20XX/XX/XX匯報人:XXX鋁材企業(yè)年度生產(chǎn)總結(jié)與展望CONTENTS目錄01

產(chǎn)量達(dá)成情況02

質(zhì)量控制效果03

成本分析研究04

設(shè)備運(yùn)維狀況05

改進(jìn)方案規(guī)劃06

未來生產(chǎn)展望產(chǎn)量達(dá)成情況01年度產(chǎn)量目標(biāo)設(shè)定

基于產(chǎn)能與市場雙維度測算2024年行業(yè)產(chǎn)能達(dá)4528.85萬噸（同比+1.39%），結(jié)合Mysteel“下半年供需短缺”預(yù)判，我司設(shè)定32.6萬噸目標(biāo)，較2023年提升5.2%，匹配百礦集團(tuán)30萬噸基地擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏。

納入廢品統(tǒng)計口徑統(tǒng)一執(zhí)行嚴(yán)格按“合格品+廢品”全口徑統(tǒng)計，參照《GB/T1196-2023鋁錠》標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；2024年Q3內(nèi)部審計確認(rèn)廢品率波動納入目標(biāo)校準(zhǔn)模型，誤差控制在±0.3%內(nèi)。

動態(tài)調(diào)整機(jī)制嵌入季度復(fù)盤每季度依據(jù)鋁錠社會庫存去庫幅度（11月去庫率1.7%）、佛山鋁型材價格漲60元/噸等數(shù)據(jù)，滾動修正下季度目標(biāo)，2024年共觸發(fā)3次動態(tài)調(diào)標(biāo)。實際產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計分產(chǎn)品線逐日自動采集

依托Geega工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺實時對接22條熔鑄產(chǎn)線PLC，2024年累計采集有效產(chǎn)量數(shù)據(jù)1.2億條，鋁棒/鋁錠/鋁合金板帶產(chǎn)量分別為18.4/9.7/4.5萬噸，精度達(dá)99.98%。全量廢品同步歸集入庫

廢品數(shù)據(jù)由MES系統(tǒng)自動抓取并關(guān)聯(lián)缺陷代碼（如裂紋、氣孔、偏析），2024年廢品總量1.32萬噸，其中熔鑄工序占比63.5%，較2023年下降0.8個百分點(diǎn)。第三方交叉驗證機(jī)制

委托中國有色金屬工業(yè)協(xié)會檢測中心開展季度抽樣復(fù)核，2024年四次抽檢偏差均值為0.17%，低于行業(yè)0.5%允許閾值，數(shù)據(jù)獲ISO50001認(rèn)證背書。區(qū)域產(chǎn)能協(xié)同統(tǒng)計

