養(yǎng)老院老人生日慶祝制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》《社會養(yǎng)老服務(wù)條例》等行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)，參照行業(yè)最佳實踐及集團母公司關(guān)于企業(yè)內(nèi)部專項管理的指導(dǎo)意見，結(jié)合本公司養(yǎng)老服務(wù)業(yè)務(wù)特性及防控專項風(fēng)險的實際需求制定。制度旨在規(guī)范養(yǎng)老院老年人生日慶?；顒拥慕M織管理，提升服務(wù)品質(zhì)與人文關(guān)懷水平，防范因活動組織不當(dāng)引發(fā)的各類風(fēng)險，確保老年人權(quán)益得到充分尊重與保障。第二條本制度適用于公司總部各部門、各下屬養(yǎng)老院及全體員工，涵蓋老年人生日慶?；顒拥牟邉潯⒔M織、實施及后續(xù)評估等全流程管理。具體場景包括但不限于：養(yǎng)老院組織的集體生日會、上門個性化探訪、生日慰問物資發(fā)放等。第三條本制度涉及的核心術(shù)語定義如下：（一）XX專項管理：指針對老年人生日慶?；顒尤^程的風(fēng)險識別、管控、監(jiān)督與改進的系統(tǒng)化管理活動。（二）XX風(fēng)險：指在生日慶?；顒硬邉?、執(zhí)行或后續(xù)管理中可能引發(fā)老年人安全、健康、隱私等權(quán)益受損，或造成公司財產(chǎn)損失、聲譽影響等負(fù)面后果的潛在不確定性事件。（三）XX合規(guī)：指生日慶?；顒拥脑O(shè)計與實施嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部制度要求，確?；顒影踩⑦m度、溫馨、無障礙。第四條老年人生日慶?；顒訉ｍ椆芾響?yīng)遵循以下原則：（一）全面覆蓋：確保所有涉及生日慶?；顒拥沫h(huán)節(jié)均納入制度管控范圍，不留盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各層級、各崗位在活動組織中的管理職責(zé)與執(zhí)行義務(wù)。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：聚焦?jié)撛陲L(fēng)險點，實施分級防控，優(yōu)先保障老年人安全與權(quán)益。（四）持續(xù)改進：定期評估活動效果與風(fēng)險控制水平，優(yōu)化管理機制。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本單位老年人生日慶?；顒訉ｍ椆芾淼牡谝回?zé)任人，對公司整體活動合規(guī)性、安全性負(fù)總責(zé)；分管養(yǎng)老服務(wù)業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)活動的日常監(jiān)督與決策審批。第六條設(shè)立“老年人生日慶?；顒訉ｍ椆芾眍I(lǐng)導(dǎo)小組”（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)主持，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人（如養(yǎng)老服務(wù)部、風(fēng)險管理部、后勤保障部等）組成。領(lǐng)導(dǎo)小組職能包括：統(tǒng)籌活動管理制度建設(shè)，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作，審批重大活動方案，監(jiān)督風(fēng)險防控措施落實，對活動效果進行年度評價。第七條明確三類主體的職責(zé)分工：（一）牽頭部門：由養(yǎng)老服務(wù)部擔(dān)任，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制定活動管理制度，定期開展風(fēng)險排查，監(jiān)督各下屬單位執(zhí)行情況，組織開展培訓(xùn)宣貫，建立活動效果反饋機制。（二）專責(zé)部門：由風(fēng)險管理部與后勤保障部協(xié)同承擔(dān)，負(fù)責(zé)審核活動方案的合規(guī)性與可行性，優(yōu)化活動流程，提供風(fēng)險評估支持，指導(dǎo)下屬單位完善應(yīng)急預(yù)案。