2025年企業(yè)安全生產(chǎn)自查自糾統(tǒng)計(jì)表模板|序號(hào)|檢查項(xiàng)目|檢查內(nèi)容|檢查情況|是否合格|整改措施|整改責(zé)任人|整改期限||::||||::||::|::||1|安全管理制度|是否建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各部門和人員的安全職責(zé)|經(jīng)檢查，公司已制定安全生產(chǎn)責(zé)任制文件，涵蓋各部門及人員，但部分職責(zé)描述不夠細(xì)化，如設(shè)備維護(hù)部門對(duì)非常規(guī)設(shè)備的安全維護(hù)職責(zé)未詳細(xì)說(shuō)明|否|組織相關(guān)人員對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行修訂完善，明確各部門及人員在各類設(shè)備、各項(xiàng)工作中的詳細(xì)安全職責(zé)，并重新發(fā)布|安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人|1月31日前||||是否制定安全操作規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行|對(duì)各崗位安全操作規(guī)程進(jìn)行了梳理，部分新入職員工未能嚴(yán)格按照操作規(guī)程作業(yè)，在化工生產(chǎn)車間觀察到有員工未按規(guī)定佩戴防護(hù)手套進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品操作|否|加強(qiáng)新員工安全操作規(guī)程培訓(xùn)，在車間顯著位置張貼提醒標(biāo)識(shí)，安排專人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督指導(dǎo)|車間主任|1月15日前||||安全檢查和隱患排查治理制度的執(zhí)行情況|查閱安全檢查記錄，發(fā)現(xiàn)檢查周期不固定，部分隱患治理存在拖延現(xiàn)象，個(gè)別隱患治理未按規(guī)定的整改期限完成|否|制定詳細(xì)的安全檢查計(jì)劃，明確檢查周期和責(zé)任人。對(duì)隱患進(jìn)行分類分級(jí)管理，建立隱患治理臺(tái)賬，嚴(yán)格跟蹤隱患整改進(jìn)度|安全專員|2月15日前||||安全教育培訓(xùn)制度是否完善并有效落實(shí)|培訓(xùn)記錄顯示，部分員工的安全培訓(xùn)內(nèi)容不夠全面，缺乏對(duì)新的安全法規(guī)和新技術(shù)應(yīng)用的培訓(xùn)，且部分員工未按時(shí)參加培訓(xùn)|否|完善培訓(xùn)內(nèi)容，納入新的安全法規(guī)和新技術(shù)應(yīng)用知識(shí)。建立培訓(xùn)考勤制度，對(duì)未按時(shí)參加培訓(xùn)的員工進(jìn)行補(bǔ)考和再培訓(xùn)|人力資源部門負(fù)責(zé)人|1月31日前||||應(yīng)急救援預(yù)案的制定、演練及修訂情況|應(yīng)急救援預(yù)案已制定，但近一年只進(jìn)行了一次單一類型的演練，未涵蓋所有可能的事故場(chǎng)景，預(yù)案部分內(nèi)容與實(shí)際情況存在一定偏差|否|制定年度應(yīng)急演練計(jì)劃，增加演練類型和頻次，確保涵蓋所有可能的事故場(chǎng)景。組織專業(yè)人員對(duì)預(yù)案進(jìn)行評(píng)估和修訂，使其符合實(shí)際情況|安全管理部門負(fù)責(zé)人|3月31日前||2|設(shè)備設(shè)施安全|生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行狀況和維護(hù)保養(yǎng)情況|部分設(shè)備存在老化現(xiàn)象，運(yùn)行過(guò)程中有異常噪音和震動(dòng)。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄不完整，部分保養(yǎng)工作未按規(guī)定周期進(jìn)行|否|對(duì)老化設(shè)備進(jìn)行評(píng)估，制定更新計(jì)劃。完善設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄，建立設(shè)備運(yùn)行監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，及時(shí)掌握設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，嚴(yán)格按照保養(yǎng)周期進(jìn)行保養(yǎng)|設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人|2月28日前||||電氣設(shè)備的接地、絕緣性能及安全防護(hù)裝置|檢查發(fā)現(xiàn)部分電氣設(shè)備接地電阻不符合要求，絕緣層有破損現(xiàn)象，部分安全防護(hù)裝置缺失或損壞|否|對(duì)電氣設(shè)備進(jìn)行全面檢測(cè)，修復(fù)接地和絕緣問(wèn)題，更換損壞的安全防護(hù)裝置。