一、模板適用場景說明本標準化審核模板適用于公司各類日常采購合同的審核管理，涵蓋原材料采購、辦公用品采購、服務外包采購（如咨詢、維護等）、低值易耗品采購等場景。無論是新簽合同、續(xù)簽合同還是合同變更協(xié)議，均可通過本模板進行規(guī)范化審核，保證合同條款合法合規(guī)、權責清晰，有效規(guī)避采購風險，保障公司合法權益。適用對象包括采購部門發(fā)起人、法務部審核專員、財務部成本控制專員及相關部門負責人。二、合同標準化審核操作流程（一）合同接收與初步登記資料完整性檢查：采購部門發(fā)起審核時，需提交以下材料：合同文本（最終版，需注明“草案”或“待簽”字樣）；供應商營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）；采購需求說明書（明確標的、數(shù)量、技術參數(shù)等）；比價/議價記錄（如適用，需說明價格形成依據(jù)）；前期溝通紀要（如涉及技術對接、交付周期等關鍵條款的協(xié)商過程）。信息登記：在《合同審核流轉單》中記錄合同編號、合同名稱、供應商名稱、采購類型、發(fā)起部門、聯(lián)系人（某某）、聯(lián)系方式（內(nèi)部短號）及預計審核完成時間，提交至法務部。（二）主體資格審查由法務部牽頭，重點審核供應商及公司自身主體資格的合法性與有效性：供應商資質：核查營業(yè)執(zhí)照是否在有效期內(nèi)，經(jīng)營范圍是否涵蓋本次采購標的，是否存在“吊銷、未年檢、被列入經(jīng)營異常名錄”等異常狀態(tài)（通過“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”等官方渠道核驗）；特殊行業(yè)資質：若采購標的涉及特殊行業(yè)（如食品、醫(yī)療器械、建筑工程等），需核查供應商是否具備相應行業(yè)許可證（如食品生產(chǎn)許可證、ISO質量體系認證等）；公司主體信息：確認合同甲方（公司方）名稱、統(tǒng)一社會信用代碼等信息與營業(yè)執(zhí)照一致，避免因名稱不符導致合同效力風險。（三）核心條款逐項審核法務部聯(lián)合采購部門、財務部對合同核心條款進行交叉審核，保證內(nèi)容明確、無歧義：審核模塊審核要點采購標的標的名稱、規(guī)格型號、技術參數(shù)是否與《采購需求說明書》一致，避免模糊描述（如“一批材料”“優(yōu)質服務”等）。數(shù)量與質量采購單位（噸/臺/套等）、數(shù)量是否準確；質量標準（國家標準/行業(yè)標準/雙方約定標準）是否明確，驗收方法、流程及責任劃分是否清晰。價格與支付單價、總價是否含稅（需明確稅率），總價大小寫是否一致；支付條件（如“預付款30%到貨驗收后付60%質保金10%”）是否合理，支付節(jié)點與履約進度是否匹配；財務部需審核付款方式是否符合公司財務制度（如禁止現(xiàn)金支付，需通過公對公轉賬）。交付與驗收交付時間（具體日期或“收到預付款后X日內(nèi)”）、交付地點（公司指定倉庫/供應商所在地）是否明確；驗收標準（如“按國標GB/T執(zhí)行”）、驗收期限（“到貨后X個工作日內(nèi)完成”）及異議處理方式（“驗收不合格供應商需X日內(nèi)更換”）是否約定。違約責任雙方違約情形（如逾期交付、質量不達標、逾期付款等）對應的違約金計算方式（如“按逾期金額每日萬分之五”）是否合理，是否設置違約金上限；爭議解決方式（“向公司所在地人民法院提起訴訟”）是否明確，避免約定“仲裁”（除非公司另有統(tǒng)一規(guī)定）。合同期限合同生效時間（“雙方簽字蓋章之日起”）、終止時間（“X年X月X日”或“任務完成后自動終止”）是否明確，續(xù)簽條件是否約定。（四）合規(guī)性與風險排查法務部重點審核合同是否存在以下風險點：法律合規(guī)性：條款內(nèi)容是否符合《民法典》《公司法》《招標投標法》等法律法規(guī)，是否存在“霸王條款”（如“供應商對質量問題承擔全部責任，甲方不承擔任何責任”）；知識產(chǎn)權條款：若涉及定制化采購（如軟件開發(fā)、技術方案），需明確知識產(chǎn)權歸屬（如“成果歸公司所有”），避免后續(xù)侵權糾紛；保密條款：是否約定保密范圍（如“技術參數(shù)、價格信息”）、保密期限（“合同終止后X年內(nèi)”）及違約責任；不可抗力：是否定義不可抗力情形（如“自然災害、戰(zhàn)爭等”），以及發(fā)生后的通知義務、責任減免條件。（五）審核結果反饋與修訂審核意見出具：法務部匯總各部門審核意見，形成《合同審核意見表》，明確“通過”“需修改后再次審核”或“不通過”的結論；修訂與復核：采購部門根據(jù)審核意見修訂合同，修訂后需重新提交至法務部及相關審核部門復核，直至所有問題閉環(huán)；最終審批：審核通過的合同，由采購部門發(fā)起審批流程，按公司權限表報采購負責人（某某）、財務負責人（某某）、總經(jīng)理簽字蓋章。三、采購合同標準化審核清單審核大類審核項目審核標準審核結果（√/×）備注合同基本信息合同編號是否符合公司合同編號規(guī)則（如“CG-年份-部門序號”）合同名稱是否準確反映采購標的（如“2024年辦公用紙采購合同”）簽訂日期是否為實際談判完成日期主體信息甲方（公司方）信息名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、地址、法定代表人與營業(yè)執(zhí)照一致乙方（供應商）信息名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、地址、法定代表人與營業(yè)執(zhí)照一致，公章清晰有效核對營業(yè)執(zhí)照復印件與公章一致性核心條款采購標的名稱、規(guī)格、型號、技術參數(shù)與采購需求一致，無模糊描述數(shù)量與質量數(shù)量單位準確，質量標準明確，驗收方法可操作價格與支付單價、總價含稅，大小寫一致；支付條件合理，方式符合財務制度財務部重點審核交付與驗收交付時間、地點明確，驗收標準、流程及異議處理約定清晰采購部確認可執(zhí)行性違約責任違約情形對應責任明確，計算方式合理，無顯失公平條款法務部重點審核法律合規(guī)爭議解決約定“向公司所在地人民法院訴訟”避免約定仲裁（除非另有規(guī)定）保密條款保密范圍、期限及責任明確涉及商業(yè)秘密時必備合同期限生效時間、終止時間或續(xù)簽條件明確其他附件附件清單附件（如技術參數(shù)、驗收標準）是否齊全，與合同引用一致四、審核要點與風險提示條款一致性：保證合同前后條款無矛盾（如“交付時間”與“違約責任”中逾期條款一致），避免因條款沖突導致履約爭議；供應商資質動態(tài)管理：對于長期合作的供應商，需定期（如每年）復核其資質有效性，避免因資質過期導致合同無效；付款條件合理性：財務部需審核付款節(jié)奏與履約風險匹配，避免預付款比例過高（一般不超過30%），質保金比例不低于合同總額的5%；變更與解除：合同中需明確變更或解除的條件（如“雙方協(xié)商一致”“不可抗力導致無法履行”）及流程（“書面簽署補充協(xié)議”），避免