加油站隱患排查工作方案第一章編制依據(jù)與適用范圍1.1編制依據(jù)（1）《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》（2021修訂版）第36條、第38條、第113條；（2）《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第591號(hào)）第20條至第27條；（3）《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》（GB501562021）第4.1.3、5.2.6、9.3.4；（4）《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（應(yīng)急〔2020〕3號(hào)）全文；（5）《加油站作業(yè)安全規(guī)范》（AQ30102022）第6章“檢查與維護(hù)”；（6）××省應(yīng)急管理廳《關(guān)于深化油氣流通企業(yè)隱患整治的通知》（×應(yīng)急〔2023〕47號(hào)）。1.2適用范圍本方案適用于××石油銷售有限公司××分公司所屬全部在營(yíng)、停用、在建加油站（含綜合能源服務(wù)站）的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、管理制度、人員行為、消防應(yīng)急、環(huán)保排放等全要素隱患排查治理工作。第二章工作目標(biāo)與原則2.1工作目標(biāo)（1）年度重大隱患動(dòng)態(tài)清零，一般隱患整改閉環(huán)率100%；（2）建立“崗位日查、片區(qū)周查、公司月查、專家季查”四級(jí)排查機(jī)制；（3）隱患數(shù)據(jù)上線率100%，整改超期預(yù)警率0%；（4）全年因隱患導(dǎo)致的事故事件為零。2.2工作原則（1）“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”——片區(qū)經(jīng)理為轄區(qū)第一責(zé)任人；（2）“全員、全過(guò)程、全天候、全覆蓋”——橫向到邊、縱向到底；（3）“五定”原則——定人、定時(shí)、定標(biāo)準(zhǔn)、定措施、定資金；（4）“重患必?！薄獙?duì)重大隱患先停產(chǎn)后整改，未驗(yàn)收不得復(fù)工。第三章組織架構(gòu)與職責(zé)3.1公司級(jí)（1）安全生產(chǎn)委員會(huì)：統(tǒng)籌資源、批準(zhǔn)重大隱患整改資金；（2）安全環(huán)保部：制定方案、建立臺(tái)賬、監(jiān)督考核、組織專家評(píng)估；（3）數(shù)質(zhì)量部：負(fù)責(zé)油品質(zhì)量類隱患判定與校驗(yàn)；（4）工程設(shè)備部：負(fù)責(zé)設(shè)備類隱患技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)解釋與整改驗(yàn)收。3.2片區(qū)級(jí)（1）片區(qū)HSE總監(jiān)：組織周查、審核隱患分級(jí)、跟蹤整改；（2）片區(qū)維修組：負(fù)責(zé)B類以下設(shè)備隱患的現(xiàn)場(chǎng)治理；（3）片區(qū)人事組：落實(shí)隱患考核與培訓(xùn)學(xué)時(shí)掛鉤。3.3加油站級(jí)（1）站經(jīng)理：日查組織實(shí)施、隱患上傳、資金申請(qǐng)；（2）安全員：編制日查表、建立“一站一檔”隱患卷宗；（3）班組崗位：每班交接前15分鐘按照“崗位日查清單”自查。