養(yǎng)老院物品管理制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》《社會養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)管理辦法》等行業(yè)法規(guī)，結(jié)合企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)范化需求及養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量安全防控專項要求制定。制度旨在規(guī)范養(yǎng)老院內(nèi)物品采購、倉儲、使用及處置全流程管理，防范物資管理風(fēng)險，提升服務(wù)保障能力，保障老年人合法權(quán)益及機(jī)構(gòu)運營安全。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)及全體員工，覆蓋養(yǎng)老院內(nèi)老年人生活用品、醫(yī)療耗材、設(shè)施設(shè)備、食品物資等物品的全生命周期管理場景。下屬單位應(yīng)遵照本制度建立二級管理制度，確保執(zhí)行到位。第三條本制度核心術(shù)語定義如下：（一）養(yǎng)老院物品專項管理：指對養(yǎng)老院內(nèi)各類物品從采購需求提出至最終處置的全過程進(jìn)行系統(tǒng)性制度約束、流程控制與風(fēng)險防控的綜合性管理活動。（二）物品管理風(fēng)險：指因物品管理流程不規(guī)范、制度執(zhí)行不到位、外部環(huán)境變化等因素導(dǎo)致物資流失、老年人權(quán)益受損或機(jī)構(gòu)運營中斷的潛在危害。（三）合規(guī)操作：指所有物品管理活動嚴(yán)格遵循本制度及國家、行業(yè)相關(guān)規(guī)定，確保合法合規(guī)。第四條養(yǎng)老院物品專項管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：覆蓋所有物品管理環(huán)節(jié)及業(yè)務(wù)場景，不留管理盲區(qū)。（二）責(zé)任到人原則：明確各層級、各部門、各崗位的具體管理職責(zé)，實現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險導(dǎo)向原則：以風(fēng)險防控為核心，重點管控高風(fēng)險環(huán)節(jié)，實施差異化管理。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：定期評估管理效果，動態(tài)優(yōu)化制度流程，提升管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對養(yǎng)老院物品專項管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)最終決策與推動責(zé)任；分管養(yǎng)老業(yè)務(wù)及運營的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)制度落地監(jiān)督與考核。第六條成立養(yǎng)老院物品專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括總部運營管理部、采購部、財務(wù)部、風(fēng)控部及下屬機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括：統(tǒng)籌制度體系建設(shè)；協(xié)調(diào)跨部門重大事項；審批重大采購方案；監(jiān)督考核執(zhí)行情況。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠運營管理部，負(fù)責(zé)日常管理事務(wù)，具體職能包括：組織制度宣貫培訓(xùn)；匯總分析風(fēng)險信息；協(xié)調(diào)解決執(zhí)行難題；編制管理報告。第八條牽頭部門（運營管理部）職責(zé)：（一）制定完善物品管理制度體系，組織動態(tài)修訂；（二）統(tǒng)籌全院物品需求測算與預(yù)算管理；（三）監(jiān)督采購、倉儲、領(lǐng)用等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況；（四）定期開展物品管理專項審計。第九條專責(zé)部門職責(zé)：（一）采購部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商準(zhǔn)入、招標(biāo)評審、合同管理；（二）財務(wù)部：負(fù)責(zé)資金支付審核、成本核算監(jiān)督；（三）風(fēng)控部：負(fù)責(zé)專項風(fēng)險識別、預(yù)警及處置指導(dǎo)。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)：負(fù)責(zé)老年人個性化物品需求申報；（二）后勤保障組：負(fù)責(zé)物品驗收、入庫及日常維護(hù)；（三）醫(yī)療護(hù)理部：負(fù)責(zé)醫(yī)用耗材專項管理。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）崗位人員須簽署合規(guī)操作承諾書；（二）及時上報物品異常情況（如短缺、損壞、過期）；（三）嚴(yán)格執(zhí)行物品交接、領(lǐng)用記錄制度。