PAGE玻璃杯樣品管理制度規(guī)范一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司玻璃杯樣品的管理流程，確保樣品的妥善保存、有效使用及準(zhǔn)確追溯，提高公司產(chǎn)品質(zhì)量控制水平，保障公司業(yè)務(wù)的順利開展，維護公司利益。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及玻璃杯樣品的采購、制作、存儲、使用、流轉(zhuǎn)、報廢等環(huán)節(jié)，包括但不限于研發(fā)部門、質(zhì)量控制部門、生產(chǎn)部門、銷售部門等相關(guān)人員。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保樣品管理活動合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：樣品信息記錄準(zhǔn)確無誤，保證樣品的真實性和可追溯性。3.安全性原則：采取有效措施確保樣品的存儲安全，防止樣品損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生。4.高效性原則：優(yōu)化樣品管理流程，提高工作效率，減少不必要的資源浪費。二、樣品采購與制作（一）采購需求1.研發(fā)部門根據(jù)新產(chǎn)品研發(fā)計劃或?qū)ΜF(xiàn)有產(chǎn)品進行改進的需求，提出玻璃杯樣品采購申請，明確所需樣品的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等詳細(xì)信息。2.質(zhì)量控制部門在日常質(zhì)量監(jiān)控過程中，如發(fā)現(xiàn)對市場上同類產(chǎn)品質(zhì)量存在疑問或需要進行對比分析時，可提出采購相關(guān)玻璃杯樣品的申請。3.銷售部門在拓展市場、了解競爭對手產(chǎn)品情況時，根據(jù)業(yè)務(wù)需要提出采購玻璃杯樣品的申請。（二）采購流程1.采購申請經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購部門。2.采購部門根據(jù)申請要求，選擇合格的供應(yīng)商進行詢價、比價、議價等工作，確定最終采購方案。3.采購合同簽訂前，需提交法務(wù)部門審核，確保合同條款符合法律法規(guī)要求，明確雙方權(quán)利義務(wù)，特別是關(guān)于樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付時間、驗收方式等條款。4.采購部門按照合同約定跟進樣品采購進度，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交付樣品。（三）自制樣品1.生產(chǎn)部門如需制作玻璃杯樣品，應(yīng)制定詳細(xì)的制作計劃，明確制作工藝、所需原材料、設(shè)備、人員安排等信息。2.制作過程中，嚴(yán)格按照公司制定的生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量控制要求進行操作，確保樣品質(zhì)量符合規(guī)定。3.完成制作后，由生產(chǎn)部門填寫樣品制作記錄，包括制作日期、工藝參數(shù)、操作人員等信息，并提交質(zhì)量控制部門進行檢驗。三、樣品存儲（一）存儲環(huán)境1.設(shè)立專門的樣品存儲倉庫，倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)良好，溫度和濕度應(yīng)符合玻璃杯存儲要求。一般來說，溫度控制在[具體溫度范圍]，濕度控制在[具體濕度范圍]。2.倉庫內(nèi)應(yīng)劃分不同的區(qū)域，分別存放不同類型、規(guī)格、批次的玻璃杯樣品，確保分類清晰便于查找。3.對于有特殊存儲要求的玻璃杯樣品，如對光照敏感的樣品，應(yīng)采取相應(yīng)的防護措施，如存放在避光的容器或區(qū)域內(nèi)。（二）存儲方式1.玻璃杯樣品應(yīng)采用合適的包裝材料進行包裝，防止在存儲過程中受到碰撞、劃傷等損壞。包裝材料應(yīng)具備良好的緩沖性能和密封性。2.樣品應(yīng)整齊擺放，遵循先進先出的原則，避免長時間積壓導(dǎo)致質(zhì)量問題。3.對于易碎的玻璃杯樣品，應(yīng)單獨存放，并在存儲區(qū)域明顯位置標(biāo)識“易碎品”字樣，提醒工作人員小心操作。（三）庫存管理1.倉庫管理人員應(yīng)建立詳細(xì)的樣品庫存臺賬，記錄樣品的入庫日期、規(guī)格、數(shù)量、來源、存儲位置等信息，并定期進行盤點，確保賬物相符。2.每月末，倉庫管理人員應(yīng)編制庫存報表，向相關(guān)部門匯報樣品庫存情況，包括庫存數(shù)量、出入庫情況、庫存周轉(zhuǎn)率等指標(biāo)，以便各部門及時掌握樣品庫存動態(tài)。3.如發(fā)現(xiàn)樣品庫存數(shù)量異常（如短缺、積壓等），倉庫管理人員應(yīng)及時查明原因，并向上級報告，采取相應(yīng)的處理措施。四、樣品使用（一）使用申請1.公司內(nèi)部各部門因工作需要使用玻璃杯樣品時，應(yīng)填寫樣品使用申請表，注明使用目的、樣品規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計使用時間等信息。