第四章隱患分級(jí)與判定標(biāo)準(zhǔn)4.1分級(jí)（1）重大隱患（Ⅰ級(jí)）：符合《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》20條情形之一；（2）較大隱患（Ⅱ級(jí)）：可能導(dǎo)致1人以上3人以下輕傷或10萬(wàn)元以上直接經(jīng)濟(jì)損失；（3）一般隱患（Ⅲ級(jí)）：違反標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，但危害后果輕微；（4）低微缺陷（Ⅳ級(jí)）：可在7日內(nèi)由站級(jí)自行糾正，無(wú)需資金。4.2判定工具（1）GB501562021合規(guī)性檢查表（2023版）共286項(xiàng)；（2）××公司《加油站風(fēng)險(xiǎn)清單庫(kù)》共432條；（3）激光可燃?xì)怏w巡檢儀、紅外熱像儀、接地電阻測(cè)試儀量化數(shù)據(jù)直接判定。第五章排查方式與頻次5.1日常排查（崗位級(jí)）時(shí)間：每日06:30—06:45、14:30—14:45、22:00—22:15三班次各15分鐘；方法：按照“崗位日查清單”逐項(xiàng)勾選，使用防爆終端拍照上傳HSE信息系統(tǒng)；重點(diǎn)：卸油口靜電夾、加油槍拉斷閥、潛泵溫度、滅火器壓力、液位儀高液位報(bào)警。5.2周度排查（片區(qū)級(jí)）時(shí)間：每周三09:00—12:00；方法：片區(qū)HSE總監(jiān)+維修工+站經(jīng)理三人小組，攜帶“片區(qū)周查工具包”（可燃?xì)怏w檢測(cè)儀、接地?fù)u表、試壓泵）；流程：①09:00—09:20站經(jīng)理匯報(bào)上周隱患整改；②09:20—10:30現(xiàn)場(chǎng)逐島、逐罐、逐溝排查；③10:30—11:00資料室核對(duì)培訓(xùn)記錄、應(yīng)急演練記錄；④11:00—12:00匯總打分，現(xiàn)場(chǎng)下達(dá)《隱患整改通知單》。5.3月度排查（公司級(jí)）時(shí)間：每月第2個(gè)工作日；方法：安全環(huán)保部+外聘專家（注冊(cè)安全工程師、一級(jí)消防工程師各1名）采用“四不兩直”方式；內(nèi)容：①抽查不少于30%站點(diǎn)；②復(fù)核Ⅰ、Ⅱ級(jí)隱患整改質(zhì)量；③對(duì)卸油區(qū)、油罐人孔操作井、三次回收裝置進(jìn)行油氣濃度定量檢測(cè)；④召開(kāi)月度講評(píng)會(huì)，通報(bào)排名，罰款2000—10000元。5.4季度排查（專家診斷）時(shí)間：每季度末月20—30日；方法：邀請(qǐng)省應(yīng)急管理廳專家?guī)斐蓡T3人，采用HAZOP+LOPA方法對(duì)工藝流程系統(tǒng)分析；輸出：①《專家診斷報(bào)告》含SIL等級(jí)建議；②更新《風(fēng)險(xiǎn)清單庫(kù)》；③對(duì)存在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的站點(diǎn)下達(dá)《停產(chǎn)建議書(shū)》。5.5特別排查（1）極端天氣后（暴雨、臺(tái)風(fēng)、冰凍）24小時(shí)內(nèi)完成防汛、防雷、結(jié)構(gòu)變形專項(xiàng)排查；（2）國(guó)家重大活動(dòng)、節(jié)假日（春運(yùn)、國(guó)慶）前7天完成保供安全排查；（3）同類企業(yè)發(fā)生事故后，72小時(shí)內(nèi)完成類比排查。第六章隱患登記與流轉(zhuǎn)程序6.1發(fā)現(xiàn)任何員工發(fā)現(xiàn)隱患均可通過(guò)“隨手拍”APP、防爆對(duì)講機(jī)、固定電話800××××舉報(bào)，必須30分鐘內(nèi)由站級(jí)安全員預(yù)錄入HSE系統(tǒng)。