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條采購管理標(biāo)準(zhǔn)：（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入需通過資質(zhì)審核、產(chǎn)品檢測、服務(wù)評估；（二）公開招標(biāo)項目須發(fā)布采購公告，禁止化整為零規(guī)避；（三）老年人特殊需求物品采購應(yīng)經(jīng)護(hù)理評估確認(rèn)。第十三條倉儲管理要求：（一）物品分區(qū)分類存放，食品與藥品應(yīng)專庫存放；（二）建立物品出入庫臺賬，實現(xiàn)賬實相符；（三）定期盤點，對滯銷物資提前預(yù)警。第十四條領(lǐng)用管理規(guī)范：（一）生活用品按標(biāo)準(zhǔn)配發(fā)，建立需求審批流程；（二）醫(yī)療耗材使用需醫(yī)囑或護(hù)理評估支持；（三）嚴(yán)禁截留、挪用、克扣老年人應(yīng)配物資。第十五條質(zhì)量控制要求：（一）采購物品必須符合國家3C認(rèn)證或行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；（二）建立抽檢制度，對嬰幼兒用品、食品實施100%檢測；（三）不合格產(chǎn)品須立即隔離并追溯責(zé)任單位。第十六條特殊物品管理：（一）消毒用品需經(jīng)雙人復(fù)核領(lǐng)用；（二）食品物資須在保質(zhì)期內(nèi)使用，建立先進(jìn)先出機(jī)制；（三）急救設(shè)備定期校驗，確保隨時可用。第十七條廢棄處置要求：（一）醫(yī)療廢棄物需交由有資質(zhì)單位處理，全程視頻監(jiān)控；（二）廢舊設(shè)施設(shè)備按規(guī)定報廢，殘值上繳總部；（三）記錄所有處置過程，永久存檔備查。第十八條禁止性行為：（一）嚴(yán)禁未經(jīng)審批擅自采購或超預(yù)算采購；（二）嚴(yán)禁利用職務(wù)便利向供應(yīng)商索賄或收受回扣；（三）嚴(yán)禁將物品管理權(quán)限交由親屬或利益相關(guān)人；（四）嚴(yán)禁對物品短缺、過期等問題瞞報、漏報。第十九條重點防控風(fēng)險點：（一）采購環(huán)節(jié)：供應(yīng)商圍標(biāo)、低價劣質(zhì)產(chǎn)品；（二）倉儲環(huán)節(jié)：物品錯發(fā)、霉變、盜竊；（三）領(lǐng)用環(huán)節(jié)：虛報需求、克扣老年人份額；（四）處置環(huán)節(jié)：醫(yī)療廢物非法傾倒。第四章專項管理運行機(jī)制第二十條制度動態(tài)更新機(jī)制：（一）每兩年開展制度適用性評估；（二）重大法規(guī)變化后30日內(nèi)完成修訂；（三）總部運營管理部每年牽頭修訂一次。第二十一條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制：（一）每季度開展專項風(fēng)險排查，形成風(fēng)險清單；（二）對高風(fēng)險點（如集中采購、冷鏈物資）實施月度監(jiān)控；（三）發(fā)布《物品管理風(fēng)險預(yù)警通知》時須附整改要求。第二十二條合規(guī)審查機(jī)制：（一）采購合同簽訂前需經(jīng)財務(wù)部合規(guī)審核；（二）新員工上崗后須通過物品管理合規(guī)考試；（三）所有審批節(jié)點必須記錄操作人、時間、權(quán)限。第二十三條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門限期整改，報專責(zé)部門備案；（二）重大風(fēng)險啟動應(yīng)急預(yù)案，由領(lǐng)導(dǎo)小組派員現(xiàn)場督導(dǎo)；（三）緊急情況須在2小時內(nèi)上報至分管領(lǐng)導(dǎo)。第二十四條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)采購導(dǎo)致?lián)p失，按金額10%-30%追究采購人員責(zé)任；（二）物品管理引發(fā)老年人投訴，扣減相關(guān)單位績效分；（三）情節(jié)嚴(yán)重者移交人力資源部按《員工手冊》處理。第二十五條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年12月組織第三方評估管理有效性；（二）根據(jù)評估報告修訂制度流程圖；（三）對連續(xù)三年排名靠后的單位實施專項輔導(dǎo)。第五章專項管理保障措施第二十六條組織保障：（一）各級負(fù)責(zé)人須在管理會議中匯報履職情況；（二）下屬機(jī)構(gòu)每半年向總部提交管理報告；（三）建立《物品管理責(zé)任清單》，明確到崗到人。第二十七條考核激勵機(jī)制：（一）將制度執(zhí)行情況納入年度績效考核權(quán)重20%；（二）對優(yōu)秀管理單位給予專項獎勵，金額不超過年采購總額的1%；（三）連續(xù)兩年考核不合格的單位負(fù)責(zé)人不得評優(yōu)。第二十八條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）新員工崗前培訓(xùn)須包含物品管理模塊；（二）每年6月、12月開展全員實操考核；（三）制作《物品管理十不準(zhǔn)》宣傳手冊。第二十九條信息化支撐：（一）上線物品管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)采購、倉儲、領(lǐng)用數(shù)據(jù)共享；（二）系統(tǒng)自動校驗采購閾值，超限觸發(fā)審批預(yù)警；（三）建立物品全生命周期追溯碼。第三十條文化建設(shè)：（一）設(shè)立“物品管理日”，開展技能競賽；（二）定期評選“最美保管員”；（三）公示年度管理優(yōu)秀案例。第三十一條報告制度：（一）風(fēng)險事件報告須包含時間、地點、過程、處置措施；（二）年度管理報告需附數(shù)據(jù)圖