采購申請審批流程標(biāo)準(zhǔn)化工具模板一、適用場景與業(yè)務(wù)范圍日常運(yùn)營物資采購：如辦公用品、勞保用品、生產(chǎn)輔料等常規(guī)性、低值易耗品的采購申請；固定資產(chǎn)購置：包括設(shè)備、儀器、車輛等價(jià)值較高、使用周期長的資產(chǎn)采購；服務(wù)類采購：如咨詢、維修、外包服務(wù)、會(huì)議服務(wù)等非實(shí)物采購需求；項(xiàng)目專項(xiàng)采購：針對特定研發(fā)項(xiàng)目、工程項(xiàng)目所需的定制化物資或服務(wù)采購；緊急采購：因突發(fā)情況（如設(shè)備故障、生產(chǎn)急需）需縮短流程的特殊采購。不同場景下，審批流程及所需附件可能存在差異，需結(jié)合企業(yè)實(shí)際制度調(diào)整應(yīng)用。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程詳解步驟1：采購需求發(fā)起與申請單填寫發(fā)起人：各部門采購需求負(fù)責(zé)人（如部門主管、項(xiàng)目經(jīng)辦人）；操作內(nèi)容：明確采購物品/服務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)、預(yù)算總額、用途說明及到貨時(shí)間；附件準(zhǔn)備：根據(jù)采購類型提供必要支撐材料（如固定資產(chǎn)需提供技術(shù)參數(shù)表、服務(wù)類需提供需求說明書、緊急采購需附情況說明）；登錄企業(yè)采購管理系統(tǒng)或填寫紙質(zhì)《采購申請審批表》，保證信息真實(shí)、完整，漏填或錯(cuò)填可能導(dǎo)致審批退回。步驟2：部門內(nèi)部初審審核人：申請人所在部門負(fù)責(zé)人；審核重點(diǎn)：采購需求的必要性（是否為部門工作必需，是否存在替代方案）；預(yù)算是否符合部門年度預(yù)算規(guī)劃，是否超支；采購數(shù)量、規(guī)格是否合理，避免過度采購；初審?fù)ㄟ^后，在審批表中簽字確認(rèn)，并流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)；若不通過，需注明原因并退回申請人修改。步驟3：財(cái)務(wù)部門復(fù)核審核人：財(cái)務(wù)部門專員/負(fù)責(zé)人；審核重點(diǎn)：預(yù)算金額準(zhǔn)確性（系統(tǒng)校驗(yàn)或人工復(fù)核預(yù)算科目、余額）；資金來源是否明確（如部門預(yù)算、專項(xiàng)基金等）；大額采購（如超過10萬元）需評估資金支付計(jì)劃；復(fù)核通過后簽字，若預(yù)算不足或資金來源存疑，退回申請人調(diào)整或報(bào)批補(bǔ)充預(yù)算。步驟4：管理層審批（按金額分級）審批層級（示例，企業(yè)可根據(jù)自身規(guī)模調(diào)整）：金額≤5000元：部門負(fù)責(zé)人審批即可（步驟2涵蓋）；5000元＜金額≤5萬元：分管副總審批；5萬元＜金額≤20萬元：總經(jīng)理審批；金額＞20萬元：總經(jīng)理辦公會(huì)集體審議；審批重點(diǎn)：采購事項(xiàng)是否符合公司戰(zhàn)略或年度重點(diǎn)工作；大額采購的經(jīng)濟(jì)性、可行性分析；特殊采購（如獨(dú)家供應(yīng)商、定制化服務(wù)）的合規(guī)性說明；審批通過后簽字確認(rèn)，進(jìn)入采購執(zhí)行環(huán)節(jié)；若未通過，由審批部門反饋具體原因。步驟5：采購部門執(zhí)行與跟蹤執(zhí)行人：采購部門專員；操作內(nèi)容：接到審批通過的申請單后，1個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)采購需求，啟動(dòng)采購流程；比選供應(yīng)商：根據(jù)采購金額選擇招標(biāo)、詢價(jià)、競價(jià)或直接采購（如小額、緊急采購）；簽訂采購合同：明確雙方權(quán)利義務(wù)、交付標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款周期等；跟蹤進(jìn)度：實(shí)時(shí)反饋供應(yīng)商備貨、物流信息，保證按期交付。步驟6：驗(yàn)收與付款驗(yàn)收人：使用部門+采購部門聯(lián)合驗(yàn)收；操作內(nèi)容：物資到貨后，使用部門核對數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量，填寫《驗(yàn)收單》；采購部門核對合同條款、供應(yīng)商信息，確認(rèn)無誤后簽字；財(cái)務(wù)部門憑審批通過的申請單、合同、驗(yàn)收單、發(fā)票辦理付款，保證“三單匹配”（訂單、驗(yàn)收單、發(fā)票）。步驟7：檔案歸檔責(zé)任人：采購部門專員；歸檔內(nèi)容：采購申請表、審批記錄、合同、驗(yàn)收單、發(fā)票、比價(jià)記錄等全套資料；歸檔要求：電子檔案按“年份+部門+采購類型”分類存儲，紙質(zhì)檔案裝訂成冊，保存期限不少于3年。三、采購申請審批表模板采購申請審批表申請單號申請部門申請人*聯(lián)系方式*申請日期年月日預(yù)計(jì)到貨日期年月日采購類別□物資類□服務(wù)類□固定資產(chǎn)類預(yù)算金額元資金來源□部門預(yù)算□專項(xiàng)基金□其他：______采購方式□招標(biāo)□詢價(jià)□競價(jià)□直接采購采購明細(xì)序號物品/服務(wù)名稱規(guī)格型號單位12…………合計(jì)金額（大寫）仟佰拾萬仟佰拾元角分合計(jì)金額（小寫）用途說明（需詳細(xì)說明采購原因、使用場景等，不少于50字）附件清單□技術(shù)參數(shù)表□需求說明書□比價(jià)記錄□緊急情況說明□其他：______審批流程部門初審意見：_________________________簽字：_________日期：年月日財(cái)務(wù)復(fù)核意見：_________________________簽字：_________日期：年月日分管副總審批意見：_________________________簽字：_________日期：年月日總經(jīng)理審批意見：_________________________簽字：_________日期：年月日采購部門執(zhí)行經(jīng)辦人：_________日期：年月日備注四、使用規(guī)范與風(fēng)險(xiǎn)提示信息真實(shí)性要求：申請人須對采購信息的真實(shí)性負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁虛報(bào)需求、夸大預(yù)算，違者將按公司制度追責(zé)；審批時(shí)效管理：各環(huán)節(jié)審批人應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)完成審核（緊急采購可縮短至4小時(shí)），逾期未反饋視為默認(rèn)通過；預(yù)算剛性控制：超預(yù)算采購需提前提交預(yù)算調(diào)整申請，經(jīng)審批后方可發(fā)起流程，嚴(yán)禁“先采購后補(bǔ)批”；緊急采購特殊流程：緊急采購需由申請人部門負(fù)責(zé)人簽字說明緊急原因，經(jīng)分管副總審批后可“先采購后補(bǔ)手續(xù)”，但需在3個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)全審批流程；供應(yīng)商合規(guī)性：采購部門需優(yōu)先選擇合格供應(yīng)商庫內(nèi)的合作方，新供應(yīng)商引入需經(jīng)過資質(zhì)