企業(yè)危廢管理制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》《國家危險(xiǎn)廢物名錄》等法律法規(guī)，以及集團(tuán)公司關(guān)于安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)的指導(dǎo)意見，結(jié)合企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)需求，為規(guī)范危險(xiǎn)廢物管理、防范環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)、確保合規(guī)運(yùn)營(yíng)，特制定本制度。本制度旨在明確危險(xiǎn)廢物管理的政策依據(jù)、適用范圍、核心術(shù)語、管理原則，為后續(xù)章節(jié)的具體規(guī)定奠定基礎(chǔ)。第二條本制度適用于企業(yè)各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、倉儲(chǔ)物流、設(shè)備維護(hù)、廢棄處理等所有涉及危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、利用、處置的業(yè)務(wù)場(chǎng)景。任何單位或個(gè)人在涉及危險(xiǎn)廢物的業(yè)務(wù)活動(dòng)中，均須嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定。第三條本制度下列術(shù)語定義如下：（一）“危險(xiǎn)廢物專項(xiàng)管理”指企業(yè)為確保危險(xiǎn)廢物合規(guī)管理而建立的全流程管控體系，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、制度執(zhí)行、應(yīng)急處置、合規(guī)審查、持續(xù)改進(jìn)等環(huán)節(jié)。（二）“專項(xiàng)管理風(fēng)險(xiǎn)”指因危險(xiǎn)廢物管理不善可能導(dǎo)致的法律處罰、環(huán)境污染、人員傷害、設(shè)備損壞等潛在不利后果。（三）“合規(guī)管理”指企業(yè)及其員工在危險(xiǎn)廢物管理活動(dòng)中嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部制度的行為規(guī)范。（四）“責(zé)任到人”指明確危險(xiǎn)廢物管理的各級(jí)職責(zé)主體，確保每個(gè)環(huán)節(jié)均有專人負(fù)責(zé)、專項(xiàng)監(jiān)督。第四條危險(xiǎn)廢物專項(xiàng)管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則。（一）“全面覆蓋”要求覆蓋所有危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、利用、處置的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，確保無死角管理。（二）“責(zé)任到人”要求明確各層級(jí)、各部門、各崗位的管理職責(zé)，建立“一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)”的責(zé)任體系。（三）“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向”要求以風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，優(yōu)先管理高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，實(shí)施差異化管控措施。（四）“持續(xù)改進(jìn)”要求定期評(píng)估管理效果，優(yōu)化制度流程，提升管理水平。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本企業(yè)危險(xiǎn)廢物管理的第一責(zé)任人，對(duì)危險(xiǎn)廢物管理工作的全面性、合規(guī)性負(fù)最終責(zé)任；分管安全生產(chǎn)或環(huán)保工作的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織制定管理措施、監(jiān)督制度執(zhí)行。第六條設(shè)立危險(xiǎn)廢物管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括安全生產(chǎn)部、環(huán)保部、人力資源部、采購部、倉儲(chǔ)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)危險(xiǎn)廢物管理工作，審批重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案，監(jiān)督考核各部門履職情況。第七條危險(xiǎn)廢物管理領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：（一）審議危險(xiǎn)廢物專項(xiàng)管理制度及年度計(jì)劃；（二）協(xié)調(diào)解決跨部門管理難題，統(tǒng)籌資源投入；（三）組織重大風(fēng)險(xiǎn)事件的應(yīng)急處置決策；（四）定期聽取專項(xiàng)管理報(bào)告，評(píng)估工作成效。