養(yǎng)老院老人康復(fù)設(shè)施使用管理制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》《養(yǎng)老機構(gòu)服務(wù)規(guī)范》等行業(yè)法律法規(guī)及集團母公司關(guān)于風(fēng)險防控與合規(guī)管理的總體要求制定，旨在規(guī)范養(yǎng)老院老人康復(fù)設(shè)施的使用管理，防范設(shè)施使用過程中的安全、衛(wèi)生及操作風(fēng)險，保障老人的生命健康權(quán)益，提升服務(wù)品質(zhì)與運營效率，滿足企業(yè)內(nèi)部精細(xì)化管理的需求。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋康復(fù)設(shè)施規(guī)劃、采購、配置、使用、維護、報廢等全生命周期管理，以及涉及老人、員工、第三方合作方的相關(guān)業(yè)務(wù)場景，包括但不限于物理康復(fù)設(shè)備、功能訓(xùn)練場地、康復(fù)治療室、輔助器具等資源的配置與使用。第三條本制度下列術(shù)語含義：（一）康復(fù)設(shè)施專項管理：指對養(yǎng)老院老人康復(fù)設(shè)施進行系統(tǒng)性規(guī)劃、配置、使用、維護及監(jiān)督的綜合性管理活動，旨在確保設(shè)施符合老人康復(fù)需求、安全標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)規(guī)范。（二）康復(fù)設(shè)施使用風(fēng)險：指因設(shè)施配置不當(dāng)、操作不規(guī)范、維護缺失或管理漏洞等可能導(dǎo)致老人意外傷害、設(shè)施損壞或服務(wù)中斷的風(fēng)險。（三）合規(guī)使用：指康復(fù)設(shè)施的使用活動嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)內(nèi)部制度及操作規(guī)程，確保服務(wù)安全、資源合理、流程規(guī)范。第四條康復(fù)設(shè)施專項管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保所有康復(fù)設(shè)施納入統(tǒng)一管理范疇，覆蓋設(shè)施全生命周期各環(huán)節(jié)。（二）責(zé)任到人：明確各級管理主體及執(zhí)行崗位的職責(zé)權(quán)限，實現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險環(huán)節(jié)與重點領(lǐng)域，優(yōu)先防控重大安全與合規(guī)風(fēng)險。（四）持續(xù)改進：定期評估管理效果，根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化優(yōu)化制度流程。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本單位康復(fù)設(shè)施專項管理第一責(zé)任人，對康復(fù)設(shè)施的整體安全、合規(guī)及服務(wù)效能負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項管理制度的組織實施、監(jiān)督考核及重大風(fēng)險處置。第六條設(shè)立康復(fù)設(shè)施專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括牽頭部門負(fù)責(zé)人、專責(zé)部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)部門代表，主要職能包括：統(tǒng)籌協(xié)調(diào)康復(fù)設(shè)施管理事項、審議重大決策、監(jiān)督考核制度執(zhí)行效果、決策審批重大風(fēng)險處置方案。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在牽頭部門，負(fù)責(zé)日常事務(wù)管理。第七條明確三類主體職責(zé)：（一）牽頭部門：負(fù)責(zé)康復(fù)設(shè)施專項管理制度建設(shè)、修訂與宣貫；組織開展設(shè)施使用風(fēng)險識別與評估；定期監(jiān)督考核各部門執(zhí)行情況；統(tǒng)籌實施培訓(xùn)宣貫工作。（二）專責(zé)部門：負(fù)責(zé)康復(fù)設(shè)施采購、配置的技術(shù)審核與合規(guī)把關(guān)；參與設(shè)施使用流程優(yōu)化與風(fēng)險處置方案制定；監(jiān)督設(shè)施維護保養(yǎng)的規(guī)范性；牽頭開展專項合規(guī)檢查。