2026年機(jī)器人集成公司運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)與項(xiàng)目資料安全管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)與項(xiàng)目資料安全管理工作，保護(hù)公司核心數(shù)據(jù)和重要資料的安全，防范數(shù)據(jù)泄露和資料丟失風(fēng)險(xiǎn)，保障公司信息安全和業(yè)務(wù)連續(xù)性，根據(jù)《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國(guó)個(gè)人信息保護(hù)法》《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》《工業(yè)數(shù)據(jù)安全管理辦法(試行)》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)和項(xiàng)目資料的安全管理工作，包括數(shù)據(jù)收集、存儲(chǔ)、使用、傳輸、共享、銷(xiāo)毀等全生命周期管理，以及資料分類(lèi)、存儲(chǔ)、訪問(wèn)、備份、銷(xiāo)毀等全過(guò)程管理。第三條運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)與項(xiàng)目資料安全管理應(yīng)當(dāng)遵循安全第一、預(yù)防為主、分級(jí)保護(hù)、權(quán)責(zé)明確的原則，建立覆蓋全生命周期的安全管理體系。第四條公司建立"統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)、全員參與、技術(shù)保障"的安全管理機(jī)制，明確各部門(mén)和人員在安全管理工作中的職責(zé)和權(quán)限。第二章安全管理組織與職責(zé)第五條公司成立信息安全委員會(huì)，作為安全管理工作的決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審議安全管理重大事項(xiàng)，審批安全管理制度和策略，指導(dǎo)安全管理工作開(kāi)展。第六條信息安全部是安全管理工作的統(tǒng)籌管理部門(mén)，主要職責(zé)包括：制定安全管理制度和策略；組織開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；實(shí)施安全技術(shù)措施；監(jiān)控安全事件；處理安全事故；開(kāi)展安全培訓(xùn)和宣傳。第七條技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)技術(shù)安全措施的實(shí)施和維護(hù)，包括網(wǎng)絡(luò)安全、系統(tǒng)安全、數(shù)據(jù)安全、應(yīng)用安全等技術(shù)保障工作。第八條數(shù)據(jù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)、數(shù)據(jù)質(zhì)量管理、數(shù)據(jù)生命周期管理等工作，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和安全性。第九條項(xiàng)目管理部門(mén)負(fù)責(zé)項(xiàng)目資料的收集、整理、歸檔、保管等工作，確保項(xiàng)目資料的完整性和安全性。第十條人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)人員安全管理，包括人員背景調(diào)查、安全培訓(xùn)、安全考核、離職管理等工作。第十一條各業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)和項(xiàng)目資料的日常安全管理工作，落實(shí)安全管理制度和措施，防范安全風(fēng)險(xiǎn)。第三章數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)管理第十二條公司建立數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)管理制度，根據(jù)數(shù)據(jù)的重要程度、敏感程度和業(yè)務(wù)價(jià)值，將數(shù)據(jù)分為不同類(lèi)別和級(jí)別，實(shí)施差異化的安全保護(hù)措施。第十三條數(shù)據(jù)分類(lèi)主要包括：（一）核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：包括客戶數(shù)據(jù)、項(xiàng)目數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、技術(shù)數(shù)據(jù)等直接關(guān)系公司核心業(yè)務(wù)的重要數(shù)據(jù)。（二）運(yùn)營(yíng)管理數(shù)據(jù)：包括運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)、管理數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)等支持公司運(yùn)營(yíng)管理的重要數(shù)據(jù)。