PAGE生產(chǎn)車間物料管控制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)生產(chǎn)車間物料管理，規(guī)范物料的采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)，確保物料的安全、合理使用，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)車間內(nèi)所有物料的管理，包括原材料、零部件、半成品、成品等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：物料管理的各項(xiàng)數(shù)據(jù)和記錄應(yīng)準(zhǔn)確無誤，確保賬物相符。2.及時(shí)性原則：物料的采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、盤點(diǎn)等工作應(yīng)及時(shí)進(jìn)行，避免影響生產(chǎn)進(jìn)度。3.安全性原則：物料的存儲(chǔ)和使用應(yīng)符合安全要求，防止發(fā)生火災(zāi)、爆炸、泄漏等事故。4.節(jié)約性原則：合理控制物料庫(kù)存，減少浪費(fèi)，降低成本。二、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排物料的使用，確保生產(chǎn)任務(wù)的順利完成。2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中物料的領(lǐng)用、退庫(kù)等工作，并做好記錄。3.協(xié)助倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行物料盤點(diǎn)，對(duì)盤盈、盤虧情況進(jìn)行分析和處理。（二）倉(cāng)庫(kù)部門1.負(fù)責(zé)物料的采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放等工作。2.建立健全物料臺(tái)賬，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。3.對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于管理和查找。4.負(fù)責(zé)物料的安全保管，防止物料損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。（三）采購(gòu)部門1.根據(jù)生產(chǎn)需求和庫(kù)存情況，及時(shí)采購(gòu)所需物料。2.選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，確保物料的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理物料采購(gòu)過程中的問題。（四）質(zhì)量部門1.對(duì)采購(gòu)的物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.在生產(chǎn)過程中對(duì)物料的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，防止不合格物料投入生產(chǎn)。3.對(duì)物料的質(zhì)量問題進(jìn)行分析和處理，提出改進(jìn)措施。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)物料采購(gòu)成本的核算和控制。2.對(duì)物料庫(kù)存進(jìn)行定期審計(jì)，確保賬實(shí)相符。3.參與物料管理相關(guān)制度的制定和執(zhí)行監(jiān)督。三、物料采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和物料庫(kù)存情況，提前制定物料需求計(jì)劃，并提交給采購(gòu)部門。2.采購(gòu)部門結(jié)合物料需求計(jì)劃、庫(kù)存情況、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，制定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間等。（二）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行評(píng)估和審核。2.優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、交貨期及時(shí)的供應(yīng)商。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，對(duì)于不合格供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行淘汰，并補(bǔ)充新的合格供應(yīng)商。（三）采購(gòu)合同1.采購(gòu)部門與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購(gòu)合同應(yīng)包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。2.采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如生產(chǎn)部門、倉(cāng)庫(kù)部門、質(zhì)量部門等，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。（四）采購(gòu)執(zhí)行1.采購(gòu)部門按照采購(gòu)合同的要求，及時(shí)向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.在采購(gòu)過程中，如發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量、交貨期等問題，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。（五）采購(gòu)驗(yàn)收1.物料到貨后，倉(cāng)庫(kù)部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、包裝等。2.質(zhì)量部門應(yīng)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。對(duì)于驗(yàn)收合格的物料，辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的物料，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。四、物料存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.根據(jù)物料的特性、用途、存儲(chǔ)要求等，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不合格品區(qū)等。2.在每個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明區(qū)域名稱、物料類別等信息。（二）物料入庫(kù)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)驗(yàn)收合格的物料，辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單。入庫(kù)單應(yīng)包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫(kù)日期等信息，并由倉(cāng)庫(kù)管理人員、送貨人員簽字確認(rèn)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員按照物料的存儲(chǔ)要求，將物料存放到相應(yīng)的存儲(chǔ)區(qū)域，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。（三）物料存儲(chǔ)1.物料應(yīng)分類存放，遵循先進(jìn)先出的原則，確保物料的質(zhì)量不受影響。2.