PAGEcmdb數(shù)據(jù)規(guī)范制度一、總則（一）目的本數(shù)據(jù)規(guī)范制度旨在確保公司CMDB（配置管理數(shù)據(jù)庫(kù)）數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性、一致性和及時(shí)性，為公司的運(yùn)維管理、業(yè)務(wù)決策等提供可靠的數(shù)據(jù)支持，提高公司整體運(yùn)營(yíng)效率和管理水平。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及CMDB數(shù)據(jù)的創(chuàng)建、更新、查詢、使用等相關(guān)人員和部門(mén)。（三）相關(guān)定義1.CMDB：配置管理數(shù)據(jù)庫(kù)，是一個(gè)記錄公司所有IT資產(chǎn)配置信息及其相互關(guān)系的數(shù)據(jù)庫(kù)。2.配置項(xiàng)（CI）：構(gòu)成或影響服務(wù)、系統(tǒng)的任何組件，包括硬件、軟件、文檔、人員等。3.數(shù)據(jù)責(zé)任人：負(fù)責(zé)特定CMDB數(shù)據(jù)的維護(hù)、更新和準(zhǔn)確性保證的人員。4.數(shù)據(jù)使用人：從CMDB獲取數(shù)據(jù)用于各種工作目的的人員。（四）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：CMDB數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確反映公司IT資產(chǎn)的實(shí)際情況，避免錯(cuò)誤或虛假信息。2.完整性原則：涵蓋所有必要的配置信息，確保數(shù)據(jù)無(wú)遺漏。3.一致性原則：數(shù)據(jù)在不同模塊和系統(tǒng)間保持一致，避免沖突和矛盾。4.及時(shí)性原則：數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)更新，以反映資產(chǎn)狀態(tài)的實(shí)時(shí)變化。5.安全性原則：對(duì)CMDB數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格的安全管理，防止數(shù)據(jù)泄露和非法訪問(wèn)。二、數(shù)據(jù)錄入規(guī)范（一）錄入流程1.資產(chǎn)創(chuàng)建新資產(chǎn)采購(gòu)或上線前，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)填寫(xiě)詳細(xì)的資產(chǎn)信息收集表，包括資產(chǎn)名稱、型號(hào)、規(guī)格、序列號(hào)、所屬部門(mén)、用途等。將收集表提交給CMDB數(shù)據(jù)錄入人員，錄入人員按照規(guī)范在CMDB中創(chuàng)建相應(yīng)的配置項(xiàng)記錄。2.信息變更當(dāng)資產(chǎn)發(fā)生信息變更時(shí)，如資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、配置升級(jí)、維修記錄更新等，變更責(zé)任人應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)變更申請(qǐng)表。申請(qǐng)表經(jīng)審批后，提交給CMDB數(shù)據(jù)錄入人員進(jìn)行數(shù)據(jù)更新。3.數(shù)據(jù)審核錄入人員完成數(shù)據(jù)錄入或更新后，應(yīng)由數(shù)據(jù)審核人員進(jìn)行審核。審核人員對(duì)照原始資料，檢查數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和一致性，對(duì)于不符合要求的數(shù)據(jù)及時(shí)反饋給錄入人員進(jìn)行修正。（二）錄入標(biāo)準(zhǔn)1.資產(chǎn)名稱應(yīng)使用準(zhǔn)確、規(guī)范、通用的名稱，避免使用模糊、易混淆或不規(guī)范的簡(jiǎn)稱。例如，服務(wù)器名稱應(yīng)包含所屬業(yè)務(wù)系統(tǒng)、服務(wù)器角色等關(guān)鍵信息，如“電商業(yè)務(wù)系統(tǒng)訂單處理服務(wù)器01”。2.資產(chǎn)型號(hào)和規(guī)格詳細(xì)記錄資產(chǎn)的型號(hào)、規(guī)格參數(shù)，如服務(wù)器的CPU型號(hào)、內(nèi)存容量、硬盤(pán)大小等，軟件的版本號(hào)、許可證信息等。確保信息完整、準(zhǔn)確，以便于后續(xù)的管理和維護(hù)。3.序列號(hào)對(duì)于有唯一序列號(hào)的資產(chǎn)，必須準(zhǔn)確錄入序列號(hào)。序列號(hào)應(yīng)與資產(chǎn)實(shí)物上的標(biāo)識(shí)一致，作為資產(chǎn)識(shí)別和追蹤的重要依據(jù)。4.所屬部門(mén)和用途明確資產(chǎn)所屬的部門(mén)，以及其在公司業(yè)務(wù)流程中的用途。