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：負(fù)責(zé)落實本領(lǐng)域康復(fù)設(shè)施使用管理要求；開展日常風(fēng)險排查與隱患整改；組織員工執(zhí)行操作規(guī)程；收集上報設(shè)施使用異常情況。第八條基層執(zhí)行崗員工須履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守設(shè)施操作規(guī)程，禁止無資質(zhì)操作或超范圍使用。（二）執(zhí)行崗位安全自查，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報或采取臨時控制措施。（三）參與崗位合規(guī)承諾，簽署并履行《康復(fù)設(shè)施安全操作承諾書》。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條康復(fù)設(shè)施采購與配置管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行集團采購管理辦法，開展供應(yīng)商資質(zhì)審查（包括設(shè)備認(rèn)證、售后服務(wù)能力等）、技術(shù)方案比選、合同簽訂規(guī)范；優(yōu)先采購符合國家強制標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，建立設(shè)備檔案。禁止性行為：嚴(yán)禁通過利益關(guān)系人采購非標(biāo)設(shè)備或以次充好；禁止在未完成驗收前投入使用。重點防控點：防范采購環(huán)節(jié)的廉潔風(fēng)險、技術(shù)參數(shù)不匹配風(fēng)險及后期維護成本失控。第十條康復(fù)設(shè)施日常使用管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：制定并公示各設(shè)施的操作指南與安全須知；實施使用登記制度，記錄使用人、時間、設(shè)施狀態(tài)等信息；對特殊設(shè)備執(zhí)行雙人復(fù)核制度。禁止性行為：嚴(yán)禁在設(shè)施故障時繼續(xù)使用；禁止酒后或精神異常人員操作；禁止擅自更改設(shè)備參數(shù)或結(jié)構(gòu)。重點防控點：防范因操作不當(dāng)導(dǎo)致的老人意外傷害、設(shè)施加速損耗及服務(wù)糾紛。第十一條康復(fù)設(shè)施維護保養(yǎng)管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立設(shè)施定期巡檢制度（如每月檢查機械部件、每季度校準(zhǔn)計量設(shè)備）；制定應(yīng)急預(yù)案并定期演練；委托具備資質(zhì)的第三方開展專業(yè)維修。禁止性行為：嚴(yán)禁隱瞞設(shè)備故障不報修；禁止使用非原廠配件；禁止擅自處置報廢設(shè)施。重點防控點：防范因維護缺失導(dǎo)致的設(shè)備失效、安全事故及資源浪費。第十二條康復(fù)設(shè)施安全防護管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：配備必要的防護裝置（如急停按鈕、安全圍欄）；開展環(huán)境風(fēng)險排查（如地面防滑、照明充足）；對高風(fēng)險設(shè)備設(shè)置警示標(biāo)識。禁止性行為：嚴(yán)禁擅自拆除安全防護裝置；禁止在設(shè)施周邊堆放雜物；禁止未佩戴防護用品操作設(shè)備。重點防控點：防范因安全措施不足引發(fā)的碰撞、跌倒等意外事件。第十三條康復(fù)設(shè)施消毒與衛(wèi)生管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：制定消毒操作規(guī)程，明確消毒頻次（如每日清潔、每周深度消毒）；使用合規(guī)消毒劑并記錄使用情況；定期檢測空氣質(zhì)量與環(huán)境衛(wèi)生指標(biāo)。禁止性行為：嚴(yán)禁使用過期或非標(biāo)消毒用品；禁止交叉污染（如清潔工具混用）；禁止在消毒期間接待老人。重點防控點：防范因衛(wèi)生管理不力導(dǎo)致的交叉感染風(fēng)險。第十四條康復(fù)設(shè)施檔案管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立設(shè)施臺賬，記錄配置信息、使用歷史、維修記錄、報廢處置等關(guān)鍵節(jié)點；實施電子化或紙質(zhì)檔案雙軌管理，確保檔案完整可追溯。禁止性行為：嚴(yán)禁擅自銷毀檔案；禁止篡改檔案信息；禁止多頭管理導(dǎo)致檔案缺失。