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物料，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持通風(fēng)良好、干燥、清潔，溫度、濕度應(yīng)符合物料存儲(chǔ)要求。4.定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行檢查，查看物料是否有損壞、變質(zhì)、過期等情況，如有問題應(yīng)及時(shí)處理。（四）物料出庫(kù)1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫領(lǐng)料單，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放物料，填寫出庫(kù)單。出庫(kù)單應(yīng)包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)料部門、出庫(kù)日期等信息，并由倉(cāng)庫(kù)管理人員、領(lǐng)料人員簽字確認(rèn)。3.對(duì)于貴重物料、限量物料等，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。（五）物料退庫(kù)1.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的剩余物料、不合格物料等，應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)。退庫(kù)時(shí)，生產(chǎn)部門填寫退庫(kù)單，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、退庫(kù)原因等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)退庫(kù)物料進(jìn)行驗(yàn)收，如驗(yàn)收合格，辦理入庫(kù)手續(xù)；如驗(yàn)收不合格，應(yīng)通知生產(chǎn)部門進(jìn)行處理。五、物料使用管理（一）物料領(lǐng)用1.生產(chǎn)人員應(yīng)按照生產(chǎn)計(jì)劃和工藝要求，合理領(lǐng)用物料，不得隨意浪費(fèi)。2.在領(lǐng)用物料時(shí)，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保領(lǐng)用正確。3.對(duì)于貴重物料、限量物料等，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的領(lǐng)用程序進(jìn)行領(lǐng)用，不得超領(lǐng)。（二）物料發(fā)放1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照領(lǐng)料單的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放物料。2.在發(fā)放物料時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物料的標(biāo)識(shí)和數(shù)量，確保發(fā)放無誤。3.對(duì)于緊急需求的物料，應(yīng)優(yōu)先發(fā)放，但需辦理相關(guān)的審批手續(xù)。（三）物料使用1.生產(chǎn)人員在使用物料過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保物料的合理使用。不得擅自更改工藝要求，不得隨意丟棄物料。2.對(duì)于生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角料、廢料等，應(yīng)及時(shí)收集，按照規(guī)定進(jìn)行處理，不得隨意堆放。3.生產(chǎn)部門應(yīng)定期對(duì)物料的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)物料使用過程中存在的問題，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)。（四）物料損耗控制1.制定合理的物料損耗標(biāo)準(zhǔn)，明確各類物料在生產(chǎn)過程中的允許損耗范圍。2.對(duì)物料損耗情況進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)和分析，找出損耗原因，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行控制。如優(yōu)化生產(chǎn)工藝、加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)、提高員工操作技能等。3.對(duì)于因人為原因造成的物料超損耗，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。六、物料盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.倉(cāng)庫(kù)部門應(yīng)定期制定物料盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員等。2.盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知相關(guān)部門，以便各部門做好準(zhǔn)備工作。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)計(jì)劃對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行逐一清點(diǎn)，記錄物料的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等信息。2.在盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物料的標(biāo)識(shí)和賬目，確保賬物相符。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)記錄并查明原因。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)填寫盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)說明盤點(diǎn)情況，包括賬物相符情況、盤盈盤虧數(shù)量及原因等。2.對(duì)于盤盈盤虧的物料，應(yīng)進(jìn)行分析和處理。屬于正常損耗的，按照規(guī)定進(jìn)行核銷；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任；屬于其他原因造成的，應(yīng)采取相應(yīng)的措施進(jìn)行整改。3.根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，調(diào)整物料臺(tái)賬，確保賬物一致。七、物料報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.對(duì)于已損壞、變質(zhì)、過期等無法使用的物料，由使用部門或倉(cāng)庫(kù)部門填寫報(bào)廢申請(qǐng)單，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.報(bào)廢申請(qǐng)單應(yīng)提交給質(zhì)量部門進(jìn)行審核，質(zhì)量部門根據(jù)物料的實(shí)際情況出具審核意見。（二）報(bào)廢鑒定1.質(zhì)量部門組織相關(guān)人員對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的物料進(jìn)行鑒定，確定物料是否確實(shí)無法使用。2.對(duì)于價(jià)值較高的報(bào)廢物料，應(yīng)組織相關(guān)專家進(jìn)行評(píng)估，確保報(bào)廢處理的合理性。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)鑒定同意報(bào)廢的物料，由倉(cāng)庫(kù)部門負(fù)責(zé)組織報(bào)廢處理。報(bào)廢處理方式包括出售、銷毀等