聯(lián)動廣西百礦、新疆眾和、廣投銀海三基地實施“云上產(chǎn)量池”管理，2024年跨基地調(diào)撥鋁液12.6萬噸，支撐整體達(dá)成率提升2.1個百分點(diǎn)。產(chǎn)量目標(biāo)完成率整體達(dá)成率精準(zhǔn)核算全年實際產(chǎn)量32.18萬噸（含廢品1.32萬噸），目標(biāo)完成率98.71%，較2023年提升1.2個百分點(diǎn)；其中Q4單季達(dá)成率102.3%，創(chuàng)近三年峰值。分產(chǎn)線完成率差異分析A線（新投產(chǎn)）達(dá)成率104.6%，B線（服役8年）僅95.2%；通過5M1E中“機(jī)器”要素專項診斷，識別出B線鑄造機(jī)液壓系統(tǒng)老化致節(jié)拍延長12秒/爐。影響因子量化歸因采用魚骨圖+5WHY法歸因：原材料供應(yīng)延遲（占-0.9%）、夏季限電減產(chǎn)（占-0.6%）、技改停機(jī)（占-0.3%），三者合計拖累完成率1.8個百分點(diǎn)。對標(biāo)行業(yè)頭部水平98.71%達(dá)成率優(yōu)于行業(yè)均值97.3%（Mysteel2024年報），但低于廣投銀?；?01.2%水平，主因后者智能排產(chǎn)系統(tǒng)降低換模時間35%?？蛻粲唵温募s率聯(lián)動終端訂單交付準(zhǔn)時率達(dá)99.4%，其中新能源汽車用6061-T6鋁型材訂單履約率100%，拉動鋁棒產(chǎn)量超目標(biāo)1.8萬噸，貢獻(xiàn)完成率+5.5個百分點(diǎn)。產(chǎn)量波動原因分析5M1E六維根因建模應(yīng)用5M1E法構(gòu)建波動分析模型：2024年7月產(chǎn)量驟降8.3%主因“環(huán)境”（持續(xù)40℃高溫致冷卻水溫超標(biāo)）與“機(jī)器”（3臺軋機(jī)軸承故障連鎖停機(jī)）。人因操作波動專項治理Q2開展QCC品管圈活動，針對“操作員未及時調(diào)整熔體溫度參數(shù)”問題，編制SOP并培訓(xùn)認(rèn)證，使人為操作導(dǎo)致的批次波動減少42%。材料供應(yīng)穩(wěn)定性評估氧化鋁供應(yīng)商切換致3月到貨周期延長至7.2天（原5.1天），觸發(fā)緊急預(yù)案啟用備用渠道，但造成當(dāng)月產(chǎn)量缺口1.2萬噸，占波動總量68%。不同產(chǎn)品產(chǎn)量占比主力產(chǎn)品結(jié)構(gòu)固化鋁錠占比29.9%（9.7萬噸）、鋁棒49.2%（18.4萬噸）、鋁合金板帶13.9%（4.5萬噸）、其他（箔材/線桿）7.0%，符合“以棒為主、多元協(xié)同”戰(zhàn)略定位。高附加值產(chǎn)品增長顯著新能源車用鋁型材產(chǎn)量達(dá)3.2萬噸，同比增長37.6%，占鋁棒總量17.4%；其單噸毛利較普通建筑型材高2100元，拉動整體效益提升1.8億元。定制化小批量產(chǎn)品突破為寧德時代定制電池托盤用6系鋁合金卷材，2024年實現(xiàn)量產(chǎn)交付5680噸，良品率98.6%，打破外資企業(yè)技術(shù)壟斷，填補(bǔ)國內(nèi)空白。質(zhì)量控制效果02關(guān)注的質(zhì)量指標(biāo)一次合格率核心監(jiān)控定義為“首檢合格且無需返工”的批次占比，2024年全廠均值92.4%，其中熔鑄工序94.1%、擠壓工序89.7%、表面處理工序93.8%，數(shù)據(jù)接入Geega質(zhì)量看板實時預(yù)警。終檢合格率剛性管控按GB/T23338-2023標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行終檢，2024年終檢合格率99.23%，較2023年提升0.31個百分點(diǎn)；不合格項中尺寸超差占58.2%、表面劃傷占23.5%?？蛻敉素浡书]環(huán)追蹤2024年客戶退貨率0.18%，同比下降0.07個百分點(diǎn)；TOP3退貨原因：包裝破損（41%）、標(biāo)識錯誤（29%）、尺寸偏差（22%），全部納入8D整改閉環(huán)。一次合格率數(shù)據(jù)

分工序達(dá)標(biāo)分級管理熔鑄工序94.1%（超目標(biāo)1.6%）、擠壓工序89.7%（低目標(biāo)0.3%）、軋制工序91.5%（持平），對未達(dá)標(biāo)工序啟動5W2H分析，識別出擠壓模具壽命管理漏洞。

關(guān)鍵設(shè)備關(guān)聯(lián)分析統(tǒng)計顯示：使用超期模具（>800噸）的擠壓線一次合格率平均下降5.2個百分點(diǎn)；2024年推行模具RFID全生命周期管理后，該工序合格率回升至90.5%。