6.2分級(jí)系統(tǒng)依據(jù)判定標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)分級(jí)，站經(jīng)理2小時(shí)內(nèi)確認(rèn)；對(duì)分級(jí)有異議24小時(shí)內(nèi)由片區(qū)HSE總監(jiān)仲裁。6.3整改（1）Ⅰ級(jí)隱患：立即停產(chǎn)停業(yè)，制定《重大隱患治理方案》，經(jīng)公司安委會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施；（2）Ⅱ級(jí)隱患：3日內(nèi)制定整改計(jì)劃，最長(zhǎng)不超過(guò)15日；（3）Ⅲ級(jí)隱患：7日內(nèi)完成；（4）Ⅳ級(jí)缺陷：當(dāng)班完成。6.4驗(yàn)收Ⅰ級(jí)由公司安委會(huì)組織專家、政府三方驗(yàn)收；Ⅱ級(jí)由片區(qū)HSE總監(jiān)、站經(jīng)理、維修組長(zhǎng)三方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收；Ⅲ、Ⅳ級(jí)由站經(jīng)理自驗(yàn)后拍照上傳系統(tǒng)，片區(qū)隨機(jī)抽查20%。6.5銷號(hào)驗(yàn)收通過(guò)當(dāng)日由安全環(huán)保部系統(tǒng)管理員點(diǎn)擊銷號(hào)，自動(dòng)生成二維碼標(biāo)簽粘貼在隱患點(diǎn)位，掃碼可查看整改前后照片及簽字記錄。第七章技術(shù)檢測(cè)與工具配置7.1必配儀器（1）防爆型激光甲烷遙測(cè)儀1臺(tái)/站，量程0—50000ppm·m，報(bào)警值500ppm·m；（2）數(shù)字接地電阻測(cè)試儀1臺(tái)/片區(qū)，測(cè)試范圍0—2000Ω，合格值＜4Ω；（3）紅外熱像儀1臺(tái)/公司，熱點(diǎn)溫差≥5℃即判定為電氣隱患；（4）超聲波液位儀標(biāo)定筒1套/站，用于每年二次液位儀比對(duì)。7.2送檢周期可燃?xì)怏w探頭每12個(gè)月送市計(jì)量測(cè)試院檢定；防雷接地電阻每年雨季前檢測(cè)；油罐厚度每6年聘請(qǐng)具備RBI資質(zhì)機(jī)構(gòu)抽檢。7.3數(shù)據(jù)接口所有檢測(cè)數(shù)據(jù)通過(guò)4G/5G模塊直傳HSE信息系統(tǒng)，自動(dòng)生成趨勢(shì)圖，超閾值短信推送至責(zé)任人。第八章作業(yè)活動(dòng)隱患排查細(xì)則8.1卸油作業(yè)（1）引車入位：檢查車輛防火罩、靜電拖地帶，長(zhǎng)度觸地≥15cm；（2）穩(wěn)油時(shí)間：汽油≥15min、柴油≥5min，使用具有RFID識(shí)別的穩(wěn)油計(jì)時(shí)器；（3）連接靜電夾：電阻值≤10Ω，現(xiàn)場(chǎng)拍照上傳；（4）油品取樣：使用1L不銹鋼取樣壺，初始流速≤1m/s；（5）卸后靜置：5min后復(fù)測(cè)罐口油氣濃度＜0.2%LEL方可拆除管線。8.2加油作業(yè)（1）“六步法”問(wèn)候、確認(rèn)、提槍、提示、復(fù)位、送行；（2）每班用自封槍定量20L比對(duì)，誤差＞±0.3%立即停用報(bào)修；（3）現(xiàn)場(chǎng)摩托車推行4.5m外啟動(dòng)，嚴(yán)禁發(fā)動(dòng)狀態(tài)加油。