PAGE伊利生產(chǎn)監(jiān)督管理制度一、總則（一）目的本制度旨在加強(qiáng)伊利生產(chǎn)過程的監(jiān)督管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，保障消費者權(quán)益，提升公司整體生產(chǎn)運營水平，增強(qiáng)市場競爭力。（二）適用范圍本制度適用于伊利公司所有生產(chǎn)基地、車間及相關(guān)生產(chǎn)活動，涵蓋從原材料采購到成品出廠的全過程。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)、食品安全標(biāo)準(zhǔn)以及行業(yè)規(guī)范，確保生產(chǎn)活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量至上原則：將產(chǎn)品質(zhì)量作為生產(chǎn)監(jiān)督管理的核心，貫穿于生產(chǎn)的每一個環(huán)節(jié)，追求卓越品質(zhì)。3.預(yù)防為主原則：強(qiáng)化過程監(jiān)控，提前識別和消除潛在的質(zhì)量風(fēng)險與安全隱患，防患于未然。4.全員參與原則：明確各部門、各崗位在生產(chǎn)監(jiān)督管理中的職責(zé)，鼓勵全體員工積極參與質(zhì)量管理，形成全員質(zhì)量管理氛圍。二、生產(chǎn)過程監(jiān)督管理（一）原材料采購監(jiān)督1.供應(yīng)商評估建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，對原材料供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系等進(jìn)行全面評估。定期對供應(yīng)商進(jìn)行實地考察，每年至少一次，確保供應(yīng)商持續(xù)滿足公司質(zhì)量要求。2.原材料驗收制定嚴(yán)格的原材料驗收標(biāo)準(zhǔn)和流程，檢驗原材料的外觀、規(guī)格、質(zhì)量指標(biāo)等。對每批原材料進(jìn)行抽樣檢驗，檢驗合格后方可入庫。對于關(guān)鍵原材料，需進(jìn)行全項檢驗。建立原材料驗收記錄檔案，詳細(xì)記錄原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、驗收日期、檢驗結(jié)果等信息。（二）生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督1.人員管理加強(qiáng)生產(chǎn)人員培訓(xùn)，確保其具備必要的專業(yè)知識和技能，熟悉生產(chǎn)操作規(guī)程。新員工入職前需進(jìn)行三級安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可上崗。定期對員工進(jìn)行技能考核和再培訓(xùn)，每年至少一次，確保員工技能水平持續(xù)提升。規(guī)范員工操作行為，要求員工嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝文件和操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)禁違規(guī)操作。2.設(shè)備管理建立完善的設(shè)備管理制度，定期對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運行。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃應(yīng)根據(jù)設(shè)備的使用頻率、運行狀況等制定，確保設(shè)備處于良好的運行狀態(tài)。對關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)配備必要的監(jiān)控裝置，實時監(jiān)測設(shè)備運行參數(shù)，及時發(fā)現(xiàn)并處理設(shè)備故障。建立設(shè)備檔案，記錄設(shè)備的型號、規(guī)格、購置日期、維護(hù)保養(yǎng)記錄、維修記錄等信息。3.工藝管理制定科學(xué)合理的生產(chǎn)工藝文件，明確生產(chǎn)流程、工藝參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求。生產(chǎn)工藝文件應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點、市場需求等進(jìn)行定期評審和更新。加強(qiáng)對生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，確保生產(chǎn)過程嚴(yán)格按照工藝文件要求進(jìn)行。工藝執(zhí)行情況檢查應(yīng)包括工藝參數(shù)控制、操作規(guī)范執(zhí)行等方面。鼓勵員工對生產(chǎn)工藝提出改進(jìn)建議，對經(jīng)評估可行的工藝改進(jìn)建議應(yīng)及時實施，并對改進(jìn)效果進(jìn)行跟蹤評估。（三）質(zhì)量檢驗監(jiān)督1.檢驗計劃制定根據(jù)產(chǎn)品特點、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量風(fēng)險等因素，制定詳細(xì)的質(zhì)量檢驗計劃。質(zhì)量檢驗計劃應(yīng)明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次、檢驗人員等要求。對關(guān)鍵工序、關(guān)鍵質(zhì)量控制點應(yīng)增加檢驗頻次，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。2.檢驗過程控制檢驗人員應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程進(jìn)行檢驗，確保檢驗結(jié)果準(zhǔn)確可靠。檢驗過程中應(yīng)做好檢驗記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括檢驗項目、檢驗數(shù)據(jù)、檢驗結(jié)論、檢驗日期、檢驗人員等信息。對檢驗不合格的產(chǎn)品應(yīng)及時進(jìn)行標(biāo)識、隔離，并按照不合格品管理程序進(jìn)行處理。不合格品處理應(yīng)包括原因分析、制定糾正措施、跟蹤驗證等環(huán)節(jié)。3.檢驗設(shè)備管理定期對檢驗設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)保養(yǎng)，確保檢驗設(shè)備的準(zhǔn)確性和可靠性。檢驗設(shè)備校準(zhǔn)周期應(yīng)根據(jù)設(shè)備的使用頻率、精度要求等確定，校準(zhǔn)記錄應(yīng)妥善保存。