2025年學校政府采購領域專項治理自查自糾工作總結根據(jù)財政部、教育部《關于開展政府采購領域專項治理工作的通知》（財庫〔2025〕X號）及省教育廳相關要求，我校高度重視政府采購領域突出問題專項治理工作，于2025年3月至6月全面開展自查自糾，現(xiàn)將具體工作情況總結如下。工作啟動階段，學校第一時間成立由分管副校長任組長，財務處、資產(chǎn)與實驗室管理處、審計處、紀檢監(jiān)察室、各二級學院（部門）負責人為成員的專項治理領導小組，制定《XX學校政府采購專項治理自查自糾工作方案》，明確“全面覆蓋、重點突破、立行立改”原則，細化“采購預算編制方式審批文件制定評審實施合同履約資金支付檔案管理”全流程12項檢查要點，召開3次專題會議部署任務，組織2場政策培訓會，覆蓋財務、資產(chǎn)、項目負責人等120余人次，確保全員掌握《政府采購法》《政府采購非招標采購方式管理辦法》等核心制度要求。自查范圍覆蓋2023年1月至2024年12月期間執(zhí)行的所有政府采購項目，共計217個，涉及預算金額1.28億元，其中貨物類132個（6200萬元）、服務類58個（4500萬元）、工程類27個（2100萬元）。通過“系統(tǒng)篩查+人工核查+外部訪談”相結合方式推進：一是依托學校采購管理系統(tǒng)提取全量項目數(shù)據(jù)，比對預算與實際采購金額、采購方式與審批文件、合同簽訂時間與成交通知時間等關鍵節(jié)點，篩查出15個疑似問題項目；二是組建5個核查組，調閱項目檔案217盒，核對采購文件、評標報告、驗收單、支付憑證等資料1.8萬份，重點核查傾向性條款、圍標串標線索、履約驗收漏洞；三是向32家供應商發(fā)放調查問卷，收回有效問卷28份，訪談校內(nèi)使用部門負責人46人次，收集意見建議19條。經(jīng)深入核查，共梳理出6類23項具體問題：一是預算編制不精準，7個教學設備采購項目因需求調研不充分，技術參數(shù)描述模糊，導致兩次公開招標流標后轉為單一來源采購，涉及金額420萬元；二是采購方式審批不合規(guī)，3個信息化建設項目通過拆分合同（原預算800萬元拆分為3個280萬元項目）規(guī)避公開招標，違反《政府采購法》第二十八條“不得化整為零”規(guī)定；三是招標文件存在傾向性，2個實驗室儀器采購項目設置“生產(chǎn)廠家需具備省級工程技術中心”等排他性條款，限制中小企業(yè)參與；四是評審過程不規(guī)范，5個服務類項目評標報告僅記錄得分結果，未附各評委對技術、商務條款的具體評分依據(jù)，其中1個后勤服務項目評分差異超過30%但未書面說明理由；五是合同履約監(jiān)管缺位，4個校園綠化養(yǎng)護項目驗收僅由使用部門簽字確認，未核查服務頻次、質量標準，實際履約率僅85%；六是檔案管理不完整，6個2023年項目缺失評標現(xiàn)場錄音錄像、質疑答復函等關鍵材料，3個項目電子檔案與紙質檔案內(nèi)容不一致。針對問題清單，學校建立“一項目一臺賬”整改機制，明確責任部門、整改時限和驗收標準。截至6月底，23項問題已完成整改21項，2項因歷史資料缺失（涉及2023年早期項目）正通過函證供應商、調閱銀行流水等方式補充完善。具體整改措施包括：修訂《學校政府采購管理辦法》，新增“采購需求論證須由使用部門、技術專家、財務人員三方參與”條款，明確拆分項目認定標準（同一品目或類別的貨物、服務，12個月內(nèi)累計預算超公開招標限額即視為拆分）；建立招標文件“三審”機制（使用部門初審、法務部門合法性審查、領導小組終審），2025年7月起已審查新發(fā)布招標文件11份，修改傾向性條款17處；制定《評標現(xiàn)場管理細則》，要求評標報告必須包含各評委評分明細及差異說明，配備錄音錄像設備并保存至合同履約完成后2年；出臺《政府采購項目驗收管理辦法》，規(guī)定貨物類項目由資產(chǎn)處、使用部門、紀檢三方聯(lián)合驗收，服務類項目需提供第三方評估報告；升級采購管理系統(tǒng)，新增電子檔案自動歸檔功能，設置歸檔完成方可申請支付的剛性約束，同步開展歷史檔案數(shù)字化清理，已補錄缺失材料47份。通過專項治理，學校政府采購管理水平顯著提升：2025年16月新執(zhí)行項目78個，預算執(zhí)行率92%（較2024年同期提升8%），無流標轉單一來源情況；供應商投訴量同比下降60%，中小企業(yè)中標率從58%提升至72%；評標報告完整率、驗收規(guī)范率均達100%。但仍存在兩方面不足：一是部分2023年前項目因管理流程不規(guī)范，個別資料難以完全追溯；二是少數(shù)項目負責人對“政府采購意向公開”“框架協(xié)議采購”等新規(guī)理解不夠深入，執(zhí)行中存在偏差。下一步，學校將重點做好三方面工作：持續(xù)完善制度體系，針對框架協(xié)議采購、電子賣場等新模式制定操作細則；開展“政府采購業(yè)務能力提升年”活動，每季度組織專題培訓，覆蓋