用途描述應(yīng)簡(jiǎn)潔明了，能夠清晰反映資產(chǎn)與業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)。（三）特殊情況處理1.缺失信息若在資產(chǎn)創(chuàng)建或變更過(guò)程中出現(xiàn)部分信息缺失的情況，錄入人員應(yīng)及時(shí)與相關(guān)責(zé)任人溝通，獲取完整信息后再進(jìn)行錄入。2.數(shù)據(jù)沖突當(dāng)發(fā)現(xiàn)錄入的數(shù)據(jù)與已有數(shù)據(jù)存在沖突時(shí)，錄入人員應(yīng)暫停錄入，與數(shù)據(jù)審核人員和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)共同核實(shí)沖突原因。根據(jù)核實(shí)結(jié)果，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行修正或調(diào)整，確保數(shù)據(jù)的一致性。三、數(shù)據(jù)更新規(guī)范（一）定期更新1.資產(chǎn)狀態(tài)更新每月末，運(yùn)維人員應(yīng)檢查所有資產(chǎn)的狀態(tài)，包括運(yùn)行狀態(tài)（如在線、離線、故障等）、維護(hù)狀態(tài)（如維護(hù)中、待維護(hù)等）。將資產(chǎn)狀態(tài)的變更信息及時(shí)反饋給CMDB數(shù)據(jù)錄入人員，進(jìn)行數(shù)據(jù)更新。2.配置信息更新每季度，相關(guān)技術(shù)人員應(yīng)對(duì)資產(chǎn)的配置信息進(jìn)行檢查，如軟件版本升級(jí)、硬件配置調(diào)整等。確認(rèn)配置信息變更后，填寫(xiě)變更申請(qǐng)表，經(jīng)審批后提交給CMDB數(shù)據(jù)錄入人員更新數(shù)據(jù)。（二）實(shí)時(shí)更新1.故障與維修當(dāng)資產(chǎn)發(fā)生故障時(shí)，運(yùn)維人員應(yīng)立即在CMDB中記錄故障信息，包括故障發(fā)生時(shí)間、現(xiàn)象、影響范圍等。維修完成后，及時(shí)更新資產(chǎn)的維修記錄，包括維修時(shí)間、維修內(nèi)容、更換部件等信息。2.資產(chǎn)轉(zhuǎn)移資產(chǎn)在公司內(nèi)部發(fā)生轉(zhuǎn)移時(shí)，資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請(qǐng)獲批后，CMDB數(shù)據(jù)錄入人員應(yīng)立即更新資產(chǎn)的所屬部門(mén)等相關(guān)信息。（三）更新審核1.審核流程數(shù)據(jù)更新完成后，由數(shù)據(jù)審核人員按照數(shù)據(jù)錄入規(guī)范進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括更新數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性以及與其他相關(guān)數(shù)據(jù)的一致性。2.審核要點(diǎn)對(duì)于狀態(tài)更新，檢查更新后的狀態(tài)是否與實(shí)際情況相符，是否有相關(guān)的支持文檔或記錄。對(duì)于配置信息更新，核對(duì)變更內(nèi)容是否經(jīng)過(guò)正式審批，新配置信息是否準(zhǔn)確無(wú)誤。四、數(shù)據(jù)查詢規(guī)范（一）查詢權(quán)限1.不同角色權(quán)限運(yùn)維人員：可查詢與運(yùn)維工作相關(guān)的資產(chǎn)配置信息、狀態(tài)信息、故障記錄等，以便進(jìn)行日常的維護(hù)和故障處理。業(yè)務(wù)部門(mén)人員：可查詢與其業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)信息，如業(yè)務(wù)系統(tǒng)所使用的服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等信息，用于業(yè)務(wù)分析和決策支持。管理人員：具有更廣泛的查詢權(quán)限，可全面了解公司CMDB數(shù)據(jù)，包括資產(chǎn)的整體分布、使用情況、性能指標(biāo)等，用于宏觀管理和戰(zhàn)略決策。2.權(quán)限申請(qǐng)與審批若員工因工作需要超出其默認(rèn)查詢權(quán)限，應(yīng)填寫(xiě)權(quán)限申請(qǐng)表格，說(shuō)明查詢目的和所需數(shù)據(jù)范圍。權(quán)限申請(qǐng)表格經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，提交給CMDB管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行權(quán)限調(diào)整。（二）查詢方式1.CMDB系統(tǒng)界面查詢公司內(nèi)部人員可通過(guò)CMDB系統(tǒng)提供的界面，按照預(yù)設(shè)的查詢條件進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢。