適用情境實施步驟詳解一、前期準備階段組建評估小組由單位主要負責人擔任組長，成員包括安全管理部門負責人、生產(chǎn)/技術(shù)部門骨干、一線班組長（、*等）、設(shè)備管理員及工會代表，保證覆蓋生產(chǎn)全流程各環(huán)節(jié)。明確小組職責：組長統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，成員負責資料收集、現(xiàn)場辨識、風(fēng)險分析及整改方案制定。收集基礎(chǔ)資料收集與生產(chǎn)相關(guān)的法律法規(guī)、標準規(guī)范（如《安全生產(chǎn)法》《行業(yè)安全規(guī)程》）、單位安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、歷史記錄、設(shè)備設(shè)施臺賬、作業(yè)環(huán)境檢測報告、員工培訓(xùn)記錄等。梳理單位組織架構(gòu)、生產(chǎn)工藝流程、危險作業(yè)清單（如動火、高處作業(yè)、有限空間等）。二、風(fēng)險辨識階段確定辨識范圍覆蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營活動：包括常規(guī)作業(yè)（如生產(chǎn)運行、設(shè)備檢修）、非常規(guī)作業(yè)（如開停車、應(yīng)急演練）、輔助活動（如倉儲運輸、承包商作業(yè)），以及設(shè)備設(shè)施（如特種設(shè)備、電氣系統(tǒng)、消防設(shè)施）、環(huán)境因素（如粉塵、噪聲、高溫）、人員行為（如違章操作、防護缺失）等。選擇辨識方法采用“工作安全分析（JSA）+現(xiàn)場排查+專家咨詢”組合方法：對復(fù)雜作業(yè)（如大型設(shè)備檢修）進行JSA，分解步驟，識別每個步驟的危險源；組織小組深入現(xiàn)場，對照檢查表逐項排查設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境的隱患；邀請行業(yè)專家對辨識結(jié)果進行復(fù)核，避免遺漏。形成風(fēng)險清單辨識結(jié)果記錄為《風(fēng)險點清單》，明確每個風(fēng)險點的具體位置/活動、涉及的人員/設(shè)備、可能導(dǎo)致的類型（如火災(zāi)、爆炸、機械傷害、中毒等）。三、風(fēng)險分析階段評估可能性與后果對《風(fēng)險點清單》中的每個風(fēng)險點，從“可能性”和“后果嚴重程度”兩個維度進行分析：可能性：參考歷史數(shù)據(jù)、現(xiàn)場管控水平、設(shè)備老化程度等，分為“極可能（5分）、可能（4分）、有可能（3分）、不太可能（2分）、極不可能（1分）”；后果嚴重程度：依據(jù)可能造成的傷亡人數(shù)、財產(chǎn)損失、影響范圍，分為“特別重大（5分）、重大（4分）、較大（3分）、一般（2分）、輕微（1分）”。計算風(fēng)險值風(fēng)險值=可能性分值×后果嚴重分值，參考風(fēng)險矩陣（如：≥20分為紅色風(fēng)險（重大風(fēng)險）、12-19分為橙色風(fēng)險（較大風(fēng)險）、6-11分為黃色風(fēng)險（一般風(fēng)險）、1-5分為藍色風(fēng)險（低風(fēng)險））。四、風(fēng)險評價與分級確定風(fēng)險等級根據(jù)風(fēng)險值及風(fēng)險矩陣，將風(fēng)險劃分為“紅、橙、黃、藍”四級，明確各級風(fēng)險的管控要求（如紅色風(fēng)險需由主要負責人督辦，橙色風(fēng)險需由分管負責人負責）。優(yōu)先級排序按風(fēng)險等級從高到低排序，優(yōu)先管控紅色、橙色風(fēng)險，重點關(guān)注可能導(dǎo)致群死群傷、重大財產(chǎn)損失的風(fēng)險點。