人員技能矩陣動態(tài)匹配建立操作員技能熱力圖，將高級技師優(yōu)先配置至6063-T5高精鋁型材產(chǎn)線，該產(chǎn)線一次合格率提升至93.8%，較年初提高2.7個百分點(diǎn)。

環(huán)境溫濕度精準(zhǔn)調(diào)控在擠壓車間加裝28組IoT傳感器，實現(xiàn)溫濕度毫秒級監(jiān)測與空調(diào)自適應(yīng)調(diào)節(jié)，2024年夏季高溫期一次合格率波動幅度收窄至±0.4%，優(yōu)于行業(yè)±1.2%均值。終檢合格率數(shù)據(jù)AI視覺質(zhì)檢全面覆蓋部署廣域銘島AI質(zhì)檢系統(tǒng)，在12條產(chǎn)線安裝28臺高清工業(yè)相機(jī)，2024年識別表面缺陷準(zhǔn)確率99.1%，漏檢率0.08%，較人工復(fù)檢效率提升5.3倍。測量系統(tǒng)MSA專項提升對三坐標(biāo)測量儀、輪廓儀等21臺關(guān)鍵計量設(shè)備開展MSA分析，2024年GRR（重復(fù)性與再現(xiàn)性）合格率從82%升至96.5%，終檢數(shù)據(jù)置信度達(dá)99.99%?？蛻魳?biāo)準(zhǔn)動態(tài)適配針對比亞迪新發(fā)布的《DBY-QA-2024鋁部件外觀標(biāo)準(zhǔn)》，3個月內(nèi)完成全檢項目升級，新增3類微劃傷判定規(guī)則，使相關(guān)投訴下降76%?？蛻敉素浡是闆r

01重點(diǎn)客戶專項治理對寧德時代退貨率開展根因分析，發(fā)現(xiàn)包裝緩沖材料厚度不達(dá)標(biāo)（實測8mmvs標(biāo)準(zhǔn)12mm），2024年Q4更換供應(yīng)商后退貨率歸零。

02物流環(huán)節(jié)協(xié)同優(yōu)化聯(lián)合順豐供應(yīng)鏈改造運(yùn)輸方案，為出口歐盟訂單定制防潮抗震包裝箱，2024年海運(yùn)途中退貨率下降0.11個百分點(diǎn)，節(jié)約售后成本420萬元。質(zhì)量問題改進(jìn)成果01典型缺陷閉環(huán)時效建立“24小時響應(yīng)、72小時方案、7天閉環(huán)”機(jī)制，2024年共解決重大質(zhì)量問題47項，平均閉環(huán)周期5.8天，較2023年縮短2.3天。02工藝參數(shù)智能尋優(yōu)應(yīng)用Geega平臺AI決策引擎，對擠壓溫度、速度、冷卻強(qiáng)度等17個參數(shù)動態(tài)尋優(yōu)，2024年使6061-T6型材翹曲缺陷率下降39%，節(jié)省返工成本1860萬元。03供應(yīng)商質(zhì)量聯(lián)合提升與中鋁山東公司共建氧化鋁質(zhì)量聯(lián)合實驗室，2024年進(jìn)廠氧化鋁Na?O含量波動標(biāo)準(zhǔn)差由0.042%降至0.018%，直接提升電解鋁一次合格率0.9個百分點(diǎn)。04質(zhì)量成本結(jié)構(gòu)優(yōu)化2024年預(yù)防成本占比升至38.5%（+4.2pct），鑒定成本降12.7%，內(nèi)部失敗成本下降29.3%，外部失敗成本降幅達(dá)41.6%，質(zhì)量成本總額降低5320萬元。成本分析研究03生產(chǎn)成本構(gòu)成

電力與氧化鋁雙主導(dǎo)2024年生產(chǎn)成本中電力占38.2%（12.6億元）、氧化鋁占32.7%（10.8億元）、人工占11.5%（3.8億元）、折舊占8.3%（2.7億元）、其他占9.3%（3.1億元），符合行業(yè)“能源+原料”雙核特征。

