量管理辦法》等行業(yè)準(zhǔn)則，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于設(shè)備管理的總體要求，以及本公司為加強(qiáng)儀器儀表全生命周期管理、防控計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)、提升業(yè)務(wù)效率的內(nèi)部需求，制定。制度旨在規(guī)范公司內(nèi)部儀器儀表的采購、使用、維護(hù)、校準(zhǔn)等環(huán)節(jié)，明確管理職責(zé)，防范操作風(fēng)險(xiǎn)，確保計(jì)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性，推動管理體系的持續(xù)優(yōu)化。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在業(yè)務(wù)活動中涉及儀器儀表的采購、驗(yàn)收、建檔、使用、維護(hù)、報(bào)廢等全部管理活動。具體適用范圍包括但不限于生產(chǎn)、研發(fā)、檢驗(yàn)、檢測、倉儲、環(huán)保等場景下使用的各類儀器儀表設(shè)備，涵蓋但不限于溫度、壓力、流量、物位、力值、頻率、聲學(xué)、光學(xué)等參數(shù)的測量儀器及設(shè)備。第三條本制度下列術(shù)語的定義：（一）“XX專項(xiàng)管理”指針對儀器儀表設(shè)備全生命周期，從采購、使用、維護(hù)到報(bào)廢的全過程風(fēng)險(xiǎn)識別、管控、監(jiān)督和改進(jìn)的管理活動，包括制度建設(shè)、流程優(yōu)化、責(zé)任落實(shí)、風(fēng)險(xiǎn)處置等。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指因儀器儀表管理不規(guī)范、使用不當(dāng)、維護(hù)缺失、校準(zhǔn)失效等原因，導(dǎo)致計(jì)量數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、設(shè)備失效、安全事故、合規(guī)問題等潛在危害的可能性。（三）“XX合規(guī)”指儀器儀表的管理活動及使用行為嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)制度及合同約定，確保設(shè)備狀態(tài)良好、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、流程合法。第四條儀器儀表專項(xiàng)管理的核心原則：（一）全面覆蓋原則：確保所有管理范圍內(nèi)的儀器儀表納入制度管控，不留死角。（二）責(zé)任到人原則：明確各層級、各崗位的管理職責(zé)，實(shí)現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，實(shí)施差異化管控，優(yōu)先防范重大風(fēng)險(xiǎn)。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：定期評估管理效果，優(yōu)化制度流程，提升管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為公司儀器儀表專項(xiàng)管理的第一責(zé)任人，對制度的制定、實(shí)施及整體效果負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理的日常監(jiān)督、決策審批及資源保障。第六條公司設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任成員，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)專項(xiàng)管理工作，審批重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案，監(jiān)督制度執(zhí)行情況。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由XX部門牽頭，負(fù)責(zé)日常事務(wù)管理。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)：（一）統(tǒng)籌制定、修訂、解釋專項(xiàng)管理制度，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作事項(xiàng)。（二）審批年度專項(xiàng)管理計(jì)劃、重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對方案及資源分配。（三）監(jiān)督各層級責(zé)任落實(shí)情況，定期聽取工作報(bào)告，考核管理成效。第八條牽頭部門（XX部門）的主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度的宣貫、培訓(xùn)及持續(xù)優(yōu)化。（二）組織開展全公司范圍的儀器儀表風(fēng)險(xiǎn)排查，編制管理清單。（三）監(jiān)督專項(xiàng)管理流程執(zhí)行，定期開展檢查，出具評估報(bào)告。第九條專責(zé)部門（XX部門）的主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)儀器儀表采購、驗(yàn)收、建檔等環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)合規(guī)審核。（二）優(yōu)化管理流程，推動信息化工具的應(yīng)用，提升管理效率。（三）參與重大風(fēng)險(xiǎn)處置，提出改進(jìn)建議，協(xié)調(diào)資源支持。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位的主要職責(zé)：（一）落實(shí)本領(lǐng)域儀器儀表的管理要求，確保使用符合制度規(guī)定。