重點防控點：防范因檔案不全引發(fā)的權(quán)責(zé)爭議、合規(guī)風(fēng)險及追溯困難。第十五條康復(fù)設(shè)施人員資質(zhì)管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立操作人員培訓(xùn)檔案，確保所有使用者完成崗前培訓(xùn)并通過考核；對特殊設(shè)備操作人員實施持證上崗制度；定期開展技能復(fù)訓(xùn)。禁止性行為：嚴(yán)禁無證操作高風(fēng)險設(shè)備；禁止以培訓(xùn)為由規(guī)避考核；禁止對人員資質(zhì)疏于管理。重點防控點：防范因人員能力不足導(dǎo)致的誤操作、安全隱患及服務(wù)事故。第十六條康復(fù)設(shè)施應(yīng)急管理與處置：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：制定設(shè)施突發(fā)故障、老人意外傷害等應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案；明確應(yīng)急聯(lián)系人及聯(lián)系方式；定期組織應(yīng)急演練（如設(shè)備停擺、火災(zāi)等情況）。禁止性行為：嚴(yán)禁瞞報或遲報應(yīng)急事件；禁止未啟動預(yù)案就處置事件；禁止在應(yīng)急時推諉責(zé)任。重點防控點：防范因應(yīng)急準(zhǔn)備不足導(dǎo)致的次生風(fēng)險、延誤救治及聲譽損害。第四章專項管理運行機制第十七條制度動態(tài)更新機制：根據(jù)國家政策調(diào)整、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)升級、業(yè)務(wù)變化或風(fēng)險事件，每年開展制度評估，由牽頭部門提出修訂方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議后發(fā)布實施，確保制度時效性。第十八條風(fēng)險識別預(yù)警機制：每季度組織專項風(fēng)險排查（包括設(shè)施老化、使用沖突、維護不足等），采用風(fēng)險矩陣法進行分級評估（一般/重大），對高風(fēng)險項發(fā)布預(yù)警通知并限期整改。第十九條合規(guī)審查機制：將康復(fù)設(shè)施管理嵌入業(yè)務(wù)流程，在采購招標(biāo)、使用授權(quán)、維修處置等關(guān)鍵節(jié)點嵌入合規(guī)審查環(huán)節(jié)，明確“未通過審查不得實施”，審查記錄納入檔案管理。第二十條風(fēng)險應(yīng)對機制：對一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門限期整改，重大風(fēng)險由領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭處置，啟動應(yīng)急流程（如暫停使用、疏散人員、上報監(jiān)管機構(gòu)），明確責(zé)任協(xié)同與上報時限要求。第二十一條責(zé)任追究機制：對違規(guī)行為界定處罰標(biāo)準(zhǔn)（如罰款、降級、解除合同），聯(lián)動績效考核；涉嫌違反法律的，移交司法機關(guān)處理；建立責(zé)任追究臺賬，定期公示。第二十二條評估改進機制：每年開展專項管理體系有效性評估（包括制度覆蓋率、執(zhí)行率、風(fēng)險控制效果等），形成評估報告，針對問題制定優(yōu)化方案，實現(xiàn)閉環(huán)管理。第五章專項管理保障措施第二十三條組織保障：各級領(lǐng)導(dǎo)須定期聽取專項管理匯報，協(xié)調(diào)解決重大問題，將康復(fù)設(shè)施管理納入年度重點工作考核。第二十四條考核激勵機制：將部門執(zhí)行情況納入年度考核，對表現(xiàn)優(yōu)異的予以獎勵（如績效加分、評優(yōu)推薦）；對違規(guī)行為實行一票否決，影響評優(yōu)資格。第二十五條培訓(xùn)宣傳機制：分層級開展培訓(xùn)，管理層側(cè)重合規(guī)履職要求，一線員工側(cè)重操作規(guī)范與應(yīng)急響應(yīng)；利用宣傳欄、內(nèi)部平臺等渠道普及制度要求。第二十六條信息化支撐：開發(fā)或引入康復(fù)設(shè)施管理系統(tǒng)，實現(xiàn)設(shè)備臺賬、使用記錄、維保信息、風(fēng)險預(yù)警的數(shù)字化管理，提升監(jiān)控效率。第二十七條文化建設(shè)：編制《康復(fù)設(shè)施安全使用手冊》，組織全員簽署合規(guī)承諾書；設(shè)立合規(guī)文化角，展示典型案例，營造全員參與的氛圍。第二十八條報告制度：每月向領(lǐng)導(dǎo)小組報送