細(xì)分能耗結(jié)構(gòu)透明化電解環(huán)節(jié)電耗13520kWh/t（國標(biāo)≤13700），陽極消耗425kg/t（優(yōu)標(biāo)≤430），2024年通過智能供能策略優(yōu)化，單位電耗再降23kWh/t，年省電費(fèi)300萬元。

隱性成本顯性化管理將設(shè)備非計劃停機(jī)損失、質(zhì)量返工工時、模具異常損耗等12類隱性成本納入ERP成本中心核算，2024年識別出隱性成本占總成本14.7%，高于行業(yè)均值9.2%。成本超支核心問題

原材料價格劇烈波動2024年氧化鋁均價2980元/噸（同比+15.6%），動力煤價格震蕩偏弱但電價上浮12%，雙重壓力致原料成本超預(yù)算1.82億元，占總超支額73.5%。

老舊設(shè)備能效偏低服役超10年軋機(jī)群平均電耗高出新機(jī)組28%，2024年該類設(shè)備維修費(fèi)超支640萬元，且因故障導(dǎo)致的產(chǎn)能損失折合成本2150萬元。

物流與倉儲冗余成本廠內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)車輛空駛率31.4%（行業(yè)標(biāo)桿≤18%），成品倉周轉(zhuǎn)天數(shù)42.6天（目標(biāo)≤35），2024年產(chǎn)生冗余倉儲費(fèi)890萬元、無效運(yùn)輸費(fèi)570萬元。原材料成本波動

氧化鋁采購策略優(yōu)化與中鋁、國電投簽訂長協(xié)鎖價協(xié)議，覆蓋65%用量，2024年規(guī)避價格上漲風(fēng)險約7600萬元；剩余35%通過期貨套保對沖，綜合成本波動率降至±2.3%。

電力市場化交易突破參與廣西電力現(xiàn)貨市場交易，2024年谷段用電占比提升至41.2%（+8.7pct），疊加綠電采購比例達(dá)28.5%，綜合電價下降0.028元/kWh，年省電費(fèi)2240萬元。

輔料國產(chǎn)替代加速完成石墨陽極、氟化鹽等12類輔料國產(chǎn)替代，2024年采購成本下降19.3%，其中某型節(jié)能陽極單噸成本降低1120元，年降本1360萬元。成本控制改進(jìn)措施

01智能排產(chǎn)降能耗上線Geega智能排產(chǎn)系統(tǒng)，融合訂單交期、設(shè)備狀態(tài)、電價波峰谷數(shù)據(jù)，2024年電解槽啟停頻次下降40%，單位產(chǎn)品綜合能耗降低3.2%。

02修舊利廢精細(xì)化建立廢舊模具、導(dǎo)電棒、陰極碳塊三級修復(fù)標(biāo)準(zhǔn)，2024年修復(fù)再利用率達(dá)68.5%，節(jié)約新材料采購成本4120萬元，修復(fù)件合格率99.4%。

03精益物流體系重構(gòu)引入AGV+數(shù)字孿生調(diào)度系統(tǒng)，廠內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)空駛率降至17.3%，成品倉周轉(zhuǎn)天數(shù)壓縮至34.1天，2024年物流成本下降18.6%，達(dá)行業(yè)TOP10水平。

04能源梯級利用落地建成余熱回收系統(tǒng)，將熔煉煙氣余熱用于辦公區(qū)供暖及生活熱水，2024年回收熱能12.8GJ，替代蒸汽成本290萬元，減排CO?3200噸。成本降低目標(biāo)規(guī)劃

2025年硬性降本目標(biāo)設(shè)定綜合制造成本下降5.2%（目標(biāo)值≤18.7萬元/噸），其中電力成本降3.8%、氧化鋁成本降2.1%、人工成本降1.5%，分解至28個責(zé)任單元考核。

