PAGE資助規(guī)范年自查管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司/組織資助工作的規(guī)范化管理，確保資助資金的合理使用和資助項(xiàng)目的有效實(shí)施，提高資助工作的透明度和公信力，特制定本自查管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)所有涉及資助活動(dòng)的部門、項(xiàng)目及相關(guān)工作人員。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保資助工作合法合規(guī)。2.公正透明原則：資助對(duì)象的確定、資助標(biāo)準(zhǔn)的制定、資助過程的實(shí)施應(yīng)公開透明，接受內(nèi)外部監(jiān)督。3.精準(zhǔn)有效原則：根據(jù)實(shí)際需求和情況，精準(zhǔn)確定資助對(duì)象和資助額度，提高資助資金的使用效益。4.責(zé)任追究原則：對(duì)資助工作中出現(xiàn)的違規(guī)行為，依法依規(guī)追究相關(guān)人員責(zé)任。二、資助項(xiàng)目管理（一）項(xiàng)目申報(bào)1.各部門根據(jù)公司/組織發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際需求，結(jié)合社會(huì)公益需求，提出資助項(xiàng)目申報(bào)計(jì)劃。2.申報(bào)計(jì)劃應(yīng)包括項(xiàng)目名稱、目標(biāo)、內(nèi)容、實(shí)施周期、預(yù)算安排、預(yù)期效果等詳細(xì)信息。3.申報(bào)部門應(yīng)對(duì)申報(bào)項(xiàng)目的必要性、可行性進(jìn)行充分論證，并提交相關(guān)證明材料。（二）項(xiàng)目審核1.設(shè)立專門的資助項(xiàng)目審核小組，成員包括財(cái)務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù)專家等相關(guān)人員。2.審核小組對(duì)申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行全面審核，重點(diǎn)審查項(xiàng)目的合規(guī)性、合理性、可行性和預(yù)期效益。3.根據(jù)審核結(jié)果，提出審核意見，對(duì)通過審核的項(xiàng)目列入資助計(jì)劃，對(duì)不符合要求的項(xiàng)目予以退回并說明理由。（三）項(xiàng)目實(shí)施1.項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)按照資助計(jì)劃和相關(guān)協(xié)議，制定詳細(xì)的項(xiàng)目實(shí)施方案，明確項(xiàng)目實(shí)施步驟、責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等。2.在項(xiàng)目實(shí)施過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照實(shí)施方案推進(jìn)工作，確保項(xiàng)目質(zhì)量和進(jìn)度。3.加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程中的監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。（四）項(xiàng)目驗(yàn)收1.項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)及時(shí)提交項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)，并提供項(xiàng)目實(shí)施情況報(bào)告、資金使用情況報(bào)告、項(xiàng)目成果報(bào)告等相關(guān)材料。2.組織專門的驗(yàn)收小組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括項(xiàng)目目標(biāo)完成情況、資金使用合規(guī)情況、項(xiàng)目成果效益等。3.驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，予以結(jié)項(xiàng)；驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，責(zé)令項(xiàng)目實(shí)施部門限期整改，整改后仍不符合要求的，追究相關(guān)人員責(zé)任。三、資助資金管理（一）資金預(yù)算1.資助項(xiàng)目申報(bào)時(shí)，應(yīng)同時(shí)編制項(xiàng)目資金預(yù)算，明確資金來源、使用方向、具體金額等。2.資金預(yù)算應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)合理編制，確保資金使用的合理性和必要性。3.財(cái)務(wù)部門對(duì)資金預(yù)算進(jìn)行審核，審核通過后納入公司/組織年度預(yù)算管理。（二）資金撥付1.根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和資金預(yù)算安排，按照規(guī)定的程序及時(shí)撥付資助資金。2.資金撥付應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)部門審核、領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立資金撥付臺(tái)賬，詳細(xì)記錄資金撥付時(shí)間、金額、用途等信息。（三）資金使用1.資助資金應(yīng)?？顚Ｓ?，嚴(yán)格按照項(xiàng)目預(yù)算和相關(guān)規(guī)定使用，不得挪作他用。2.