第八條牽頭部門為安全生產(chǎn)部，主要職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌危險(xiǎn)廢物管理制度的制定與修訂；（二）組織開展危險(xiǎn)廢物風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估；（三）監(jiān)督各部門制度執(zhí)行情況，實(shí)施考核；（四）負(fù)責(zé)培訓(xùn)宣貫，提升全員管理意識(shí)。第九條專責(zé)部門為環(huán)保部，主要職責(zé)包括：（一）審核危險(xiǎn)廢物采購、運(yùn)輸、處置業(yè)務(wù)的合規(guī)性；（二）優(yōu)化危險(xiǎn)廢物管理流程，推動(dòng)技術(shù)升級(jí)；（三）參與重大環(huán)境事件的處置，協(xié)調(diào)外部資源；（四）定期開展合規(guī)審查，提出改進(jìn)建議。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)包括：（一）落實(shí)本領(lǐng)域危險(xiǎn)廢物管理制度，開展日常管理；（二）建立危險(xiǎn)廢物臺(tái)賬，如實(shí)記錄產(chǎn)生、轉(zhuǎn)移、處置情況；（三）配合專項(xiàng)檢查，及時(shí)整改發(fā)現(xiàn)的問題；（四）開展崗位培訓(xùn)，確保員工掌握操作規(guī)范。第十一條基層執(zhí)行崗位責(zé)任包括：（一）嚴(yán)格按操作規(guī)程處理危險(xiǎn)廢物，杜絕違規(guī)操作；（二）發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)上報(bào)，不得隱瞞或拖延；（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個(gè)人責(zé)任；（四）參與應(yīng)急演練，提升應(yīng)急處置能力。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條危險(xiǎn)廢物采購管理危險(xiǎn)廢物采購必須嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商盡職調(diào)查制度，核實(shí)供應(yīng)商資質(zhì)、環(huán)保記錄及處置能力，嚴(yán)禁向無證單位采購。采購合同須明確環(huán)保責(zé)任條款，約定違約處理機(jī)制。禁止采購來源不明、成分不清的危險(xiǎn)廢物，對(duì)進(jìn)口危險(xiǎn)廢物需額外核查海關(guān)監(jiān)管要求。第十三條危險(xiǎn)廢物儲(chǔ)存管理危險(xiǎn)廢物儲(chǔ)存區(qū)須符合《危險(xiǎn)廢物儲(chǔ)存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》，設(shè)置專用標(biāo)識(shí)、防滲漏設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備，分區(qū)存放不同危險(xiǎn)特性廢物。儲(chǔ)存期限不得超過國家規(guī)定時(shí)限，定期檢查存儲(chǔ)條件，防止泄漏、混裝。儲(chǔ)存臺(tái)賬須實(shí)時(shí)更新，確?？勺匪荨５谑臈l危險(xiǎn)廢物運(yùn)輸管理危險(xiǎn)廢物運(yùn)輸需委托有資質(zhì)的運(yùn)輸單位，運(yùn)輸車輛須配備危險(xiǎn)廢物標(biāo)識(shí)，配備應(yīng)急器材，遵守路線規(guī)定，嚴(yán)禁超載。運(yùn)輸合同須明確責(zé)任劃分，運(yùn)輸途中須全程監(jiān)控，避免遺撒、泄漏。第十五條危險(xiǎn)廢物利用與處置管理危險(xiǎn)廢物利用須確保技術(shù)可行、環(huán)保達(dá)標(biāo)，處置須委托有資質(zhì)單位，處置合同須嚴(yán)格審查，處置過程須全程視頻監(jiān)控。處置前需進(jìn)行成分檢測(cè)，處置后需獲取合規(guī)證明，并如實(shí)上報(bào)環(huán)保部門。第十六條危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移管理危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移須向生態(tài)環(huán)境部門備案，轉(zhuǎn)移聯(lián)單須完整規(guī)范，轉(zhuǎn)移過程須全程記錄，轉(zhuǎn)移完成后須及時(shí)銷號(hào)。禁止無證轉(zhuǎn)移、瞞報(bào)轉(zhuǎn)移，對(duì)違規(guī)行為實(shí)施連帶處罰。第十七條危險(xiǎn)廢物臺(tái)賬管理各部門須建立危險(xiǎn)廢物管理臺(tái)賬，記錄產(chǎn)生種類、數(shù)量、儲(chǔ)存位置、轉(zhuǎn)移去向等信息，臺(tái)賬保存期限不少于五年。臺(tái)賬須定期審核，確保數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確，并配合專項(xiàng)檢查。第十八條危險(xiǎn)廢物應(yīng)急準(zhǔn)備危險(xiǎn)廢物管理區(qū)域須制定應(yīng)急預(yù)案，配備應(yīng)急人員、器材及物資，定期開展應(yīng)急演練。