企業(yè)安全生產(chǎn)管理檢查清單與規(guī)范一、適用工作情境與觸發(fā)條件本工具適用于企業(yè)常態(tài)化安全生產(chǎn)管理，具體場景包括：日常例行檢查：每周/每月由安全管理團隊對生產(chǎn)車間、辦公區(qū)域、倉儲場所等進行常規(guī)安全巡檢，及時發(fā)覺潛在風險；專項重點檢查：針對特定環(huán)節(jié)（如特種設(shè)備操作、危險品存儲、臨時用電等）或季節(jié)性風險（如夏季防暑、冬季防火）開展的深度排查；新項目/新設(shè)備投產(chǎn)前檢查：在新生產(chǎn)線、新設(shè)備投入使用前，確認安全設(shè)施、操作規(guī)程、人員培訓等是否符合安全生產(chǎn)要求；后整改復查：發(fā)生安全或未遂事件后，對整改措施的落實情況及同類風險點的防控效果進行驗證；外部迎檢配合：應(yīng)對部門、第三方機構(gòu)的安全檢查時，快速梳理企業(yè)安全管理現(xiàn)狀，保證符合法規(guī)要求。二、標準化操作流程指引（一）檢查前準備階段明確檢查范圍與目標根據(jù)檢查類型（日常/專項/迎檢等），確定檢查區(qū)域（如生產(chǎn)車間、倉庫、辦公樓等）、檢查對象（設(shè)備、人員、制度等）及核心目標（如排查隱患、驗證合規(guī)性等）；參考最新《安全生產(chǎn)法》《行業(yè)安全規(guī)范》等法規(guī)，梳理檢查要點，避免遺漏關(guān)鍵項。組建檢查工作組組長由企業(yè)分管安全的負責人（如安全總監(jiān)）擔任，負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；成員包括安全管理員、生產(chǎn)部門負責人、技術(shù)專家、一線員工代表（操作工、班組長等），保證檢查視角全面；明確分工：資料審查組（負責制度、記錄、臺賬等）、現(xiàn)場檢查組（負責設(shè)備、環(huán)境、操作等）、訪談組（負責員工安全意識、培訓效果等）。準備檢查工具與資料工具：安全檢查表、記錄本、相機（拍攝隱患現(xiàn)場）、檢測儀器（如絕緣電阻表、可燃氣體檢測儀等，根據(jù)檢查類型配備）；資料：企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、previous檢查記錄、隱患整改臺賬、培訓檔案、應(yīng)急預(yù)案等。（二）檢查實施階段資料審查查閱安全生產(chǎn)責任制是否覆蓋全員（從管理層到一線員工），是否明確各崗位安全職責；檢查安全培訓記錄（新員工入職培訓、特種作業(yè)人員培訓、應(yīng)急演練等），確認培訓時長、考核結(jié)果是否符合要求；核實設(shè)備設(shè)施檔案（特種設(shè)備檢驗報告、安全附件校驗記錄、維護保養(yǎng)記錄等），保證在有效期內(nèi)；檢查隱患排查治理臺賬，確認隱患是否“定人、定時、定措施”整改，閉環(huán)管理。現(xiàn)場檢查設(shè)備設(shè)施安全：檢查設(shè)備防護裝置（如防護罩、急停按鈕）是否完好有效，特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器等）是否張貼檢驗合格標志，電氣線路是否老化、亂拉亂接，消防設(shè)施（滅火器、消防栓、應(yīng)急照明）是否完好且在有效期內(nèi)；作業(yè)環(huán)境安全：檢查通道是否暢通，物料堆放是否符合“五距”要求（墻距、柱距、垛距、梁距、燈距），作業(yè)區(qū)域是否有安全警示標識（如“當心觸電”“必須戴安全帽”），危險區(qū)域（如有限空間、動火區(qū)）是否設(shè)置隔離措施；人員操作安全：觀察員工是否嚴格遵守操作規(guī)程，特種作業(yè)人員（如電工、焊工）是否持證上崗，員工是否正確佩戴勞動防護用品（如安全帽、防護手套、防毒面具等）。人員訪談隨機抽取一線員工，詢問其崗位安全風險、應(yīng)急處置措施、勞動防護用品使用方法等，評估安全培訓效果；與班組長溝通，知曉日常安全巡查開展情況、隱患上報流程及員工安全意識動態(tài)。問題記錄與確認對檢查中發(fā)覺的問題，現(xiàn)場拍照、錄像取證，詳細記錄問題描述（如“車間東側(cè)消防栓前堆放物料，影響取用”“3號沖床防護罩缺失螺栓”）；與被檢查部門負責人（如生產(chǎn)經(jīng)理、倉庫主管）共同確認問題，避免爭議，保證記錄客觀準確。（三）整改跟蹤與閉環(huán)管理編制檢查報告檢查結(jié)束后，工作組匯總問題，分析隱患原因（如制度缺失、執(zhí)行不到位、設(shè)備老化等），編制《安全生產(chǎn)檢查報告》，明確問題清單、責任部門、整改措施及整改期限。下達整改通知向責任部門下達《安全隱患整改通知書》，注明問題描述、整改依據(jù)、整改要求（如立即整改/限期整改）及完成時限，并由部門負責人簽字確認。