PAGE物料審查制度及流程規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物料管理，確保物料質(zhì)量符合要求，規(guī)范物料審查工作流程，保障公司生產(chǎn)運(yùn)營的順利進(jìn)行，特制定本制度及流程規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及物料采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)的相關(guān)部門和人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物料審查工作合法合規(guī)。2.質(zhì)量至上原則：將物料質(zhì)量作為審查的首要關(guān)注點(diǎn)，確保所使用的物料符合產(chǎn)品質(zhì)量要求。3.全面審查原則：對(duì)物料的各個(gè)方面，包括供應(yīng)商資質(zhì)、物料規(guī)格、質(zhì)量證明文件、包裝等進(jìn)行全面審查。4.流程規(guī)范原則：明確物料審查各環(huán)節(jié)的工作流程和職責(zé)，確保審查工作有序、高效進(jìn)行。二、物料審查流程規(guī)范（一）采購申請(qǐng)階段1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫存情況等提出物料采購申請(qǐng)。采購申請(qǐng)應(yīng)詳細(xì)注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨日期、質(zhì)量要求等信息。2.采購申請(qǐng)?zhí)峤恢敛块T負(fù)責(zé)人進(jìn)行初步審核，審核內(nèi)容包括申請(qǐng)的必要性、合理性以及與生產(chǎn)計(jì)劃的匹配性等。審核通過后，將采購申請(qǐng)?zhí)峤恢敛少彶块T。（二）供應(yīng)商選擇與評(píng)估階段1.采購部門根據(jù)采購申請(qǐng)，尋找潛在供應(yīng)商。對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，收集供應(yīng)商的基本信息，包括企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、信譽(yù)等方面。2.采購部門組織相關(guān)人員對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察或要求供應(yīng)商提供詳細(xì)的資料，評(píng)估其是否具備供應(yīng)所需物料的能力和條件。3.根據(jù)考察和評(píng)估結(jié)果，建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，選擇合格供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名錄。（三）采購合同簽訂階段1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.采購合同簽訂前，應(yīng)提交至法務(wù)部門進(jìn)行合法性審查，確保合同條款符合法律法規(guī)要求，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。3.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如質(zhì)量管理部門、倉庫管理部門等，以便各部門做好后續(xù)工作準(zhǔn)備。（四）物料驗(yàn)收階段1.物料到貨前，倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)規(guī)定，做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括安排驗(yàn)收人員、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具和場(chǎng)地等。2.物料到貨時(shí)，倉庫管理部門按照驗(yàn)收流程進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物料的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量等是否與采購合同一致。3.質(zhì)量管理部門對(duì)物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，根據(jù)物料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，采用適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格的物料出具檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)不合格的物料應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。4.驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，如數(shù)量不符、質(zhì)量不合格等，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)填寫驗(yàn)收記錄，并要求供應(yīng)商簽字確認(rèn)。驗(yàn)收記錄應(yīng)詳細(xì)記錄問題的情況、處理結(jié)果等信息。（五）物料存儲(chǔ)階段1.驗(yàn)收合格的物料應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，倉庫管理部門按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式和區(qū)域進(jìn)行存放。物料應(yīng)分類存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)，便于識(shí)別和管理。2.倉庫管理部門應(yīng)定期對(duì)物料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)查明原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。3.對(duì)于有保質(zhì)期要求的物料，倉庫管理部門應(yīng)建立保質(zhì)期臺(tái)賬，跟蹤物料的保質(zhì)期情況，確保在保質(zhì)期內(nèi)使用。（六）物料使用階段1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃領(lǐng)用物料，領(lǐng)用過程應(yīng)填寫領(lǐng)料單，注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息。領(lǐng)料單應(yīng)經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人審核簽字。2.生產(chǎn)部門在使用物料過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保物料的正確使用。如發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量問題或其他異常情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并通知質(zhì)量管理部門和采購部門進(jìn)行處理。3.質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)過程中的物料使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保物料的使用符合質(zhì)量要求和生產(chǎn)工藝要求。三、物料審查相關(guān)職責(zé)（一）采購部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)尋找、篩選和評(píng)估供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。2.與供應(yīng)商簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。3.協(xié)調(diào)處理物料采購過程中的問題，如與供應(yīng)商的溝通、交貨期延遲等。（二）質(zhì)量管理部門職責(zé)1.制定物料質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范。2.對(duì)采購的物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.對(duì)生產(chǎn)過程中的物料使用情況進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督檢查。4.參與不合格物料的評(píng)審和處理，提出質(zhì)量改進(jìn)建議。（三）倉庫管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)物料的驗(yàn)收、入庫、存儲(chǔ)和發(fā)放管理。2.建立物料庫存臺(tái)賬，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。3.對(duì)有保質(zhì)期要求的物料進(jìn)行保質(zhì)期管理。4.配合其他部門做好物料管理相關(guān)工作。（四）使用部門職責(zé)1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提出物料采購申請(qǐng)，并對(duì)采購申請(qǐng)的合理性負(fù)責(zé)。2.在物料使用過程中，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保物料的正確使用。3.及時(shí)反饋物料使用過程中出現(xiàn)的問題，配合相關(guān)部門進(jìn)行處理。四、物料審查記錄與檔案管理1.各部門應(yīng)建立物料審查相關(guān)記錄，如采購申請(qǐng)記錄、供應(yīng)商評(píng)估記錄、采購合同記錄、驗(yàn)收記錄、領(lǐng)料記錄等。記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，能夠反映物料審查工作的全過程。2.物料審查記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定的要求。一般情況下，記錄應(yīng)保存[X]年，以備查閱和追溯。3.建立物料審查檔案，將與物料審查相關(guān)的文件、資料、記錄等進(jìn)行分類歸檔。檔案應(yīng)便于查詢和管理，能夠?yàn)槲锪蠈彶楣ぷ魈峁┯行У闹С趾鸵罁?jù)。五、物料審查監(jiān)督與考核1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)物料審查制度及流程的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)規(guī)定得到有效落實(shí)。2.對(duì)在物料審查工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)違反物料審查制度及流程的行為，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、辭退等。3.根據(jù)監(jiān)督檢查和考核結(jié)果，及時(shí)發(fā)現(xiàn)物料審查工作中