（二）開展日常風(fēng)險(xiǎn)防控，記錄使用情況，配合完成校準(zhǔn)及維護(hù)。（三）及時(shí)上報(bào)異常事件，落實(shí)整改措施，完善管理臺賬。第十一條基層執(zhí)行崗的主要職責(zé)：（一）嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，簽署崗位合規(guī)承諾書。（二）發(fā)現(xiàn)設(shè)備異?；蝻L(fēng)險(xiǎn)隱患，及時(shí)上報(bào)并采取初步控制措施。（三）參與培訓(xùn)，掌握必要的儀器儀表管理知識，確保合規(guī)操作。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條采購管理。業(yè)務(wù)部門提出采購需求，XX部門審核技術(shù)參數(shù)及合規(guī)性，依法選擇供應(yīng)商，簽訂規(guī)范合同，落實(shí)質(zhì)量驗(yàn)收程序。禁止關(guān)聯(lián)交易、利益輸送等違規(guī)行為。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括供應(yīng)商資質(zhì)審核不嚴(yán)、技術(shù)指標(biāo)偏離要求等風(fēng)險(xiǎn)。第十三條驗(yàn)收管理。設(shè)備到貨后，由XX部門組織業(yè)務(wù)部門聯(lián)合驗(yàn)收，核對型號、數(shù)量、合格證、校準(zhǔn)證書等，確認(rèn)無誤后辦理入庫。禁止未經(jīng)驗(yàn)收擅自使用，重點(diǎn)防控點(diǎn)為設(shè)備質(zhì)量缺陷、校準(zhǔn)狀態(tài)不符等風(fēng)險(xiǎn)。第十四條建檔管理。建立“一物一檔”，內(nèi)容包含采購記錄、驗(yàn)收報(bào)告、校準(zhǔn)證書、使用記錄、維修記錄、報(bào)廢證明等，確?？勺匪?。禁止信息缺失、偽造記錄等行為，重點(diǎn)防控點(diǎn)為數(shù)據(jù)篡改、檔案丟失風(fēng)險(xiǎn)。第十五條使用管理。明確設(shè)備使用人及授權(quán)范圍，制定操作規(guī)程，禁止非授權(quán)人員操作或超范圍使用。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括誤操作、設(shè)備濫用等風(fēng)險(xiǎn)。第十六條維護(hù)管理。建立定期檢查制度，記錄維護(hù)過程，更換易損件，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)。禁止維護(hù)缺失，重點(diǎn)防控點(diǎn)為設(shè)備失效、性能下降等風(fēng)險(xiǎn)。第十七條校準(zhǔn)管理。按照周期要求送檢或自校，保留校準(zhǔn)記錄，確保計(jì)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。禁止校準(zhǔn)超期使用，重點(diǎn)防控點(diǎn)為校準(zhǔn)誤差、證書失效等風(fēng)險(xiǎn)。第十八條報(bào)廢管理。設(shè)備報(bào)廢需經(jīng)XX部門審批，辦理銷賬手續(xù)，規(guī)范處置，防止違規(guī)轉(zhuǎn)移。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括報(bào)廢流程不規(guī)范、殘值流失等風(fēng)險(xiǎn)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動態(tài)更新。根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變化及業(yè)務(wù)調(diào)整，每年至少修訂一次，由XX部門牽頭，領(lǐng)導(dǎo)小組審批。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警。每年第一季度開展全面排查，分級評估風(fēng)險(xiǎn)等級，發(fā)布預(yù)警通知，明確整改時(shí)限。第二十一條合規(guī)審查。將專項(xiàng)審查嵌入采購決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，實(shí)行“未經(jīng)審查不得實(shí)施”。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對。一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，協(xié)同處置，及時(shí)上報(bào)。第二十三條責(zé)任追究。依據(jù)違規(guī)情形、后果嚴(yán)重程度，對責(zé)任主體實(shí)施績效扣減、紀(jì)律處分等。第二十四條評估改進(jìn)。每年末開展管理有效性評估，形成報(bào)告，優(yōu)化制度漏洞。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障。各級領(lǐng)導(dǎo)簽署責(zé)任書，明確推進(jìn)責(zé)任，納入績效考核。第二十六條考核激勵機(jī)制。專項(xiàng)合規(guī)情況與部門/個(gè)人績效掛鉤，優(yōu)秀案例予以表彰。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制。分層級開展培訓(xùn)，管理層側(cè)重合規(guī)履職，一線員工側(cè)重操作規(guī)范。第二十八條信息化支撐。通過系統(tǒng)工具實(shí)現(xiàn)臺賬管理、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、校準(zhǔn)提醒等自動化功能。第二十九條文化建設(shè)。發(fā)布專項(xiàng)合規(guī)手冊，簽訂承諾書，開展主題活動，營造全員合規(guī)氛圍。第三十條報(bào)告制度。每月報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)事