2.使用申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至樣品管理部門。（二）領(lǐng)用流程1.樣品管理部門收到使用申請表后，根據(jù)庫存情況進行審批。如庫存充足，應(yīng)及時辦理樣品領(lǐng)用手續(xù)；如庫存不足，應(yīng)告知申請人并說明情況。2.申請人憑審批通過的樣品使用申請表到倉庫領(lǐng)取樣品，倉庫管理人員應(yīng)按照申請表上的信息發(fā)放樣品，并做好發(fā)放記錄，包括領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人、樣品規(guī)格、數(shù)量等。（三）使用規(guī)范1.使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的用途使用樣品，不得擅自改變樣品的使用方式或用途。2.在使用過程中，應(yīng)注意保護樣品，避免損壞、污染。如發(fā)現(xiàn)樣品出現(xiàn)損壞或質(zhì)量問題，應(yīng)及時停止使用，并報告樣品管理部門。3.使用完畢后，使用人員應(yīng)及時將樣品歸還倉庫，并填寫樣品歸還記錄，注明歸還日期、歸還人、樣品狀態(tài)等信息。倉庫管理人員應(yīng)核對歸還樣品的數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等與領(lǐng)用記錄一致后，辦理入庫手續(xù)。五、樣品流轉(zhuǎn)（一）流轉(zhuǎn)范圍1.樣品在公司內(nèi)部不同部門之間流轉(zhuǎn)，包括但不限于研發(fā)部門、質(zhì)量控制部門、生產(chǎn)部門、銷售部門等，以滿足產(chǎn)品研發(fā)、質(zhì)量檢測、生產(chǎn)工藝調(diào)整、市場推廣等工作需求。2.當(dāng)需要將樣品提供給外部合作單位（如客戶、供應(yīng)商、檢測機構(gòu)等）時，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)。（二）流轉(zhuǎn)流程1.發(fā)起流轉(zhuǎn)的部門填寫樣品流轉(zhuǎn)申請表，詳細(xì)說明流轉(zhuǎn)原因、流轉(zhuǎn)對象、樣品信息等內(nèi)容，并提交部門負(fù)責(zé)人審核。批準(zhǔn)后，將申請表提交至樣品管理部門。2.樣品管理部門對流轉(zhuǎn)申請表進行審核，確認(rèn)流轉(zhuǎn)的必要性和合規(guī)性。審核通過后，通知相關(guān)部門做好樣品交接準(zhǔn)備工作。3.交接雙方應(yīng)在規(guī)定時間和地點進行樣品交接，填寫樣品流轉(zhuǎn)交接記錄，明確交接時間、交接人、樣品名稱、規(guī)格、數(shù)量、狀態(tài)等信息，并簽字確認(rèn)。對于流轉(zhuǎn)至外部合作單位的樣品，應(yīng)明確樣品的歸還時間和方式，并在合同或協(xié)議中予以約定。（三）流轉(zhuǎn)過程中的管理1.在樣品流轉(zhuǎn)過程中，流轉(zhuǎn)部門應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o措施，確保樣品安全運輸，防止樣品損壞、丟失等情況發(fā)生。2.接收樣品的部門應(yīng)及時對流轉(zhuǎn)過來的樣品進行驗收，如發(fā)現(xiàn)樣品存在問題，應(yīng)及時與流轉(zhuǎn)部門溝通解決，并做好記錄。3.樣品管理部門應(yīng)跟蹤樣品流轉(zhuǎn)情況，確保樣品在規(guī)定時間內(nèi)流轉(zhuǎn)至目的地，并在流轉(zhuǎn)結(jié)束后對相關(guān)記錄進行整理歸檔。六、樣品報廢（一）報廢條件1.玻璃杯樣品因使用年限過長、損壞嚴(yán)重?zé)o法修復(fù)、質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)等原因，已失去使用價值或繼續(xù)保存存在安全隱患時，可申請報廢。2.因公司產(chǎn)品升級換代，原有的樣品不再具有代表性或參考價值時，可考慮報廢。（二）報廢申請1.使用部門或保管部門發(fā)現(xiàn)樣品符合報廢條件時，應(yīng)填寫樣品報廢申請表，詳細(xì)說明報廢原因、樣品信息等內(nèi)容，并提交部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人審核通過后，將申請表提交至樣品管理部門。（三）報廢審批1.樣品管理部門收到報廢申請表后，組織相關(guān)人員（如質(zhì)量控制人員、技術(shù)人員等）進行評估，確認(rèn)樣品是否確實需要報廢。2.如評估通過，報廢申請表依次提交至財務(wù)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)審批。財務(wù)部門審核報廢樣品的賬面價值及相關(guān)財務(wù)處理情況；分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司整體利益和管理要求進行最終審批。（四）報廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報廢的樣品，由樣品管理部門負(fù)責(zé)組織實施報廢處理。