（三）公共信息數(shù)據(jù)：包括公開(kāi)信息、宣傳資料、行業(yè)信息等不涉及公司機(jī)密的普通數(shù)據(jù)。第十四條數(shù)據(jù)分級(jí)主要包括：（一）一級(jí)數(shù)據(jù)：高度敏感的核心數(shù)據(jù)，如客戶隱私信息、核心技術(shù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)核心數(shù)據(jù)等，泄露后可能對(duì)公司造成嚴(yán)重?fù)p失。（二）二級(jí)數(shù)據(jù)：中度敏感的重要數(shù)據(jù)，如項(xiàng)目實(shí)施數(shù)據(jù)、運(yùn)營(yíng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、管理決策數(shù)據(jù)等，泄露后可能對(duì)公司造成較大損失。（三）三級(jí)數(shù)據(jù)：一般敏感的普通數(shù)據(jù)，如公開(kāi)信息、宣傳資料、行業(yè)信息等，泄露后對(duì)公司造成的損失較小。第十五條不同級(jí)別數(shù)據(jù)采取不同的安全保護(hù)措施，一級(jí)數(shù)據(jù)采取最高級(jí)別的安全保護(hù)措施，二級(jí)數(shù)據(jù)采取較高級(jí)別的安全保護(hù)措施，三級(jí)數(shù)據(jù)采取基本的安全保護(hù)措施。第四章數(shù)據(jù)全生命周期安全管理第十六條數(shù)據(jù)收集階段安全管理：明確數(shù)據(jù)收集范圍和目的，獲得用戶合法授權(quán)，采用安全的收集方式，確保數(shù)據(jù)收集的合法性和安全性。第十七條數(shù)據(jù)存儲(chǔ)階段安全管理：采用加密存儲(chǔ)、訪問(wèn)控制、備份恢復(fù)等技術(shù)措施，確保數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的安全性和可靠性。一級(jí)數(shù)據(jù)必須采用加密存儲(chǔ)，二級(jí)數(shù)據(jù)建議采用加密存儲(chǔ)，三級(jí)數(shù)據(jù)可采用普通存儲(chǔ)。第十八條數(shù)據(jù)使用階段安全管理：建立數(shù)據(jù)使用授權(quán)機(jī)制，明確數(shù)據(jù)使用范圍和權(quán)限，采用數(shù)據(jù)脫敏、數(shù)據(jù)水印等技術(shù)措施，防止數(shù)據(jù)濫用和泄露。第十九條數(shù)據(jù)傳輸階段安全管理：采用加密傳輸、安全協(xié)議、傳輸監(jiān)控等技術(shù)措施，確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩院屯暾浴Ｒ患?jí)數(shù)據(jù)必須采用加密傳輸，二級(jí)數(shù)據(jù)建議采用加密傳輸，三級(jí)數(shù)據(jù)可采用普通傳輸。第二十條數(shù)據(jù)共享階段安全管理：建立數(shù)據(jù)共享審批機(jī)制，明確數(shù)據(jù)共享范圍和方式，簽訂數(shù)據(jù)共享協(xié)議，采用數(shù)據(jù)脫敏、數(shù)據(jù)加密等技術(shù)措施，確保數(shù)據(jù)共享的安全性和合規(guī)性。第二十一條數(shù)據(jù)銷(xiāo)毀階段安全管理：建立數(shù)據(jù)銷(xiāo)毀審批機(jī)制，采用安全的銷(xiāo)毀方式，確保數(shù)據(jù)徹底銷(xiāo)毀，防止數(shù)據(jù)殘留和泄露。一級(jí)數(shù)據(jù)必須采用物理銷(xiāo)毀或多次覆寫(xiě)銷(xiāo)毀，二級(jí)數(shù)據(jù)建議采用多次覆寫(xiě)銷(xiāo)毀，三級(jí)數(shù)據(jù)可采用普通刪除方式。第五章項(xiàng)目資料安全管理第二十二條項(xiàng)目資料分類(lèi)管理：按照項(xiàng)目階段、文檔類(lèi)型、重要程度等對(duì)項(xiàng)目資料進(jìn)行分類(lèi)，建立統(tǒng)一的資料分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)和編碼規(guī)則。第二十三條項(xiàng)目資料存儲(chǔ)管理：建立統(tǒng)一的資料存儲(chǔ)環(huán)境，確保存儲(chǔ)環(huán)境的安全性和可靠性。重要資料應(yīng)當(dāng)采用加密存儲(chǔ)和備份存儲(chǔ)，防止資料丟失和損壞。第二十四條項(xiàng)目資料訪問(wèn)管理：建立資料訪問(wèn)授權(quán)機(jī)制，根據(jù)人員職責(zé)和工作需要分配資料訪問(wèn)權(quán)限，確保只有授權(quán)人員才能訪問(wèn)相關(guān)資料。第二十五條項(xiàng)目資料備份管理：建立資料備份制度，定期對(duì)重要資料進(jìn)行備份，采用多重備份和異地備份方式，確保資料的可用性和完整性。第二十六條項(xiàng)目資料銷(xiāo)毀管理：建立資料銷(xiāo)毀審批機(jī)制，采用安全的銷(xiāo)毀方式，確保資料徹底銷(xiāo)毀，防止資料泄露和濫用。