養(yǎng)老院入住老人活動組織與實施制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》《社會養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)管理辦法》等國家法律法規(guī)，參照行業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)集團(tuán)母公司關(guān)于風(fēng)險防控與精細(xì)化管理的要求，結(jié)合養(yǎng)老院服務(wù)特性制定。旨在規(guī)范入住老人活動組織與實施行為，防范安全、健康、輿情等專項風(fēng)險，保障老人合法權(quán)益，提升服務(wù)品質(zhì)。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬養(yǎng)老院及全體員工，覆蓋老人活動需求評估、方案設(shè)計、物資采購、現(xiàn)場執(zhí)行、應(yīng)急處置等全流程管理場景。第三條本制度下列術(shù)語含義：（一）XX專項管理：指圍繞老人活動組織與實施建立的合規(guī)性、安全性、有效性全鏈條管控體系；（二）XX風(fēng)險：指活動策劃、執(zhí)行、撤場等環(huán)節(jié)可能引發(fā)老人身體損傷、心理不適、感染傳播、服務(wù)糾紛等負(fù)面后果的潛在問題；（三）XX合規(guī)：指活動組織行為符合法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部規(guī)章，且滿足老人特殊需求與權(quán)益保障要求。第四條XX專項管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保老人群體、活動類型、服務(wù)環(huán)節(jié)均納入制度監(jiān)管范圍；（二）責(zé)任到人：明確各級管理層與崗位人員的風(fēng)險防控職責(zé)；（三）風(fēng)險導(dǎo)向：重點關(guān)注高風(fēng)險活動場景，實施差異化管控措施；（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評估管理效果，動態(tài)優(yōu)化制度內(nèi)容。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本單位XX專項管理第一責(zé)任人，對制度執(zhí)行全面負(fù)責(zé)；分管養(yǎng)老服務(wù)業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，統(tǒng)籌日常管理工作。第六條設(shè)立XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司級領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，養(yǎng)老服務(wù)部、安全監(jiān)察部、采購管理部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。主要職能包括：（一）審議重大活動方案及風(fēng)險防控預(yù)案；（二）協(xié)調(diào)跨部門專項管理事項；（三）監(jiān)督評價制度執(zhí)行成效。第七條各部門XX專項管理職責(zé)劃分如下：（一）牽頭部門（養(yǎng)老服務(wù)部）：1.統(tǒng)籌制定XX專項管理制度及操作細(xì)則；2.組織開展老人活動需求差異化分析；3.監(jiān)督指導(dǎo)下屬單位風(fēng)險自查整改；4.負(fù)責(zé)全員XX專項管理培訓(xùn)宣貫工作。（二）專責(zé)部門（安全監(jiān)察部）：1.審核活動方案的安全風(fēng)險等級；2.優(yōu)化XX專項管理業(yè)務(wù)流程；3.指導(dǎo)專項風(fēng)險事件處置；4.負(fù)責(zé)合規(guī)檢查與問題通報。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位（各養(yǎng)老院）：1.落實老人活動需求登記與評估；2.執(zhí)行XX專項管理操作規(guī)范；3.確保活動物資采購合規(guī)；4.開展日常風(fēng)險隱患排查。第八條基層執(zhí)行崗人員必須履行以下合規(guī)義務(wù)：（一）簽署崗位XX專項管理合規(guī)承諾書；（二）活動前報告老人身體狀況異常情況；（三）發(fā)現(xiàn)XX風(fēng)險立即停止操作并逐級上報；（四）使用標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)語言，避免不當(dāng)言論。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條活動需求評估環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：通過《老人活動需求登記表》記錄身體機(jī)能、認(rèn)知狀態(tài)、心理偏好等評估結(jié)果，由兩名以上專業(yè)人員簽字確認(rèn)；（二）禁止行為：嚴(yán)禁基于性別、經(jīng)濟(jì)條件等因素篩選參與老人；（三）風(fēng)險防控點：重點關(guān)注失智老人走失風(fēng)險，需提前征得家屬同意并制定應(yīng)急預(yù)案。第十條活動方案設(shè)計環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：大型活動（50人以上）須編制《活動安全預(yù)案》，含場地布置圖、緊急疏散路線、醫(yī)療物資清單等附件；（二）禁止行為：禁止組織劇烈運動類活動，確需開展需提供專業(yè)康復(fù)師陪同證明；（三）風(fēng)險防控點：避免使用易致敏物資，對過敏體質(zhì)老人單獨制定防護(hù)方案。第十一條物資采購環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：通過《XX專項管理合格供應(yīng)商名錄》選擇供應(yīng)商，優(yōu)先采用無障礙認(rèn)證產(chǎn)品；（二）禁止行為：嚴(yán)禁向老人推銷未經(jīng)審批的保健品或紀(jì)念品；（三）風(fēng)險防控點：食品類物資需索取供應(yīng)商資質(zhì)證明及產(chǎn)品檢測報告。第十二條場地布置環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：保持地面防滑系數(shù)≥0.6，設(shè)置扶手高度距地面85-90cm；（二）禁止行為：禁止使用玻璃隔斷未安裝安全防護(hù)網(wǎng)；（三）風(fēng)險防控點：照明亮度不足區(qū)域需增設(shè)警示標(biāo)識。