監(jiān)督整改落實安全管理部門跟蹤整改進度，對立即整改項（如清理消防通道障礙物）在24小時內(nèi)復查；對限期整改項（如更換老化電氣線路）每周進度跟蹤，保證按期完成；對整改難度較大的問題（如需停產(chǎn)的設(shè)備維修），由責任部門制定專項整改方案，報企業(yè)安全生產(chǎn)委員會審批后實施。整改驗收與歸檔整改完成后，責任部門提交《隱患整改驗收申請表》，安全管理部門組織復查，確認整改合格后簽字驗收；將檢查報告、整改通知書、驗收記錄等資料整理歸檔，形成“檢查-整改-復查-閉環(huán)”的完整記錄，留存?zhèn)洳?。三、安全生產(chǎn)管理檢查清單模板檢查大類檢查項目檢查內(nèi)容檢查標準檢查方法檢查結(jié)果問題描述整改責任人整改期限整改驗證情況安全生產(chǎn)責任制責任制文件是否制定全員安全生產(chǎn)責任制，明確各崗位安全職責覆蓋企業(yè)所有部門及崗位，職責清晰、可考核查閱文件、訪談負責人□合格□不合格安全主管–責任落實情況管理層是否定期研究安全工作，員工是否熟悉本崗位安全職責安全會議記錄完整，員工回答準確查閱會議記錄、現(xiàn)場提問□合格□不合格安全培訓教育新員工培訓是否開展三級安全培訓（公司級、車間級、班組級），考核是否合格培訓時長≥24學時，考核合格后方可上崗查閱培訓記錄、考核檔案□合格□不合格培訓專員–特種作業(yè)人員特種作業(yè)人員是否持證上崗，證書是否在有效期內(nèi)證件與人員、崗位一致，無過期證件現(xiàn)場核對證件、查閱臺賬□合格□不合格車間主任–設(shè)備設(shè)施安全特種設(shè)備鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備是否經(jīng)檢驗合格，安全附件是否完好有效檢驗報告在有效期內(nèi)，安全閥、壓力表等校驗合格查閱檢驗報告、現(xiàn)場檢查□合格□不合格設(shè)備經(jīng)理–電氣安全電氣線路是否規(guī)范，設(shè)備接地是否可靠，有無私拉亂接現(xiàn)象線路無老化、破損，接地電阻≤4Ω，無私拉亂接使用儀器檢測、現(xiàn)場巡查□合格□不合格電工班長–作業(yè)環(huán)境安全消防設(shè)施滅火器、消防栓等是否完好，是否在有效期內(nèi)，通道是否暢通滅火器壓力正常，消防栓無遮擋，通道寬度≥1.2米現(xiàn)場檢查、核對消防器材臺賬□合格□不合格后勤主管–危險品存儲危險品是否分類存放，是否設(shè)置明顯標識，存儲量是否超限分類存放、標識清晰，存儲量不超過臨界量現(xiàn)場檢查、查閱存儲記錄□合格□不合格倉庫主管–應(yīng)急管理應(yīng)急預(yù)案是否制定綜合預(yù)案、專項預(yù)案，是否定期評審修訂預(yù)案內(nèi)容完整，每年至少評審一次查閱預(yù)案文件、評審記錄□合格□不合格安全總監(jiān)–應(yīng)急演練是否開展年度應(yīng)急演練，員工是否掌握應(yīng)急處置流程每年至少演練1次，演練記錄完整，員工熟悉逃生路線和急救措施查閱演練記錄、現(xiàn)場提問□合格□不合格安全主管–職業(yè)健康管理防護用品是否為員工配備合格勞動防護用品，員工是否正確佩戴防護用品符合國家標準，員工能正確使用現(xiàn)場檢查、員工演示□合格□不合格人事經(jīng)理–職業(yè)健康檢查是否組織接觸職業(yè)病危害因素的員工進行職業(yè)健康檢查，建立健康檔案按周期檢查（如每年1次），檔案完整查閱健康檔案、檢查記錄□合格□不合格行政主管–四、執(zhí)行要點與風險規(guī)避檢查人員專業(yè)性要求檢查人員需熟悉國家安全生產(chǎn)法規(guī)、行業(yè)標準及企業(yè)內(nèi)部制度，具備一定的現(xiàn)場經(jīng)驗；必要時可邀請外部專家參與，保證檢查結(jié)果客觀、專業(yè)。避免檢查形式化檢查需深入現(xiàn)場，重點關(guān)注“死角”“盲區(qū)”（如設(shè)備內(nèi)部、高處作業(yè)平臺、夜間值班區(qū)域等），避免“走過場”；對重復出現(xiàn)的問題（如消防通道堵塞），需從制度層面分析原因，推動長效整改。整改閉環(huán)管理堅持“零容忍”原則，對重大安全隱患（如設(shè)備帶病運行、安全設(shè)施缺失）必須立即停產(chǎn)整改；一般隱患需明確整改時限，逾期未完成的需追究責任部門負責人責任。動態(tài)更新清單內(nèi)容根據(jù)法規(guī)更新（如新《安全生產(chǎn)法》實施）、企業(yè)工藝調(diào)整或案例教訓，定期修訂檢查清單，保證檢查要點與最新風險管控要求匹配。員工參與與反饋鼓勵一線員工通過隱患上報平臺（如群、意見箱）反饋安全問題，對有效建議給予獎勵；