第六章安全技術(shù)措施第二十七條網(wǎng)絡(luò)安全措施：部署防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、入侵防御系統(tǒng)等網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備，建立網(wǎng)絡(luò)安全邊界，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊和入侵。第二十八條系統(tǒng)安全措施：采用操作系統(tǒng)安全加固、數(shù)據(jù)庫(kù)安全加固、應(yīng)用系統(tǒng)安全加固等措施，提高系統(tǒng)安全性，防范系統(tǒng)漏洞和攻擊。第二十九條數(shù)據(jù)安全措施：采用數(shù)據(jù)加密、數(shù)據(jù)脫敏、數(shù)據(jù)水印、數(shù)據(jù)備份等技術(shù)措施，保護(hù)數(shù)據(jù)的機(jī)密性、完整性和可用性。第三十條訪問(wèn)控制措施：建立基于角色的訪問(wèn)控制機(jī)制，采用多因素認(rèn)證、單點(diǎn)登錄、權(quán)限管理等技術(shù)措施，控制用戶對(duì)數(shù)據(jù)和資料的訪問(wèn)權(quán)限。第三十一條安全審計(jì)措施：部署安全審計(jì)系統(tǒng)，記錄用戶操作行為，監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全事件。第三十二條應(yīng)急響應(yīng)措施：建立應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，制定應(yīng)急預(yù)案，定期開(kāi)展應(yīng)急演練，確保在安全事件發(fā)生時(shí)能夠及時(shí)響應(yīng)和處理。第七章人員安全管理第三十三條人員錄用管理：對(duì)新入職人員進(jìn)行背景調(diào)查，核實(shí)人員身份和資質(zhì)，確保人員的可靠性和安全性。第三十四條安全培訓(xùn)管理：定期開(kāi)展安全培訓(xùn)和教育，提高員工安全意識(shí)和安全技能，確保員工了解安全管理制度和要求。第三十五條安全考核管理：建立安全考核機(jī)制，定期對(duì)員工安全行為和安全績(jī)效進(jìn)行考核，激勵(lì)員工遵守安全管理制度。第三十六條離職管理：對(duì)離職人員進(jìn)行安全審查，收回訪問(wèn)權(quán)限，歸還公司資料，簽訂保密協(xié)議，確保離職后不泄露公司機(jī)密信息。第三十七條第三方人員管理：對(duì)第三方合作人員、外包服務(wù)人員、臨時(shí)工作人員等進(jìn)行安全管理，簽訂安全協(xié)議，限制訪問(wèn)權(quán)限，監(jiān)控操作行為。第八章安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與監(jiān)控第三十八條定期開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，防范安全風(fēng)險(xiǎn)。第三十九條建立安全監(jiān)控機(jī)制，實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)、網(wǎng)絡(luò)流量、用戶行為等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況和安全事件。第四十條建立安全事件報(bào)告機(jī)制，明確安全事件報(bào)告流程和要求，確保安全事件能夠及時(shí)上報(bào)和處理。第四十一條建立安全事件應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，制定應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程和責(zé)任分工，確保在安全事件發(fā)生時(shí)能夠及時(shí)響應(yīng)和處理。第四十二條定期開(kāi)展安全檢查和評(píng)估，檢查安全管理制度和措施的執(zhí)行情況，評(píng)估安全管理效果，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決安全問(wèn)題。第九章安全管理監(jiān)督與改進(jìn)第四十三條建立安全管理監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)安全管理工作進(jìn)行檢查和評(píng)估，確保安全管理制度和措施的有效實(shí)施。第四十四條建立安全管理持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、安全事件處理經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)等，及時(shí)調(diào)整安全管理制度和措施，提高安全管理水平。第四十五條建立安全管理考核機(jī)制，將安全管理工作納入部門(mén)和個(gè)人績(jī)效考核，激勵(lì)部門(mén)和員