第十三條活動現(xiàn)場執(zhí)行環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1:15的服務(wù)人員與老人比例，配備急救包并張貼位置示意圖；（二）禁止行為：禁止將老人轉(zhuǎn)介至非指定場所開展娛樂活動；（三）風(fēng)險防控點：實時監(jiān)測老人情緒變化，發(fā)現(xiàn)異常立即安排心理疏導(dǎo)。第十四條活動中應(yīng)急處置環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：突發(fā)跌倒事件需遵循“1分鐘評估+5分鐘處置+30分鐘記錄”流程；（二）禁止行為：未取得家屬授權(quán)不得擅自調(diào)整老人用藥方案；（三）風(fēng)險防控點：建立24小時應(yīng)急響應(yīng)值班制度，明確各層級上報時限。第十五條活動后評估環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：通過《老人活動滿意度調(diào)查問卷》收集反饋，優(yōu)秀率目標(biāo)≥80%；（二）禁止行為：禁止將活動照片用于商業(yè)宣傳未經(jīng)肖像權(quán)授權(quán)；（三）風(fēng)險防控點：分析活動耗時長短，持續(xù)優(yōu)化服務(wù)資源配置。第四章專項管理運行機(jī)制第十六條制度動態(tài)更新機(jī)制：（一）牽頭部門每年聯(lián)合專責(zé)部門對制度進(jìn)行一次全面評估；（二）遇法律法規(guī)修訂或發(fā)生重大風(fēng)險事件，須在30日內(nèi)完成修訂；（三）修訂內(nèi)容需經(jīng)XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后發(fā)布。第十七條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制：（一）每月開展一次專項風(fēng)險排查，填寫《XX專項管理風(fēng)險清單》；（二）風(fēng)險等級分為“低（綠色）”“中（黃色）”“高（紅色）”，紅色預(yù)警需立即啟動專項整改；（三）預(yù)警信息通過系統(tǒng)平臺同步至相關(guān)單位負(fù)責(zé)人。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：（一）關(guān)鍵節(jié)點審查：活動方案需經(jīng)養(yǎng)老服務(wù)部、安全監(jiān)察部聯(lián)合簽字；（二）審查不合格的方案不得執(zhí)行，整改完成后重新提交；（三）建立“一案一檔”，審查記錄作為績效考核依據(jù)。第十九條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險（低風(fēng)險事件）：由養(yǎng)老院自行處置，每月匯總上報；（二）重大風(fēng)險（紅色預(yù)警事件）：立即啟動應(yīng)急預(yù)案，1小時內(nèi)上報公司級領(lǐng)導(dǎo)；（三）跨部門協(xié)同處置時，牽頭部門負(fù)責(zé)統(tǒng)籌，成員單位落實“三不放過”原則（原因未查清不放過、責(zé)任人未處理不放過、整改措施未落實不放過）。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)：1.嚴(yán)重違反活動方案要求導(dǎo)致老人損傷，相關(guān)責(zé)任人降級處理；2.未按規(guī)定上報風(fēng)險事件，取消當(dāng)月評優(yōu)資格；3.重復(fù)發(fā)生同類問題，追究部門負(fù)責(zé)人連帶責(zé)任。（二）處罰程序：由XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)情節(jié)輕重決定，重大問題移交紀(jì)律監(jiān)察部門。第二十一條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年12月開展年度自查，重點評估制度執(zhí)行率、老人滿意度、風(fēng)險處置時效性等指標(biāo)；（二）評估結(jié)果形成《XX專項管理評估報告》，作為次年工作改進(jìn)依據(jù)；（三）評估發(fā)現(xiàn)的問題納入“PDCA”閉環(huán)管理，確保整改落實。第五章專項管理保障措施第二十二條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人每年至少聽取一次XX專項管理工作匯報；（二）養(yǎng)老院院長對本單位制度執(zhí)行負(fù)總責(zé)，每周召開專題會議；（三）建立“XX專項管理聯(lián)席會議”制度，每季度研判重點問題。第二十三條考核激勵機(jī)制：（一）將XX專項管理納入《部門績效考核指標(biāo)體系》，權(quán)重不低于15%；（二）設(shè)立“XX專項管理先進(jìn)獎”，對連續(xù)三年達(dá)標(biāo)單位給予獎金獎勵；（三）年度考核不合格的部門，取消次年參與評優(yōu)資格。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層培訓(xùn)：每年開展《XX專項管理合規(guī)履職》課程，通過線上平臺考核；（二）一線員工培訓(xùn)：每月開展情景模擬演練，重點培訓(xùn)老人特殊需求識別；（三）制作《XX專項管理服務(wù)手冊》，納入新員工必讀材料。第二十五條信息化支撐：（一）開發(fā)XX專項管理模塊，實現(xiàn)活動流程線上審批、風(fēng)險數(shù)據(jù)自動統(tǒng)計；（二）建立電子檔案系統(tǒng)，記錄老人活動偏好、健康變化等關(guān)鍵信息；（三）設(shè)置風(fēng)險預(yù)警推送功能，確保關(guān)鍵節(jié)點信息觸達(dá)責(zé)任人。第二十六條文化建設(shè)：（一）每月發(fā)布《XX專項管理案例集錦》，樹立典型行為；（二）設(shè)立“合規(guī)監(jiān)督崗”，鼓勵員工匿名舉報違規(guī)行為；（三）制作大廳宣傳欄，展示老人參與活動的正面效果。第二十七條報告制度：（一）風(fēng)險事件上報：重大事件2小時內(nèi)上報，一般事件24小時內(nèi)填報系統(tǒng)；（二）年度管理情況報告：每年3月31日前提交《XX專項管理年度報告》，含數(shù)據(jù)統(tǒng)計、問題分析、改進(jìn)計劃；（三）報