發(fā)生泄漏等事件時(shí)，須立即啟動(dòng)預(yù)案，疏散人員，隔離現(xiàn)場(chǎng)，并及時(shí)上報(bào)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制本制度每年審核一次，根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)業(yè)務(wù)變化及時(shí)修訂。重大修訂須由領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過，并發(fā)布更新說明。各部門須及時(shí)獲取最新制度，并在業(yè)務(wù)中嚴(yán)格執(zhí)行。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制安全生產(chǎn)部每年組織一次危險(xiǎn)廢物風(fēng)險(xiǎn)排查，采用網(wǎng)格化排查方法，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)（如儲(chǔ)存區(qū)泄漏、運(yùn)輸事故）進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。風(fēng)險(xiǎn)排查結(jié)果須分級(jí)評(píng)估，發(fā)布預(yù)警通知，并制定針對(duì)性防控措施。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制環(huán)保部每季度開展一次合規(guī)審查，審查內(nèi)容包括制度執(zhí)行、臺(tái)賬記錄、操作規(guī)范等。審查中發(fā)現(xiàn)的問題須限期整改，整改結(jié)果須書面反饋，并納入績(jī)效考核。未經(jīng)審查或?qū)彶椴缓细竦臉I(yè)務(wù)不得實(shí)施。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)須上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組，啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。風(fēng)險(xiǎn)處置須明確責(zé)任分工、處置流程及上報(bào)要求，處置完成后須評(píng)估效果并完善制度。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制對(duì)違反本制度的行為，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降級(jí)等處罰；造成環(huán)境污染或重大損失的，依法追究法律責(zé)任。處罰標(biāo)準(zhǔn)須與企業(yè)內(nèi)部獎(jiǎng)懲制度銜接，確保公平公正。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制每年對(duì)危險(xiǎn)廢物管理體系開展評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括制度完整性、執(zhí)行有效性、風(fēng)險(xiǎn)控制水平等。評(píng)估結(jié)果須提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議，針對(duì)薄弱環(huán)節(jié)優(yōu)化流程，提升管理水平。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障公司主要負(fù)責(zé)人每年聽取一次危險(xiǎn)廢物管理工作匯報(bào)，分管領(lǐng)導(dǎo)每周協(xié)調(diào)一次跨部門問題，各部門負(fù)責(zé)人須定期檢查本領(lǐng)域管理情況，確保責(zé)任落實(shí)。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制危險(xiǎn)廢物管理情況納入部門年度考核，考核結(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤。對(duì)表現(xiàn)突出的部門或個(gè)人予以獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)失職的部門或個(gè)人予以處罰，形成正向激勵(lì)。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制人力資源部每年組織全員危險(xiǎn)廢物合規(guī)培訓(xùn)，安全生產(chǎn)部每月開展崗位操作培訓(xùn)，環(huán)保部每季度組織專題培訓(xùn)。培訓(xùn)須考核合格后方可上崗，培訓(xùn)記錄須存檔備查。第二十八條信息化支撐信息化部門須開發(fā)危險(xiǎn)廢物管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)采集、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、流程電子化審批，提升管理效率。系統(tǒng)須與環(huán)保部門聯(lián)網(wǎng)，確保數(shù)據(jù)共享。第二十九條文化建設(shè)企業(yè)須發(fā)布危險(xiǎn)廢物合規(guī)手冊(cè)，制作宣傳展板，組織合規(guī)承諾活動(dòng)，營(yíng)造全員參與的氛圍。每年開展“合規(guī)月”活動(dòng)，提升全員環(huán)保意識(shí)。第三十條報(bào)告制度各部門須每月上報(bào)危險(xiǎn)廢物管