檢驗檢測機構合同評審流程及記錄表模板一、合同評審的核心價值與適用場景檢驗檢測機構的合同評審是保障檢測活動合規(guī)性、技術有效性及服務質(zhì)量的關鍵環(huán)節(jié)，其核心在于通過系統(tǒng)性審查，確保機構能力與客戶需求精準匹配，同時規(guī)避法律、技術及資源風險。無論是新簽檢測服務合同、合同內(nèi)容變更（如檢測項目調(diào)整、技術要求升級），還是涉及重大金額、特殊領域的檢測委托，均需啟動規(guī)范的合同評審流程。二、合同評審全流程實操分解（一）合同受理與初步審查業(yè)務部門接收客戶合同（或委托需求文件）后，需在1個工作日內(nèi)完成初步審查：1.需求明確性核查：確認客戶檢測對象、技術要求（如標準方法、精度指標）、報告交付要求等是否清晰可執(zhí)行；若存在模糊表述（如“按行業(yè)慣例檢測”），需同步與客戶溝通澄清。2.文件完整性審查：檢查委托方資質(zhì)文件（如生產(chǎn)許可證、備案憑證）、檢測對象的合法性證明（如樣品來源合規(guī)性文件）是否齊全；對于特殊領域檢測（如醫(yī)療器械、特種設備），需額外核查委托方是否具備對應委托權限。（二）技術能力評審（技術負責人主導）技術部門需針對檢測需求，從專業(yè)維度評估機構能力匹配度：1.方法適用性分析：核查客戶指定的檢測方法是否在機構資質(zhì)認定（CMA）或?qū)嶒炇艺J可（CNAS）范圍內(nèi)；若為非標方法或客戶定制方案，需評估方法的科學性、可操作性（如是否有完整的作業(yè)指導書、驗證數(shù)據(jù)支持）。2.標準有效性確認：確認檢測依據(jù)的標準（如國家標準、行業(yè)標準）是否為現(xiàn)行有效版本；若涉及國際標準或境外標準，需核查翻譯準確性及方法轉(zhuǎn)化的可行性。3.設備與環(huán)境匹配度：對照檢測項目的技術參數(shù)（如量程、精度、溫濕度要求），檢查機構現(xiàn)有設備的量程覆蓋、校準狀態(tài)及環(huán)境設施（如恒溫恒濕室、潔凈區(qū)）是否滿足要求；若需外租設備或分包檢測，需同步啟動設備/分包方評審流程。（三）資源匹配評審（運營/質(zhì)控部門協(xié)同）從資源保障角度，評估項目執(zhí)行的可行性：1.人員能力評估：根據(jù)檢測項目的技術難度，匹配具備對應資質(zhì)（如持證檢測員、內(nèi)審員）及經(jīng)驗的人員；若為新興領域檢測，需確認人員是否接受過專項培訓或具備同類項目經(jīng)驗。2.時間周期驗證：結(jié)合檢測流程（如樣品前處理時長、儀器分析周期）、報告編制要求，評估交付周期是否合理；若客戶要求加急，需核查加班資源、設備調(diào)度的可行性。3.成本與預算平衡：財務部門需同步核算檢測成本（含耗材、設備折舊、人工），確保合同報價覆蓋成本且符合市場定價邏輯；對于低價競標項目，需重點評估“以價換量”的風險（如服務縮水、合規(guī)性隱患）。（四）合規(guī)性審查（質(zhì)量/法務部門把關）從法律與合規(guī)層面，排除潛在風險：1.資質(zhì)范圍核查：確認檢測項目、方法、領域均在機構CMA/CNAS資質(zhì)范圍內(nèi)；若涉及超范圍檢測，需明確是否啟動擴項申請流程。2.法律條款審查：法務部門需審核合同中的責任劃分（如檢測結(jié)果爭議的界定）、知識產(chǎn)權條款（如報告使用權、數(shù)據(jù)歸屬）、違約賠償條款是否合理；對于涉外合同，需額外核查國際公約、屬地法律的適配性。3.倫理與安全審查：若檢測涉及生物樣本、危險化學品、涉密信息，需評估機構的倫理審查機制、安全防護能力是否滿足要求（如生物安全柜等級、涉密信息管理流程）。（五）評審結(jié)論與審批各部門評審完成后，由質(zhì)量負責人匯總意見，形成三類結(jié)論：1.直接通過：技術、資源、合規(guī)性均無異議，報機構最高管理者（或授權人）審批后簽訂合同。2.整改后通過：存在輕微瑕疵（如標準版本需更新、人員需補充培訓），由責任部門限期整改（一般不超過3個工作日），整改完成后重新評審。3.不予通過：技術能力無法匹配（如無對應檢測方法）、合規(guī)風險不可控（如委托方資質(zhì)造假），由業(yè)務部門反饋客戶并終止合作。（六）合同簽訂與交底合同審批通過后，由授權代表簽訂正式文本（需加蓋機構公章及騎縫章）。簽約后2個工作日內(nèi)，業(yè)務部門需向技術、質(zhì)控、運營等部門完成“合同交底”，明確檢測要求、交付節(jié)點、特殊注意事項（如樣品保密要求）。三、合同評審記錄表模板（實用版）以下為適配檢驗檢測機構的合同評審記錄表模板，機構可根據(jù)自身業(yè)務特點調(diào)整字段：**合同基本信息**內(nèi)容**評審要素**評審內(nèi)容評審人評審意見（通過/整改/不通過+理由）----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------合同編號HT-2024-XXX**技術評審**檢測方法是否在資質(zhì)范圍內(nèi)？技術負責人客戶名稱XX科技有限公司標準版本是否有效？檢測項目電子元器件可靠性檢測設備/環(huán)境是否滿足要求？報告交付要求7個工作日內(nèi)提供紙質(zhì)+電子報告**資源評審**人員資質(zhì)/經(jīng)驗是否匹配？運營主管合同金額￥XX,XXX交付周期是否可行？特殊要求樣品需全程冷鏈運輸成本預算是否平衡？財務專員**合規(guī)評審**檢測范圍是否在資質(zhì)內(nèi)？質(zhì)量主管合同條款是否合法合規(guī)？法務專員倫理/安全風險是否可控？安全主管**綜合評審結(jié)論**（直接通過/整改后通過/不通過）**整改要求（若有）**整改事項、責任部門、完成時限質(zhì)量負責人**審批意見**（同意/駁回+理由）**合同簽訂信息**簽約日期、簽約人、合同版本號授權代表四、評審優(yōu)化與風險防控要點1.時效性管控：常規(guī)合同評審需在3個工作日內(nèi)完成，重大項目（如金額超XX萬、涉及新領域）可延長至5個工作日，但需提前與客戶溝通周期。2.動態(tài)評審機制：合同執(zhí)行過程中，若客戶提出變更（如增加檢測項目、調(diào)整技術要求），需重新啟動“變更評審”流程，避免因需求變更導致的合規(guī)或技術風險。3.記錄歸檔要求：評審記錄需與合同文本一并歸檔，保存期限不少于6年（或遵循客戶/法規(guī)要求）；電子記錄需采用不可篡改的存儲方式（如區(qū)塊鏈存證、加密數(shù)據(jù)庫）。4.溝通協(xié)同工具：建議采用“評審任務看板”（如釘釘、飛書的任務模塊）跟蹤各環(huán)節(jié)進度，確保技術、運營、法務等部門高效協(xié)同