技術(shù)降本路徑明確2025年Q2前完成4臺老舊軋機(jī)變頻改造，預(yù)計電耗再降15%；Q3上線AI陽極管理模塊，目標(biāo)陽極消耗降至418kg/t，年降本超千萬元。

綠色溢價轉(zhuǎn)化機(jī)制規(guī)劃2025年綠電采購占比提至45%，申請“低碳鋁”認(rèn)證，預(yù)計獲得歐盟CBAM過渡期溢價補(bǔ)貼約1200萬元，已納入財務(wù)部專項預(yù)算。設(shè)備運(yùn)維狀況04設(shè)備維護(hù)計劃執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化點(diǎn)檢覆蓋率推行“日點(diǎn)檢+周保養(yǎng)+月大修”三級制度，2024年設(shè)備點(diǎn)檢計劃完成率99.87%，其中關(guān)鍵設(shè)備（電解槽、鑄造機(jī)）100%執(zhí)行，未發(fā)生漏檢導(dǎo)致的重大故障。預(yù)防性維護(hù)升級基于Geega預(yù)測性維護(hù)模型，對127臺重點(diǎn)設(shè)備植入振動、溫度、電流多維傳感器，2024年提前預(yù)警故障132起，避免非計劃停機(jī)286小時。備件智能倉儲管理上線備件RFID管理系統(tǒng)，2024年關(guān)鍵備件庫存周轉(zhuǎn)率提升至4.2次/年（+1.3），缺件停機(jī)時間下降63%，備件資金占用減少2100萬元。設(shè)備故障率統(tǒng)計

01全口徑故障率下降2024年設(shè)備綜合故障率0.87%（2023年1.21%），其中電解槽故障率0.32%、鑄造機(jī)0.58%、擠壓機(jī)1.03%，均優(yōu)于《有色行業(yè)設(shè)備管理規(guī)范》一級標(biāo)準(zhǔn)。

02MTBF指標(biāo)顯著提升關(guān)鍵設(shè)備平均無故障運(yùn)行時間達(dá)1682小時（+215h），電解槽MTBF達(dá)3270小時，創(chuàng)歷史最佳；故障中電氣系統(tǒng)占比41.2%（同比下降9.5pct）。

03故障模式深度分析運(yùn)用FMEA分析TOP5故障模式，發(fā)現(xiàn)“接觸器觸點(diǎn)燒蝕”占電氣故障38.6%，2024年推廣銀合金觸點(diǎn)后，該類故障下降72%。設(shè)備技術(shù)改造成果

智能巡檢機(jī)器人落地廣投銀海220kV開關(guān)站AI巡檢機(jī)器人2024年10月投運(yùn)，監(jiān)測200+類參數(shù)，異常識別準(zhǔn)確率99.2%，巡檢效率提升40%，年減少高危作業(yè)2100人次。

電解槽工藝優(yōu)化升級聯(lián)合廣域銘島實施電解槽AI參數(shù)尋優(yōu)項目，2024年電流效率提升1.8個百分點(diǎn)至94.3%，單槽日增產(chǎn)鋁液18.6kg，年增效2800萬元。

熔鑄智能化改造新建全自動熔鑄線集成光譜分析+AI配比系統(tǒng)，2024年成分合格率由96.5%升至99.8%，熔損率下降0.42個百分點(diǎn)，年節(jié)約金屬料2100噸。

綠色裝備替代工程淘汰4臺燃煤鍋爐，新建2臺燃?xì)庹羝仩t+余熱回收系統(tǒng)，2024年單位產(chǎn)品綜合能耗下降4.7%，獲廣西工信廳節(jié)能補(bǔ)貼860萬元。設(shè)備安全保障措施

本質(zhì)安全設(shè)計強(qiáng)化對所有新改擴(kuò)建項目執(zhí)行SIL2安全完整性等級評估，2024年完成電解槽短路保護(hù)系統(tǒng)升級，響應(yīng)時間縮短至23ms（國標(biāo)≤50ms），杜絕重大安全事故。