五、整改措施制定制定針對性措施針對每個風(fēng)險點，從工程技術(shù)、管理措施、個體防護、應(yīng)急準備四個維度制定整改措施：工程技術(shù)：如安裝防護裝置、更新老舊設(shè)備、改善通風(fēng)除塵系統(tǒng)；管理措施：如修訂操作規(guī)程、增加巡檢頻次、加強員工培訓(xùn)；個體防護：如配備合格勞保用品（安全帽、防護服、防毒面具等）；應(yīng)急準備：如完善應(yīng)急預(yù)案、配備應(yīng)急物資、組織應(yīng)急演練。明確整改責任與時限整改措施需明確責任部門/人（如生產(chǎn)部、設(shè)備科）、完成時限（如紅色風(fēng)險立即整改，橙色風(fēng)險7日內(nèi)完成，黃色風(fēng)險15日內(nèi)完成），并保證措施可落地、可驗證。六、計劃實施與跟蹤下發(fā)整改計劃形成《安全生產(chǎn)風(fēng)險評估與整改計劃表》，經(jīng)主要負責人*審批后，下發(fā)至各責任部門，明確任務(wù)分工和時間節(jié)點。過程跟蹤監(jiān)督安全管理部門每周跟蹤整改進展，對逾期未完成的部門進行督辦，必要時召開專題協(xié)調(diào)會解決實施中的問題（如資源調(diào)配、技術(shù)支持）。記錄實施過程整改過程中的影像資料、會議記錄、培訓(xùn)簽到表等資料需整理存檔，保證可追溯。七、效果驗證與閉環(huán)管理整改驗收整改完成后，由評估小組對照《整改計劃表》中的驗收標準進行現(xiàn)場核查，如風(fēng)險是否消除、措施是否有效、是否產(chǎn)生新風(fēng)險等。驗收合格后，由責任部門負責人*和驗收人簽字確認；不合格的，重新制定整改方案并限期完成。更新風(fēng)險清單根據(jù)整改結(jié)果，更新《風(fēng)險點清單》和風(fēng)險等級，對新產(chǎn)生的風(fēng)險及時納入管理。持續(xù)改進定期（如每季度）回顧風(fēng)險評估與整改效果，結(jié)合生產(chǎn)工藝變化、法規(guī)更新等，動態(tài)調(diào)整風(fēng)險管控措施，形成“評估-整改-驗證-再評估”的閉環(huán)管理。配套表格模板表1：安全生產(chǎn)風(fēng)險評估表序號風(fēng)險點/區(qū)域/活動潛在類型可能性（1-5分）后果嚴重程度（1-5分）風(fēng)險值風(fēng)險等級（紅/橙/黃/藍）現(xiàn)有控制措施責任部門/人備注1車間A區(qū)沖壓設(shè)備操作機械傷害4416橙色定期檢修、佩戴防護手套生產(chǎn)部*作業(yè)人員需培訓(xùn)2倉庫化學(xué)品存儲區(qū)火災(zāi)、中毒3515橙色通風(fēng)設(shè)施、禁火標識、應(yīng)急物資倉儲科*定期檢查防爆設(shè)施3高處作業(yè)平臺（3米）墜落248黃色安全帶、防護欄桿、作業(yè)審批工程部*雨天禁止作業(yè)表2：安全生產(chǎn)整改計劃表序號對應(yīng)風(fēng)險評估表序號風(fēng)險點描述整改措施責任部門/人計劃完成時間實際完成時間驗收標準驗收人備注11沖壓設(shè)備防護裝置不完善更換新型光電防護裝置，覆蓋設(shè)備運動區(qū)域生產(chǎn)部*2024–2024–防護裝置靈敏，測試無觸發(fā)誤動作安全部*委托專業(yè)機構(gòu)安裝22倉庫化學(xué)品堆放超量調(diào)整庫存，保留1周用量，超量部分退回供應(yīng)商倉儲科*2024–2024–堆放高度≤1.5米，通道≥1.2米設(shè)備科*建立庫存臺賬33高處作業(yè)平臺護欄松動緊固螺栓，破損護欄更換為鋼材工程部*2024–2024–護欄高度≥1.2米，無晃動現(xiàn)象安全部*載荷測試合格關(guān)鍵注意事項風(fēng)險辨識需全面無遺漏：避免“經(jīng)驗主義”，對非常規(guī)作業(yè)、新員工操作、臨時性活動等易忽視環(huán)節(jié)重點排查，必要時引入第三方機構(gòu)參與。整改措施需具體可行：避免“加強管理”“提高意識”等模糊表述，明確“做什么、誰來做、怎么做、做到什么程度”，保證措施可執(zhí)行、可檢查。責任落實需到崗到人：主要負責人需親自督辦重大風(fēng)險整改，責任