加強(qiáng)電氣設(shè)備日常巡檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患|電氣工程師|1月25日前||||特種設(shè)備（如鍋爐、壓力容器、電梯等）的檢驗(yàn)檢測(cè)和安全運(yùn)行情況|查閱特種設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告，部分設(shè)備未按時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)，且安全附件（如安全閥、壓力表）未定期校準(zhǔn)|否|立即聯(lián)系有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)未檢驗(yàn)的特種設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)安全附件進(jìn)行校準(zhǔn)。建立特種設(shè)備安全管理檔案，跟蹤設(shè)備檢驗(yàn)和校準(zhǔn)周期|特種設(shè)備管理員|1月31日前||||消防設(shè)施和器材的配備、完好情況及有效期|部分消防設(shè)施和器材配備數(shù)量不足，滅火器壓力不足，消防栓被雜物遮擋，部分消防水帶老化破損|否|按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充消防設(shè)施和器材，對(duì)滅火器進(jìn)行充壓或更換，清理消防栓周圍雜物，更換老化破損的消防水帶。定期對(duì)消防設(shè)施和器材進(jìn)行檢查和維護(hù)|安全管理部門負(fù)責(zé)人|1月20日前||3|作業(yè)環(huán)境安全|作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件|部分車間通風(fēng)設(shè)備運(yùn)行不良，導(dǎo)致空氣質(zhì)量差；個(gè)別作業(yè)區(qū)域照明不足，影響員工操作|否|對(duì)通風(fēng)設(shè)備進(jìn)行檢修和維護(hù)，確保正常運(yùn)行。增加照明設(shè)備，改善作業(yè)區(qū)域照明條件|車間負(fù)責(zé)人|1月18日前||||危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用和管理情況|危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)未設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)，部分化學(xué)品未分類存放，通風(fēng)和防火、防爆設(shè)施不完善|否|在儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)，對(duì)化學(xué)品進(jìn)行分類存放，完善通風(fēng)和防火、防爆設(shè)施。加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)管理，建立臺(tái)賬|倉(cāng)庫(kù)管理員|1月22日前||||粉塵、噪聲、輻射等職業(yè)危害因素的防護(hù)措施|部分崗位員工未正確佩戴防護(hù)用品，粉塵和噪聲檢測(cè)結(jié)果顯示部分區(qū)域超標(biāo)，防護(hù)設(shè)施運(yùn)行效果不佳|否|加強(qiáng)員工職業(yè)健康培訓(xùn)，提高員工防護(hù)意識(shí)，監(jiān)督員工正確佩戴防護(hù)用品。對(duì)防護(hù)設(shè)施進(jìn)行升級(jí)改造，確保有效降低職業(yè)危害因素濃度|安全管理部門負(fù)責(zé)人、車間主任|2月25日前||||廠區(qū)道路和通道的暢通情況|廠區(qū)部分道路和通道被貨物或設(shè)備占用，影響應(yīng)急疏散和車輛通行|否|清理道路和通道上的雜物和障礙物，設(shè)置明顯的通道標(biāo)識(shí)，加強(qiáng)日常管理，確保通道暢通|綜合管理部門負(fù)責(zé)人|1月12日前||4|人員安全管理|員工的安全意識(shí)和操作技能|通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察和詢問(wèn)了解到，部分員工安全意識(shí)淡薄，對(duì)安全規(guī)章制度不夠熟悉，操作技能有待提高|否|組織安全知識(shí)競(jìng)賽、安全演講等活動(dòng)，提高員工安全意識(shí)。開展技能比武和專項(xiàng)培訓(xùn)，提升員工操作技能|人力資源部門負(fù)責(zé)人、車間主任|2月20日前||||特種作業(yè)人員的持證上崗情況|檢查發(fā)現(xiàn)部分特種作業(yè)人員證書過(guò)期未及時(shí)復(fù)審，個(gè)別人員無(wú)證上崗|否|對(duì)特種作業(yè)人員證書進(jìn)行全面清查，組織證書過(guò)期人員參加復(fù)審培訓(xùn)，清退無(wú)證上崗人員。建立特種作業(yè)人員檔案，及時(shí)跟蹤證書有效期|人力資源部門負(fù)責(zé)人|1月28日前||||員工勞動(dòng)防護(hù)用品的配備和使用情況|部分勞動(dòng)防護(hù)用品配備不符合標(biāo)準(zhǔn)，員工存在隨意丟棄、不按規(guī)定佩戴的現(xiàn)象|否|按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)配備合適的勞動(dòng)防護(hù)用品，加強(qiáng)對(duì)員工使用情況的監(jiān)督檢查，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行處罰|安全管理部門負(fù)責(zé)人|1月16日前