查詢條件應(yīng)包括資產(chǎn)名稱、所屬部門(mén)、資產(chǎn)類別、時(shí)間范圍等常用字段。系統(tǒng)應(yīng)提供靈活的組合查詢功能，方便用戶快速定位所需數(shù)據(jù)。2.數(shù)據(jù)導(dǎo)出根據(jù)查詢結(jié)果，用戶可將相關(guān)數(shù)據(jù)導(dǎo)出為常見(jiàn)格式，如Excel、CSV等，以便進(jìn)行進(jìn)一步的數(shù)據(jù)分析和處理。導(dǎo)出的數(shù)據(jù)應(yīng)保持與CMDB系統(tǒng)中顯示的數(shù)據(jù)一致，包括格式和內(nèi)容。（三）查詢記錄與審計(jì)1.查詢記錄保存CMDB系統(tǒng)應(yīng)記錄所有用戶的查詢操作，包括查詢時(shí)間、查詢?nèi)藛T、查詢條件和查詢結(jié)果等信息。查詢記錄保存期限為[X]年，以便進(jìn)行審計(jì)和追溯。2.審計(jì)要求定期對(duì)CMDB查詢記錄進(jìn)行審計(jì)，檢查是否存在異常查詢行為，如非授權(quán)查詢、大量敏感數(shù)據(jù)查詢等。審計(jì)結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行處理，并采取相應(yīng)的措施加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全管理。五、數(shù)據(jù)安全規(guī)范（一）用戶認(rèn)證與授權(quán)1.賬號(hào)管理為所有有權(quán)訪問(wèn)CMDB的用戶創(chuàng)建獨(dú)立的賬號(hào)，賬號(hào)命名應(yīng)遵循統(tǒng)一規(guī)范，便于識(shí)別和管理。用戶賬號(hào)應(yīng)設(shè)置強(qiáng)密碼，密碼長(zhǎng)度、復(fù)雜度等應(yīng)符合公司安全策略要求。2.權(quán)限分配根據(jù)用戶角色和工作職責(zé)，精確分配CMDB的訪問(wèn)權(quán)限，確保用戶只能訪問(wèn)其工作所需的數(shù)據(jù)。權(quán)限分配應(yīng)遵循最小化原則，避免用戶擁有過(guò)多不必要的權(quán)限。（二）數(shù)據(jù)加密1.存儲(chǔ)加密CMDB數(shù)據(jù)在存儲(chǔ)過(guò)程中應(yīng)進(jìn)行加密處理，采用符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的加密算法，如AES等。加密密鑰應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格管理，存儲(chǔ)在安全的位置，并定期更換。2.傳輸加密當(dāng)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳輸CMDB數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)使用SSL/TLS等加密協(xié)議，確保數(shù)據(jù)在傳輸過(guò)程中的安全性，防止數(shù)據(jù)被竊取或篡改。（三）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.備份策略制定CMDB數(shù)據(jù)備份策略，定期進(jìn)行全量備份和增量備份。備份頻率可根據(jù)數(shù)據(jù)變更頻率和重要性確定，如每天進(jìn)行全量備份，每小時(shí)進(jìn)行增量備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全的介質(zhì)上，并異地存放一份，以防止本地災(zāi)難導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失。2.恢復(fù)測(cè)試定期進(jìn)行CMDB數(shù)據(jù)恢復(fù)測(cè)試，確保在需要時(shí)能夠快速、準(zhǔn)確地恢復(fù)數(shù)據(jù)。恢復(fù)測(cè)試應(yīng)模擬各種可能的故障場(chǎng)景，驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)的可用性和完整性。（四）安全審計(jì)與監(jiān)控1.審計(jì)機(jī)制建立CMDB安全審計(jì)機(jī)制，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和記錄所有與CMDB相關(guān)的操作，包括數(shù)據(jù)訪問(wèn)、修改、刪除等。審計(jì)日志應(yīng)保存足夠長(zhǎng)的時(shí)間，以便進(jìn)行事后分析和調(diào)查。2.異常監(jiān)控利用安全監(jiān)控工具，對(duì)CMDB的訪問(wèn)行為進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，識(shí)別異常的登錄嘗試、大量數(shù)據(jù)下載等行為。對(duì)于異常行為，應(yīng)及時(shí)發(fā)出警報(bào)，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，如鎖定賬號(hào)、調(diào)查原因等。