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：包括各養(yǎng)老院及社區(qū)服務(wù)團隊，負(fù)責(zé)落實領(lǐng)導(dǎo)小組及牽頭部門的部署要求，具體組織生日慶?；顒?，實時監(jiān)測活動風(fēng)險，及時上報異常情況。第八條基層執(zhí)行崗的合規(guī)操作責(zé)任：（一）崗位合規(guī)承諾：員工需簽署生日慶?；顒硬僮饕?guī)范承諾書，明確知曉并遵守本制度及崗位職責(zé)要求。（二）風(fēng)險上報義務(wù)：在活動策劃、執(zhí)行或后續(xù)跟進中發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險或已發(fā)生事件，須立即向直屬主管及風(fēng)險管理部報告，不得隱瞞或遲報。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條活動方案設(shè)計合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：（一）需求評估：生日慶?；顒忧靶柰ㄟ^訪談、問卷等方式了解老年人偏好，避免強制安排或形式主義。（二）內(nèi)容適配：針對老年人身體狀況、認(rèn)知水平設(shè)計活動內(nèi)容，如低強度互動游戲、生日歌曲演唱、手工制作等，避免噪音、擁擠等風(fēng)險。（三）預(yù)算管理：活動費用需納入部門年度預(yù)算，實行分級審批，嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍支出。第十條禁止性行為：（一）嚴(yán)禁未經(jīng)老年人同意拍攝、傳播其活動影像或個人信息。（二）嚴(yán)禁向老年人推銷非必需品或價格虛高的商品。（三）嚴(yán)禁在活動中使用酒精飲品或刺激性食物。（四）嚴(yán)禁安排可能引發(fā)老年人情緒波動的表演或互動環(huán)節(jié)。第十一條專項風(fēng)險防控重點：（一）食品安全風(fēng)險：食材采購需符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，由專業(yè)人員進行烹飪，活動后及時清理殘余物資。（二）人身安全風(fēng)險：控制活動場所容量，設(shè)置安全通道，配備急救人員與物資，對行動不便的老年人提供一對一幫扶。（三）心理安全風(fēng)險：避免公開嘲笑或過度強調(diào)年齡，鼓勵老年人參與但尊重其自主選擇。（四）財務(wù)風(fēng)險：建立活動費用臺賬，定期向監(jiān)督部門匯報使用情況，防止資金挪用。第十二條活動供應(yīng)商管理：（一）供應(yīng)商篩選：通過資質(zhì)審核、服務(wù)評估后簽訂合作協(xié)議，優(yōu)先選擇具有養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)經(jīng)驗的企業(yè)。（二）履約監(jiān)督：對供應(yīng)商提供的服務(wù)（如蛋糕配送、演出團隊）進行現(xiàn)場驗收，確保符合合同約定。（三）退出機制：對服務(wù)不合格的供應(yīng)商實施約談、整改或解除合同。第十三條活動現(xiàn)場管理：（一）環(huán)境布置：保持場所通風(fēng)、整潔，消除障礙物，避免使用易燃、尖銳裝飾物。（二）人員配置：配備至少兩名以上工作人員，其中一名需具備急救知識。（三）應(yīng)急處置：制定突發(fā)情況（如老人突發(fā)疾病、糾紛沖突）的處置預(yù)案，明確報告流程與責(zé)任人。第十四條活動效果評估：（一）滿意度調(diào)查：通過問卷或訪談收集老年人及家屬對活動的主觀評價，重點了解服務(wù)適切性。（二）客觀指標(biāo)：統(tǒng)計活動參與率、投訴率、資源消耗等數(shù)據(jù)，量化活動效益。（三）改進建議：將評估結(jié)果納入下一階段活動方案優(yōu)化。第四章專項管理運行機制第十五條制度動態(tài)更新機制：（一）定期修訂：每年結(jié)合法律法規(guī)變化、行業(yè)動態(tài)及本公司實踐案例，對制度進行評估修訂。（二）臨時調(diào)整：遇重大政策調(diào)整或風(fēng)險事件后，由領(lǐng)導(dǎo)小組緊急啟動修訂程序。（三）版本控制：制度發(fā)布后需在總部及各下屬單位公示，新舊版本交替使用需進行培訓(xùn)說明。