8.3清罐作業(yè)（1）辦理《受限空間作業(yè)證》，氧含量19.5%—23.5%，油氣濃度＜0.5%LEL；（2）使用防爆風(fēng)機(jī)強(qiáng)制通風(fēng)，風(fēng)量≥罐容×12次/h；（3）作業(yè)人員佩戴四合一氣體儀+長(zhǎng)管呼吸器，設(shè)雙人監(jiān)護(hù)；（4）清罐廢水收集至噸桶，委托有資質(zhì)單位處理，留存五聯(lián)單。第九章設(shè)備設(shè)施隱患排查清單9.1油罐（1）人孔蓋密封圈無(wú)龜裂，螺栓滿扣；（2）測(cè)漏井無(wú)油花，傳感器正常；（3）防浮抱箍與接地扁鋼完好，斷接卡電阻≤0.03Ω。9.2加油機(jī)（1）拉斷閥啟脫力400—600N，年度校準(zhǔn)；（2）油氣分離器排氣口無(wú)滲油；（3）編碼器鉛封完好，與主板序列號(hào)一致。9.3電氣（1）防爆配電箱銘牌、Ex標(biāo)志清晰，螺栓缺失≤1顆；（2）防爆撓性管無(wú)壓扁，彎曲半徑≥管徑5倍；（3）應(yīng)急燈放電時(shí)間≥90min，每月放電測(cè)試1次。9.4消防（1）35kg推車滅火器壓力在1.0—1.4MPa，鉛封完好；（2）滅火毯折疊方正，無(wú)霉斑；（3）消防沙池細(xì)沙≥1m3，無(wú)石塊、油塊。第十章隱患整改資金與考核10.1資金來(lái)源（1）公司年度安全費(fèi)用提取不低于上年度營(yíng)業(yè)收入的0.5%；（2）重大隱患單獨(dú)立項(xiàng)，不足部分由總經(jīng)理備用金墊支；（3）政府專項(xiàng)補(bǔ)助（如應(yīng)急管理部安全生產(chǎn)預(yù)防及應(yīng)急專項(xiàng)資金）優(yōu)先申請(qǐng)。10.2使用流程站級(jí)申請(qǐng)→片區(qū)初審→工程設(shè)備部造價(jià)→安環(huán)部審核→財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)→5日內(nèi)到賬。10.3考核辦法（1）隱患整改超期1天扣站級(jí)當(dāng)月績(jī)效2%，超期3天扣10%，超期7天站經(jīng)理就地免職；（2）Ⅰ級(jí)隱患未按期整改，片區(qū)HSE總監(jiān)降職；（3）年度累計(jì)發(fā)現(xiàn)Ⅰ級(jí)隱患≥2項(xiàng)，取消該站“平安油站”評(píng)選資格，年終獎(jiǎng)下調(diào)30%。第十一章培訓(xùn)與宣傳11.1培訓(xùn)學(xué)時(shí)（1）新員工入職三級(jí)安全教育不少于24學(xué)時(shí)；（2）崗位日查清單培訓(xùn)每季度2學(xué)時(shí)；（3）重大隱患案例復(fù)盤每半年4學(xué)時(shí)。11.2培訓(xùn)方式線上：HSE學(xué)院APP，課程結(jié)束自動(dòng)彈出10題，80分合格；線下：VR模擬爆炸場(chǎng)景體驗(yàn)，使用HTCVIVEPro2.0，真實(shí)還原“7·15”××加油站爆炸事故。11.3宣傳陣地（1）站內(nèi)電視循環(huán)播放《隱患就在你身邊》微電影；（2）文化墻設(shè)置“隱患曝光臺(tái)”，張貼整改前后對(duì)比；（3）客戶休息區(qū)擺放《給司機(jī)朋友的一封安全信》，掃碼可舉報(bào)。第十二章應(yīng)急預(yù)案與演練12.1預(yù)案體系（1）綜合應(yīng)急預(yù)案：1份/站，涵蓋火災(zāi)、爆炸、油品泄漏、防汛、防臺(tái)、反恐；（2）專項(xiàng)預(yù)案：卸油冒頂、罩棚坍塌、乙醇汽油混錯(cuò)；（3）現(xiàn)場(chǎng)處置方案：加油機(jī)起火、顧客車輛自燃、油罐車側(cè)翻。