六、數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)估與改進(jìn)（一）評(píng)估指標(biāo)1.準(zhǔn)確性指標(biāo)定期抽取一定數(shù)量的CMDB數(shù)據(jù)記錄，與實(shí)際資產(chǎn)情況進(jìn)行比對(duì)，計(jì)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確記錄的比例。例如，每月抽取100條記錄，若準(zhǔn)確記錄數(shù)為95條，則準(zhǔn)確性指標(biāo)為95%。2.完整性指標(biāo)檢查CMDB中各項(xiàng)配置信息的填寫(xiě)完整情況，統(tǒng)計(jì)缺失關(guān)鍵信息的配置項(xiàng)數(shù)量占總配置項(xiàng)數(shù)量的比例。如某類資產(chǎn)共有500個(gè)配置項(xiàng)，其中缺失某項(xiàng)關(guān)鍵信息的有20個(gè)，則完整性指標(biāo)為4%。3.一致性指標(biāo)通過(guò)數(shù)據(jù)比對(duì)工具，檢查不同模塊或系統(tǒng)間相關(guān)CMDB數(shù)據(jù)的一致性，計(jì)算存在不一致數(shù)據(jù)的數(shù)量占總數(shù)據(jù)量的比例。例如，比對(duì)兩個(gè)相關(guān)系統(tǒng)中的資產(chǎn)IP地址信息，若發(fā)現(xiàn)不一致的有10條，總數(shù)據(jù)量為1000條，則一致性指標(biāo)為1%。（二）評(píng)估周期1.月度評(píng)估每月對(duì)CMDB數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行一次初步評(píng)估，生成月度數(shù)據(jù)質(zhì)量報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容包括各項(xiàng)評(píng)估指標(biāo)的完成情況、存在的問(wèn)題及初步分析。2.季度評(píng)估每季度進(jìn)行一次全面的數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)估，綜合分析月度評(píng)估結(jié)果，深入查找數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的根源。季度評(píng)估報(bào)告應(yīng)提出針對(duì)性的改進(jìn)措施和建議，提交給CMDB管理團(tuán)隊(duì)和相關(guān)部門(mén)。（三）改進(jìn)措施1.培訓(xùn)與教育根據(jù)數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)估結(jié)果，針對(duì)存在的問(wèn)題，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。如數(shù)據(jù)錄入人員數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性不高，可開(kāi)展數(shù)據(jù)錄入規(guī)范培訓(xùn)課程，提高其業(yè)務(wù)水平。定期組織CMDB數(shù)據(jù)規(guī)范制度的培訓(xùn)和宣貫活動(dòng)，確保所有相關(guān)人員熟悉制度要求和操作流程。2.流程優(yōu)化分析數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題與現(xiàn)有流程的關(guān)系，對(duì)不合理的流程環(huán)節(jié)進(jìn)行優(yōu)化。例如，若數(shù)據(jù)審核環(huán)節(jié)效率低下，可調(diào)整審核流程，明確審核職責(zé)和時(shí)間要求。完善數(shù)據(jù)變更管理流程，加強(qiáng)變更前的審批和變更后的驗(yàn)證，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量。3.技術(shù)工具應(yīng)用引入先進(jìn)的數(shù)據(jù)質(zhì)量管理工具，如數(shù)據(jù)驗(yàn)證工具、數(shù)據(jù)比對(duì)工具等，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查的效率和準(zhǔn)確性。利用自動(dòng)化工具對(duì)數(shù)據(jù)錄入進(jìn)行實(shí)時(shí)校驗(yàn)，減少錯(cuò)誤數(shù)據(jù)的錄入。七、附則（一）制度解釋本制度由公司CMDB管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)解釋。在執(zhí)行過(guò)程中，如遇對(duì)制度條款理解不一致的情況，由CMDB管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行統(tǒng)一解釋和說(shuō)明。（二）制度修訂1.隨著公司業(yè)