第十六條風(fēng)險識別預(yù)警機制：（一）季度排查：牽頭部門聯(lián)合專責(zé)部門對上月活動開展風(fēng)險評估，形成分析報告。（二）分級預(yù)警：根據(jù)風(fēng)險等級發(fā)布預(yù)警通知，低風(fēng)險僅通報至下屬單位，高風(fēng)險需上報領(lǐng)導(dǎo)小組。（三）案例共享：每月整理典型風(fēng)險事件，作為后續(xù)培訓(xùn)的素材。第十七條合規(guī)審查機制：（一）前置審查：生日慶?；顒臃桨感杞?jīng)牽頭部門審核，不符合要求的不得實施。（二）嵌入流程：將合規(guī)要求納入供應(yīng)商選擇、場地租賃、費用審批等環(huán)節(jié)。（三）“一票否決”：對存在重大合規(guī)缺陷的活動，應(yīng)立即停止并整改。第十八條風(fēng)險應(yīng)對機制：（一）一般風(fēng)險處置：由業(yè)務(wù)部門自行整改，專責(zé)部門跟蹤確認(rèn)。（二）重大風(fēng)險處置：領(lǐng)導(dǎo)小組啟動應(yīng)急響應(yīng)，成立臨時工作組，必要時申請外部資源支援。（三）上報要求：涉及人員傷亡或重大財產(chǎn)損失的事件，須在四小時內(nèi)向監(jiān)管機構(gòu)及上級單位報告。第十九條責(zé)任追究機制：（一）違規(guī)情形：包括未履行審批程序、活動方案存在嚴(yán)重缺陷、風(fēng)險事件處置不當(dāng)?shù)?。（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度，采取警告、通報批評、績效考核扣分、紀(jì)律處分等措施。（三）聯(lián)動機制：將違規(guī)處罰結(jié)果與員工年度評優(yōu)、崗位調(diào)整等掛鉤。第二十條評估改進機制：（一）季度評估：領(lǐng)導(dǎo)小組定期召集成員單位對制度執(zhí)行效果進行討論。（二）年度審計：委托第三方機構(gòu)開展專項審計，形成改進建議書。（三）閉環(huán)管理：對審計發(fā)現(xiàn)的問題制定整改計劃，限時完成并公示結(jié)果。第五章專項管理保障措施第二十一條組織保障：（一）層級責(zé)任：公司級領(lǐng)導(dǎo)定期聽取專項管理匯報，下屬單位負(fù)責(zé)人每月提交活動計劃備案。（二）聯(lián)席會議：牽頭部門每季度召集專責(zé)部門與業(yè)務(wù)部門召開協(xié)調(diào)會，解決跨部門問題。第二十二條考核激勵機制：（一）部門考核：將活動合規(guī)率、滿意度得分等指標(biāo)納入部門年度績效，占比不低于X%。（二）個人評優(yōu)：對在活動中表現(xiàn)突出的員工，優(yōu)先推薦參與公司級表彰。（三）正向激勵：設(shè)立“最佳關(guān)懷獎”，通過表彰會等形式弘揚先進事跡。第二十三條培訓(xùn)宣傳機制：（一）管理層培訓(xùn)：每年組織專題培訓(xùn)，重點解讀合規(guī)要求與風(fēng)險防控要點。（二）一線培訓(xùn)：每季度開展實操演練，包括急救技能、服務(wù)禮儀等。（三）文化宣傳：制作宣傳手冊，在員工大會、內(nèi)部平臺等渠道傳播人文關(guān)懷理念。第二十四條信息化支撐：（一）系統(tǒng)建設(shè)：開發(fā)生日管理系統(tǒng)，實現(xiàn)活動申請、資源調(diào)配、風(fēng)險預(yù)警的自動化。（二）數(shù)據(jù)監(jiān)控：通過平臺實時跟蹤活動進度，對異常數(shù)據(jù)（如參與率驟降）自動觸發(fā)預(yù)警。（三）信息共享：建立跨院區(qū)數(shù)據(jù)接口，便于橫向比較活動效果。第二十五條文化建設(shè)：（一）合規(guī)手冊：編印《生日慶?；顒硬僮髦敢?，人手一冊并定期更新。（二）承諾書制度：員工入職后簽署《人文關(guān)懷承諾書》，作為考核依據(jù)。（三）主題日推廣：每月設(shè)立“感恩關(guān)懷月”，集中宣傳優(yōu)秀案例。第二十六條報告制度：（一）風(fēng)險事件報告：使用統(tǒng)一表格記錄事件經(jīng)過、處置措施及經(jīng)驗教訓(xùn)。（二）年度管理報告：每年12月31日前提交，包括活動數(shù)據(jù)、問題清單、改進計劃。（三）報告審核：由領(lǐng)導(dǎo)小組聯(lián)合審計部門對報告真實性進行抽查。第六