2025年企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患自查自糾報告管理制度本制度適用于企業(yè)各生產(chǎn)車間、職能部門及全體從業(yè)人員，旨在規(guī)范生產(chǎn)安全事故隱患自查自糾報告流程，強(qiáng)化隱患閉環(huán)管理，防范生產(chǎn)安全事故發(fā)生。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人為隱患自查自糾第一責(zé)任人，全面統(tǒng)籌隱患排查治理工作，審批重大隱患整改方案并保障整改資金；分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人具體組織實施隱患排查治理，定期向主要負(fù)責(zé)人匯報工作進(jìn)展；安全管理部門負(fù)責(zé)制定年度隱患排查計劃，組織專項檢查與綜合檢查，建立隱患臺賬，跟蹤整改情況；各車間（部門）負(fù)責(zé)人牽頭開展本單位日常隱患排查，落實整改措施；班組負(fù)責(zé)人每日巡查作業(yè)現(xiàn)場，監(jiān)督崗位員工規(guī)范操作；崗位員工嚴(yán)格執(zhí)行班前、班中、班后檢查，及時報告本崗位隱患。隱患自查分為日常檢查、專項檢查和綜合檢查三類。日常檢查由崗位員工、班組負(fù)責(zé)人實施，崗位員工每班開始前檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、安全防護(hù)裝置、作業(yè)環(huán)境及個人防護(hù)用品配備情況，班中每2小時巡查責(zé)任區(qū)域，班后清理現(xiàn)場并記錄異常；班組負(fù)責(zé)人每日交接班時檢查班組作業(yè)區(qū)域，重點(diǎn)關(guān)注高危作業(yè)環(huán)節(jié)、設(shè)備維護(hù)記錄及安全操作規(guī)程執(zhí)行情況。專項檢查由安全管理部門聯(lián)合技術(shù)、設(shè)備等部門每季度開展，針對危險化學(xué)品管理、電氣安全、消防設(shè)施、有限空間作業(yè)、起重機(jī)械等重點(diǎn)領(lǐng)域，依據(jù)國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定檢查清單，逐項核查。綜合檢查由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人牽頭，每半年組織一次，覆蓋全生產(chǎn)流程，結(jié)合季節(jié)性特點(diǎn)（如高溫、暴雨、冰凍等）及上級監(jiān)管要求調(diào)整檢查重點(diǎn)。隱患分級參照《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》，分為一般隱患和重大隱患。一般隱患指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改或在3個工作日內(nèi)完成整改的隱患，包括設(shè)備輕微異常（如照明燈具松動）、安全標(biāo)識缺失、作業(yè)人員未正確佩戴勞保用品等；重大隱患指危害和整改難度較大，需全部或局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患，包括危險化學(xué)品儲存超量、電氣線路嚴(yán)重老化、安全設(shè)備失效（如消防噴淋系統(tǒng)故障）、有限空間未設(shè)置有效通風(fēng)裝置等。隱患報告實行“誰發(fā)現(xiàn)、誰報告、誰跟蹤”原則。崗位員工發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即向班組長報告，班組長核實后30分鐘內(nèi)通過企業(yè)安全管理信息系統(tǒng)（以下簡稱“系統(tǒng)”）錄入隱患信息（含位置、類型、照片、初步分析），同步書面記錄；班組無法整改的隱患，班組長2小時內(nèi)上報車間負(fù)責(zé)人；車間負(fù)責(zé)人確認(rèn)后4小時內(nèi)提交安全管理部門，安全管理部門8小時內(nèi)組織技術(shù)評估，判定為重大隱患的，立即報告分管負(fù)責(zé)人及主要負(fù)責(zé)人，并24小時內(nèi)向?qū)俚貞?yīng)急管理部門報備。隱患整改嚴(yán)格執(zhí)行“五到位”要求：整改責(zé)任明確至具體責(zé)任人，一般隱患由班組長為第一責(zé)任人，重大隱患由車間負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人；整改措施區(qū)分技術(shù)措施（如設(shè)備維修、工藝調(diào)整）和管理措施（如修訂規(guī)程、加強(qiáng)培訓(xùn)），重大隱患整改方案需經(jīng)安全管理部門、技術(shù)部門聯(lián)合評審；整改資金從安全生產(chǎn)費(fèi)用中列支，一般隱患整改費(fèi)用5000元以下由車間審批，5000元以上由安全管理部門審核、分管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；整改時限一般隱患不超過3個工作日，重大隱患不超過15個工作日（需停產(chǎn)整改的可延長至30個工作日，需報監(jiān)管部門備案）；整改預(yù)案針對可能引發(fā)事故的隱患制定，明確應(yīng)急處置流程、救援物資儲備及人員疏散路線。整改完成后，由安全管理部門組織驗收：一般隱患由安全管理部門指定2名以上檢查人員現(xiàn)場核查，確認(rèn)整改到位后在系統(tǒng)中標(biāo)記“閉環(huán)”；重大隱患由分管負(fù)責(zé)人牽頭，組織安全、技術(shù)、設(shè)備等部門及外部專家（必要時）聯(lián)合驗收，形成驗收報告，經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后存檔，并向監(jiān)管部門報告整改情況。對驗收不合格的隱患，重新明確整改責(zé)任人和時限，直至閉環(huán)。監(jiān)督考核納入部門及個人績效考核，安全管理部門每月統(tǒng)計各車間隱患排查數(shù)量、整改率、重復(fù)隱患率（同一區(qū)域/類型隱患3個月內(nèi)重復(fù)發(fā)生視為重復(fù)隱患），考核結(jié)果與部門季度獎金、個人年度評優(yōu)掛鉤。對未按規(guī)定開展自查、漏報瞞報隱患的，視情節(jié)輕重給予批評教育、經(jīng)濟(jì)處罰（一般責(zé)任人扣減當(dāng)月績效10%30%，負(fù)責(zé)人扣減20%50%）；因隱患整改不力導(dǎo)致事故的，依法追究相關(guān)人員責(zé)任，構(gòu)成犯罪的移送司法機(jī)關(guān)。隱患排查治理檔案實行電子化與紙質(zhì)版雙備份，系統(tǒng)自動留存隱患發(fā)現(xiàn)、報告、整改、驗收全流程記錄（含文字、照片、視頻），保存期限不少于5年；重大隱患檔案單獨(dú)建檔，包含整改