12.2演練頻次（1）站級(jí)：每季度至少1次實(shí)戰(zhàn)演練，全年覆蓋所有預(yù)案；（2）片區(qū)：每半年1次多站聯(lián)動(dòng)，邀請(qǐng)消防大隊(duì)協(xié)同；（3）公司：每年1次“雙盲”演練，不預(yù)先通知時(shí)間地點(diǎn)。12.3演練評(píng)估使用應(yīng)急演練評(píng)估表（AQT90072019），得分＜85分視為不合格，重新演練并通報(bào)批評(píng)。第十三章信息化管理13.1系統(tǒng)架構(gòu)采用“云邊端”架構(gòu)：阿里云安全等級(jí)保護(hù)三級(jí)，邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)部署于市公司機(jī)房，站級(jí)使用防爆平板。13.2功能模塊（1）隱患流轉(zhuǎn)：拍照→AI識(shí)別→分級(jí)→推送→驗(yàn)收→銷號(hào)；（2）趨勢(shì)分析：同比、環(huán)比、同類站對(duì)標(biāo)；（3）資金跟蹤：與NC財(cái)務(wù)系統(tǒng)對(duì)接，實(shí)時(shí)顯示預(yù)算使用；（4）電子簽章：符合國(guó)家電子簽名法，具備CA證書(shū)。13.3數(shù)據(jù)安全數(shù)據(jù)庫(kù)每日凌晨02:00自動(dòng)全量備份，保留7年；操作日志區(qū)塊鏈存證，防篡改。第十四章法律責(zé)任與獎(jiǎng)懲14.1法律責(zé)任（1）對(duì)瞞報(bào)Ⅰ級(jí)隱患的直接責(zé)任人，依照《安全生產(chǎn)法》第114條，處年收入100%罰款；（2）導(dǎo)致事故的，移交司法機(jī)關(guān)，按《刑法》第134條重大責(zé)任事故罪追責(zé)；（3）對(duì)拒不執(zhí)行停產(chǎn)指令的，申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行。14.2獎(jiǎng)勵(lì)措施（1）員工舉報(bào)Ⅰ級(jí)隱患，查實(shí)后獎(jiǎng)勵(lì)5000元，并頒發(fā)“安全衛(wèi)士”勛章；（2）年度隱患發(fā)現(xiàn)量排名前10的站點(diǎn)，授予“金盾站”稱號(hào)，站經(jīng)理年薪上調(diào)10%；（3）對(duì)連續(xù)24個(gè)月無(wú)Ⅰ、Ⅱ級(jí)隱患的站，給予30萬(wàn)元改造資金自主支配。第十五章運(yùn)行案例（2023年度）15.1背景××石油××分公司下轄68座站，年銷量46萬(wàn)噸。2023年執(zhí)行本方案以來(lái)，累計(jì)排查隱患2124項(xiàng)，其中Ⅰ級(jí)2項(xiàng)、Ⅱ級(jí)97項(xiàng)、Ⅲ級(jí)1568項(xiàng)、Ⅳ級(jí)457項(xiàng)。15.2重大隱患案例（1）××高速出口站：2023年5月專家季查發(fā)現(xiàn)SF雙層罐測(cè)漏傳感器失效，信號(hào)回路斷路。立即啟動(dòng)“重大隱患治理流程”，停業(yè)72小時(shí)，更換德國(guó)TecSense傳感器36套，投資18.6萬(wàn)元，驗(yàn)收合格后恢復(fù)營(yíng)業(yè)。15.3整改亮點(diǎn)（1）使用防爆無(wú)人機(jī)對(duì)罩棚頂部鋼結(jié)構(gòu)涂層進(jìn)行紅外測(cè)溫，發(fā)現(xiàn)3處螺栓松動(dòng)，提前避免坍塌；（2）引入AI視頻分析，對(duì)未熄火加油行為識(shí)別率99.2%，現(xiàn)場(chǎng)警示喇叭聯(lián)動(dòng)，月度該類隱患下降87%。15.4績(jī)效結(jié)果2023年度同比事故率下降42%，政府罰款為零，保險(xiǎn)費(fèi)用下浮15%