報廢處理方式可根據(jù)樣品性質(zhì)和實際情況選擇，如粉碎、銷毀、回收等，確保樣品不會對環(huán)境和公司造成不良影響。2.在報廢處理過程中，應(yīng)安排專人進行監(jiān)督，并填寫報廢處理記錄，包括報廢日期、處理方式、處理人等信息。3.財務(wù)部門根據(jù)報廢審批結(jié)果進行相應(yīng)的賬務(wù)處理，核銷樣品的賬面價值。七、樣品標(biāo)識與追溯（一）標(biāo)識管理1.對所有玻璃杯樣品應(yīng)進行唯一標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)包括樣品編號（可采用流水號或按照一定規(guī)則編制）、規(guī)格、型號、生產(chǎn)日期、批次等關(guān)鍵信息。2.標(biāo)識應(yīng)清晰、牢固，易于識別和追溯。標(biāo)識方式可采用標(biāo)簽粘貼、激光打碼、刻印等方式，確保標(biāo)識在樣品的整個生命周期內(nèi)保持清晰可讀。3.對于不同來源、不同用途的樣品，應(yīng)采用不同的標(biāo)識顏色或標(biāo)識形式進行區(qū)分，以便于管理和識別。（二）追溯管理1.建立完善的樣品追溯體系，通過樣品標(biāo)識及相關(guān)記錄，能夠準(zhǔn)確追溯樣品的采購來源、制作過程、存儲位置、使用情況、流轉(zhuǎn)軌跡、報廢處理等信息。2.在產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題或需要進行質(zhì)量追溯時，能夠根據(jù)樣品標(biāo)識迅速查找相關(guān)樣品信息，并追溯到問題產(chǎn)生的環(huán)節(jié)和原因，以便采取相應(yīng)的措施進行處理。3.定期對樣品追溯體系進行檢查和維護，確保追溯信息的完整性和準(zhǔn)確性。如發(fā)現(xiàn)追溯信息存在缺失或錯誤，應(yīng)及時進行補充和修正。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部設(shè)立專門的樣品管理監(jiān)督小組，成員包括樣品管理部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量控制部門人員、財務(wù)部門人員等，負(fù)責(zé)對樣品管理制度的執(zhí)行情況進行定期檢查和不定期抽查。2.監(jiān)督小組應(yīng)制定詳細(xì)的監(jiān)督檢查計劃，明確檢查內(nèi)容、檢查方式、檢查頻率等要求。檢查內(nèi)容包括樣品采購、制作、存儲、使用、流轉(zhuǎn)、報廢等環(huán)節(jié)的操作是否符合制度規(guī)定，相關(guān)記錄是否完整、準(zhǔn)確等。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督小組應(yīng)及時下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。（二）外部檢查1.積極配合政府相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會等組織的監(jiān)督檢查工作，及時提供樣品管理相關(guān)資料和信息，接受外部監(jiān)督。2.對于外部檢查提出的意見和建議，應(yīng)認(rèn)真分析研究，制定切實可行的改進措施，并將改進情況及時反饋給相關(guān)部門。九、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)1.定期組織公司內(nèi)部涉及樣品管理的相關(guān)人員進行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括樣品管理制度、操作流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全注意事項等方面。2.培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場演示、案例分析等多種形式，確保培訓(xùn)效果。培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對培訓(xùn)人員進行考核，考核合格后方可上崗操作。3.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和樣品管理要求的變化，及時更新培訓(xùn)內(nèi)容，使相關(guān)人員能夠掌握最新的樣品管理知識和技能。（二）考核1.建立樣品管理工作考核機制，對涉及樣品管理的部門和人員的工作表現(xiàn)進行定期考核?？己酥笜?biāo)包括樣品管理流程執(zhí)行情況、樣品質(zhì)量控制情況、工作效率、記錄準(zhǔn)確性等方面。2.考核結(jié)果與績效獎金、晉升等掛鉤，對于在樣品管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和人員給予獎勵；對于違反樣品管理制度、工作失誤造成損失的部門和人員進行相應(yīng)的處罰。十、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司樣品管理部門負(fù)責(zé)解釋。在執(zhí)行