加強(qiáng)資金使用過程的管理，規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)，確保資金使用合規(guī)、透明。3.定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行檢查和審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。（四）資金監(jiān)督1.建立健全資金監(jiān)督機(jī)制，財(cái)務(wù)部門定期對(duì)資助資金使用情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，審計(jì)結(jié)果向公司/組織管理層報(bào)告。2.接受外部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查，對(duì)提出的問題及時(shí)整改落實(shí)。3.設(shè)立舉報(bào)信箱和舉報(bào)電話，接受社會(huì)公眾對(duì)資助資金使用情況的監(jiān)督舉報(bào)，對(duì)舉報(bào)事項(xiàng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理。四、資助對(duì)象管理（一）對(duì)象確定1.制定明確的資助對(duì)象標(biāo)準(zhǔn)和條件，確保資助對(duì)象的精準(zhǔn)性和公正性。2.通過多種渠道收集資助對(duì)象信息，進(jìn)行資格審查和篩選，確定最終資助對(duì)象名單。3.對(duì)資助對(duì)象名單進(jìn)行公示，公示期不少于[X]個(gè)工作日，接受社會(huì)監(jiān)督。（二）信息管理1.建立資助對(duì)象信息檔案，詳細(xì)記錄資助對(duì)象基本信息、資助項(xiàng)目、資助金額、資助時(shí)間等。2.定期更新資助對(duì)象信息檔案，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。3.對(duì)資助對(duì)象信息嚴(yán)格保密，未經(jīng)授權(quán)不得泄露。（三）跟蹤服務(wù)1.對(duì)資助對(duì)象進(jìn)行跟蹤服務(wù)，了解其受助后的發(fā)展情況和需求變化。2.根據(jù)跟蹤服務(wù)情況，為資助對(duì)象提供必要支持和幫助，促進(jìn)其更好發(fā)展。3.鼓勵(lì)資助對(duì)象反饋受助感受和意見建議，不斷改進(jìn)資助工作。五、自查工作要求（一）自查范圍1.對(duì)公司/組織本年度內(nèi)所有資助項(xiàng)目、資金使用、資助對(duì)象管理等情況進(jìn)行全面自查。2.重點(diǎn)檢查資助項(xiàng)目的申報(bào)、審核、實(shí)施、驗(yàn)收情況，資金的預(yù)算、撥付、使用、監(jiān)督情況，資助對(duì)象的確定、信息管理、跟蹤服務(wù)情況等。（二）自查方式1.各部門按照本制度要求，對(duì)本部門資助工作進(jìn)行自查，形成自查報(bào)告。2.財(cái)務(wù)部門對(duì)資助資金使用情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告。3.公司/組織成立聯(lián)合檢查組，對(duì)各部門資助工作進(jìn)行實(shí)地檢查和抽查。（三）自查時(shí)間每年[具體時(shí)間]開展資助規(guī)范年自查工作，自查工作應(yīng)在[規(guī)定時(shí)間]內(nèi)完成。（四）自查報(bào)告1.各部門自查報(bào)告應(yīng)包括自查工作開展情況、存在問題、原因分析、整改措施及建議等內(nèi)容。2.財(cái)務(wù)部門審計(jì)報(bào)告應(yīng)重點(diǎn)反映資助資金使用的合規(guī)性、效益性等情況。3.聯(lián)合檢查組檢查報(bào)告應(yīng)綜合各部門自查和審計(jì)情況，對(duì)公司/組織資助工作整體情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)意見和建議。六、整改落實(shí)（一）問題梳理對(duì)自查和檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行全面梳理，建立問題臺(tái)賬，明確問題類型、責(zé)任部門、責(zé)任人、整改期限等。（二）整改措施1.責(zé)任部門針對(duì)問題臺(tái)賬，制定詳細(xì)的整改措施，明確整改目標(biāo)、整改步驟、整改責(zé)任人等。2.整改措施應(yīng)具有針對(duì)性和可操作性，確保問題得到有效解決。（三）整改跟蹤1.建立整改跟蹤機(jī)制，定期對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握整改進(jìn)度。2.對(duì)整改不力的部門和責(zé)任人進(jìn)行督促和問責(zé)，確保整改工作按時(shí)完成。（四）整改報(bào)告整改完成后，責(zé)任部門應(yīng)提交整改報(bào)告，報(bào)告整改情況、整改效果、長效機(jī)制建立情況等。七、監(jiān)督與問責(zé)（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司/組織內(nèi)部建立健全資助工作監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)資助工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督作用，加強(qiáng)對(duì)資助工作全過程的監(jiān)督。3.主動(dòng)接受外部監(jiān)督，及時(shí)回應(yīng)社會(huì)關(guān)切，不斷提高資助工作的透明度和公信力。（二）問責(zé)制度1.對(duì)在資助工作中違反法律法規(guī)、本制度及相關(guān)規(guī)定的部門和個(gè)人，依法依規(guī)追究責(zé)任。2.責(zé)任追究方式包括批評(píng)