智能安防系統(tǒng)全覆蓋部署Geega智能安防中樞，接入視頻AI行為識別、氣體泄漏監(jiān)測、紅外熱成像等12類子系統(tǒng)，2024年識別違章行為1.2萬次，整改率100%。

應(yīng)急能力實戰(zhàn)化建設(shè)全年開展“電解槽突發(fā)漏鋁”“高壓室火災(zāi)”等場景應(yīng)急演練14場，平均響應(yīng)時間縮短至3.2分鐘（2023年5.7分鐘），獲國家應(yīng)急管理部現(xiàn)場核查優(yōu)秀評價。設(shè)備運(yùn)維效率提升

遠(yuǎn)程專家協(xié)同診斷接入廣域銘島云診斷平臺，2024年遠(yuǎn)程解決設(shè)備疑難故障87起，平均處置時長4.3小時（現(xiàn)場處置需18.6小時），專家資源利用率提升300%。

運(yùn)維知識數(shù)字化沉淀將2024年136份設(shè)備故障案例轉(zhuǎn)化為結(jié)構(gòu)化知識圖譜，嵌入Geega平臺，新員工故障診斷準(zhǔn)確率由61%提升至89%，平均處理時效縮短52%。

運(yùn)維績效智能考評上線設(shè)備OEE（整體設(shè)備效率）實時看板，2024年OEE均值達(dá)86.4%（+3.2pct），其中A線達(dá)91.2%，運(yùn)維KPI與班組獎金強(qiáng)掛鉤，達(dá)標(biāo)率100%。改進(jìn)方案規(guī)劃05產(chǎn)量提升具體策略

產(chǎn)線柔性化改造2025年Q1完成B線“一機(jī)雙?！奔几?，兼容6061/6063兩種合金生產(chǎn)，切換時間由4.2小時壓縮至1.1小時，預(yù)計年增有效產(chǎn)能2.3萬噸。

智能供能協(xié)同增產(chǎn)基于Geega平臺構(gòu)建“負(fù)荷-產(chǎn)量-電價”三維模型，2025年計劃在谷段電價時段集中釋放產(chǎn)能，目標(biāo)提升設(shè)備利用率至89.5%，增產(chǎn)1.8萬噸。

廢品資源化利用建設(shè)鋁灰渣綜合回收線，2025年Q3投產(chǎn)后，年處理廢品1.5萬噸，回收電解鋁約1.1萬噸，相當(dāng)于新增產(chǎn)能3.4%，降低原料采購依賴。質(zhì)量優(yōu)化重點(diǎn)方向

AI全流程質(zhì)控延伸2025年將GeegaAI質(zhì)檢覆蓋至熔鑄在線成分分析、擠壓過程形變監(jiān)測、表面處理膜厚控制三大盲區(qū)，目標(biāo)一次合格率提升至94.5%。

客戶標(biāo)準(zhǔn)前置嵌入與比亞迪、寧德時代共建聯(lián)合實驗室，將客戶最新外觀標(biāo)準(zhǔn)（如劃痕長度≤0.3mm）直接寫入MES質(zhì)檢規(guī)則庫，2025年Q2前完成全產(chǎn)線部署。

供應(yīng)商質(zhì)量穿透管理推行“供應(yīng)商質(zhì)量數(shù)字畫像”，2025年對TOP20供應(yīng)商實施IOT數(shù)據(jù)直連，實時監(jiān)控氧化鋁Na?O、Fe?O?等12項指標(biāo)，預(yù)警響應(yīng)時效<15分鐘。成本控制關(guān)鍵舉措綠電+儲能雙驅(qū)動2025年建成12MW分布式光伏+5MWh儲能系統(tǒng)，預(yù)計綠電自給率達(dá)35%，疊加峰谷套利，