2025年《威海市生產(chǎn)經(jīng)營單位預(yù)防高處墜落自查自糾情況表》|檢查項目|檢查內(nèi)容|自查情況（是/否）|存在問題|整改措施|整改責(zé)任人|整改期限||||||||||一、管理制度|1.是否建立高處作業(yè)安全責(zé)任制，明確主要負責(zé)人、安全管理人員、作業(yè)人員的職責(zé)分工及考核標準；<br>2.是否制定高處作業(yè)安全操作規(guī)程（含腳手架搭設(shè)、臨邊防護、吊籃使用等專項規(guī)程），并在作業(yè)現(xiàn)場公示；<br>3.是否建立高處作業(yè)審批制度（包括作業(yè)高度≥2m的審批流程、風(fēng)險分析及防護措施確認），審批記錄是否完整；<br>4.是否將高處墜落預(yù)防納入安全生產(chǎn)會議議題，近3個月會議記錄中是否有相關(guān)分析及改進措施。|是/否|如：高處作業(yè)審批記錄缺失2份（2025年3月5日、4月12日吊籃作業(yè)）|補充完善缺失審批記錄，明確審批要素（作業(yè)時間、人員、防護措施），由安全部重新核查存檔。|李XX（安全部長）|2025年6月15日||二、作業(yè)人員管理|1.高處作業(yè)人員是否持有效特種作業(yè)操作證（如登高架設(shè)、高處安裝維護拆除作業(yè)），證件是否在有效期內(nèi)；<br>2.近半年是否開展高處作業(yè)專項培訓(xùn)（內(nèi)容含墜落風(fēng)險識別、防護裝備使用、應(yīng)急逃生等），培訓(xùn)簽到表、考核記錄是否齊全；<br>3.作業(yè)前是否進行安全技術(shù)交底（交底內(nèi)容是否包含作業(yè)環(huán)境風(fēng)險、防護設(shè)施參數(shù)、緊急聯(lián)絡(luò)方式），交底雙方是否簽字確認；<br>4.作業(yè)人員是否掌握“三寶”（安全帽、安全帶、安全網(wǎng)）正確使用方法（現(xiàn)場抽測3人，提問回答是否準確）。|是/否|如：2名吊籃作業(yè)人員操作證過期（王XX、張XX）；抽測中1人未掌握安全帶高掛低用要點。|立即暫停過期證件人員作業(yè)，督促換證；重新組織專項培訓(xùn)（重點講解安全帶使用），考核合格后方可上崗。|陳XX（培訓(xùn)專員）|2025年6月20日||三、設(shè)備設(shè)施|1.腳手架：搭設(shè)是否符合《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范》（JGJ1302011），立桿間距≤1.5m，連墻件設(shè)置≤2步3跨，剪刀撐連續(xù)設(shè)置，腳手板滿鋪且固定可靠；驗收記錄是否由施工、監(jiān)理、使用三方簽字；<br>2.安全網(wǎng)：平網(wǎng)、立網(wǎng)材質(zhì)是否符合GB57252012標準（抽樣檢查2處，網(wǎng)目密度≥2000目/100cm2），立網(wǎng)是否全封閉設(shè)置，平網(wǎng)與作業(yè)層間距≤3m；<br>3.安全帶：是否為五點式雙鉤安全帶，檢驗標識（生產(chǎn)日期、檢測合格章）是否清晰，庫存安全帶是否按季度進行外觀檢查（有無斷股、灼傷），記錄是否完整；<br>4.爬梯/操作平臺：固定爬梯踏步間距≤30cm，扶手高度≥1.1m；移動平臺輪鎖是否有效，高度≥2m時是否設(shè)置防護欄（高度≥1.2m，中欄桿間距≤0.6m）。|是/否|如：2樓外架連墻件間距3步4跨（違反2步3跨要求）；庫存2條安全帶檢測標識模糊。|調(diào)整2樓外架連墻件至規(guī)范間距，重新驗收；更換標識模糊安全帶，建立季度檢查電子臺賬。|趙XX（設(shè)備主管）|2025年6月25日||四、作業(yè)環(huán)境|1.臨邊洞口防護：陽臺、屋面等臨邊是否設(shè)置防護欄（高度≥1.2m，擋腳板高度≥18cm），電梯井、預(yù)留洞口是否采用固定蓋板（蓋板承載力≥1kN/m2）或防護欄+安全網(wǎng)；<br>2.照明與通道：夜間高處作業(yè)照明度是否≥50lx（現(xiàn)場檢測作業(yè)面3處），作業(yè)通道是否無雜物堆積（寬度≥0.7m）；<br>3.天氣管控：6級及以上大風(fēng)、暴雨、濃霧天氣是否停止高處作業(yè)，近1個月極端天氣期間是否有違規(guī)作業(yè)記錄；<br>4.交叉作業(yè)：上下層同時作業(yè)時是否設(shè)置隔離防護棚（防護棚材料≥50mm厚木板或等效強度鋼板，寬度超出作業(yè)區(qū)≥1m）。|是/否|如：3樓電梯井洞口僅用木板覆蓋未固定；5月20日6級大風(fēng)仍進行外架作業(yè)。|電梯井洞口增設(shè)鋼筋防護欄（高度≥1.5m）并掛安全網(wǎng)；修訂《極端天氣作業(yè)管理規(guī)定》，明確違規(guī)處罰條款。|周XX（現(xiàn)場經(jīng)理）|2025年6月30日||五、應(yīng)急管理|1.是否制定高處墜落專項應(yīng)急預(yù)案（包含現(xiàn)場救援流程、傷員搬運方法、附近醫(yī)院聯(lián)絡(luò)方式），預(yù)案是否經(jīng)專家評審并備案；<br>2.近1年是否開展高處墜落應(yīng)急演練（演練內(nèi)容含防護裝備穿戴、傷員止血固定、消防/醫(yī)療聯(lián)動），演練記錄（視頻、總結(jié)報告）是否存檔；<br>3.作業(yè)現(xiàn)場是否配備急救箱（藥品含止血帶、消毒紗布、固定夾板），急救箱位置是否在作業(yè)點50m范圍內(nèi)并標識清晰；<br>4.是否設(shè)置應(yīng)急聯(lián)絡(luò)牌（內(nèi)容含現(xiàn)場負責(zé)人、120、119電話），牌面是否無遮擋、字跡清晰。|是/否