對關(guān)鍵檢驗設(shè)備應(yīng)配備備用設(shè)備，以確保在設(shè)備故障時能夠及時更換，保證檢驗工作的正常進(jìn)行。三、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理（一）生產(chǎn)環(huán)境要求1.車間布局合理規(guī)劃生產(chǎn)車間布局，確保人流、物流、氣流合理流動，避免交叉污染。車間應(yīng)分為清潔區(qū)、準(zhǔn)清潔區(qū)和一般作業(yè)區(qū)，不同區(qū)域應(yīng)采取相應(yīng)的衛(wèi)生防護(hù)措施。生產(chǎn)車間應(yīng)設(shè)置必要的通風(fēng)、采光、照明、排水等設(shè)施，確保車間環(huán)境符合生產(chǎn)要求。2.清潔消毒制定車間清潔消毒制度，定期對車間地面、墻壁、天花板、設(shè)備表面等進(jìn)行清潔消毒。清潔消毒應(yīng)使用符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的清潔劑和消毒劑，嚴(yán)格按照規(guī)定的濃度、方法和頻次進(jìn)行操作。對生產(chǎn)過程中使用到的工具、容器等應(yīng)定期進(jìn)行清洗消毒，并妥善存放，防止污染。建立清潔消毒記錄檔案，記錄清潔消毒的時間、地點、使用的清潔劑和消毒劑名稱、濃度、操作人員等信息。（二）人員衛(wèi)生管理1.個人衛(wèi)生要求要求生產(chǎn)人員保持良好的個人衛(wèi)生習(xí)慣，勤洗手、勤洗澡、勤換工作服。進(jìn)入車間前必須穿戴工作服、工作帽、口罩等防護(hù)用品，不得穿戴工作服、工作帽等進(jìn)入非生產(chǎn)區(qū)域。生產(chǎn)人員不得在車間內(nèi)吸煙、飲食、隨地吐痰等，不得將與生產(chǎn)無關(guān)的物品帶入車間。2.健康管理建立員工健康檔案，定期組織員工進(jìn)行健康檢查，確保員工身體健康狀況符合生產(chǎn)要求。對患有傳染病或其他不適宜從事食品生產(chǎn)工作的疾病的員工，應(yīng)及時調(diào)整工作崗位。新員工入職前必須進(jìn)行健康檢查，并取得健康證明后方可上崗。員工健康證明應(yīng)妥善保存，有效期滿后應(yīng)及時進(jìn)行復(fù)查換證。四、文件與記錄管理（一）文件管理1.文件分類生產(chǎn)監(jiān)督管理文件分為管理制度、操作規(guī)程、工藝文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、記錄表格等幾類。各類文件應(yīng)明確編號、版本、生效日期等信息。2.文件制定與審批文件制定部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實際情況和管理要求，制定相應(yīng)的文件草案。文件草案應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門和人員的評審和審核，確保文件的科學(xué)性、合理性和可操作性。文件審批應(yīng)按照規(guī)定的流程進(jìn)行，由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后生效。文件生效后應(yīng)及時發(fā)放到相關(guān)部門和人員，并確保其能夠正確理解和執(zhí)行。3.文件修訂與廢止定期對文件進(jìn)行評審和修訂，確保文件與生產(chǎn)實際情況和法律法規(guī)要求保持一致。文件修訂應(yīng)按照文件制定與審批流程進(jìn)行，修訂后的文件應(yīng)及時發(fā)放到相關(guān)部門和人員。對于已不再適用的文件，應(yīng)及時進(jìn)行廢止處理，并做好記錄。廢止的文件應(yīng)妥善保存一定期限，以備查閱。（二）記錄管理1.記錄分類生產(chǎn)監(jiān)督管理記錄分為原材料驗收記錄、生產(chǎn)過程記錄、質(zhì)量檢驗記錄、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、清潔消毒記錄、人員培訓(xùn)記錄、健康檢查記錄等幾類。各類記錄應(yīng)明確記錄內(nèi)容、記錄格式、記錄時間、記錄人員等要求。2.記錄填寫與保存記錄填寫應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整，不得隨意涂改、偽造。記錄填寫人員應(yīng)簽字確認(rèn)，確保記錄的真實性和可靠性。記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定要求。記錄保存方式可采用紙質(zhì)檔案或電子檔案形式，電子檔案應(yīng)進(jìn)行定期備份，確保數(shù)據(jù)安全。3.記錄查閱與使用建立記錄查閱制度，明確記錄查閱的流程和權(quán)限。未經(jīng)授權(quán)人員不得查閱和使用生產(chǎn)監(jiān)督管理記錄。記錄查閱應(yīng)做好登記，記錄查閱的時間、查閱人員、查閱內(nèi)容等信息。查閱后的記錄應(yīng)及時歸還，不得擅自復(fù)印或帶出查閱場所。五、不合格品管理（一）不合格品識別與標(biāo)識1.不合格品識別質(zhì)量檢驗人員應(yīng)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)程，對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，及時識別不合格品。不合格品包括原材料不合格品、半成品不合格品和成品不合格品。2.不合格品標(biāo)識對識別出的不合格品應(yīng)及時進(jìn)行標(biāo)識，防止不合格品混入合格品中。不合格品標(biāo)識應(yīng)采用明顯的顏色、標(biāo)簽或區(qū)域劃分等方式進(jìn)行，標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)包括不合格品名稱、規(guī)格、數(shù)量、不合格原因等信息。（二）不合格品隔離與存放1.不合格品隔離將標(biāo)識好的不合格品及時進(jìn)行隔離，存放在專門的不合格品區(qū)域。不合格品區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識，與合格品區(qū)域分開存放，防止混淆。2.不合格品存放不合格品應(yīng)按照不同的類別、規(guī)格、批次等進(jìn)行分類存放，便于后續(xù)的處理和追溯。對易腐、易燃、易爆等特殊不合格品，應(yīng)采取相應(yīng)有效的防護(hù)措施進(jìn)行存放。（三）不合格品處理1.不合格品評審組織相關(guān)部門和人員對不合格品進(jìn)行評審，分析不合格原因，確定不合格品的處理方式。不合格品評審應(yīng)包括不合格品的性質(zhì)、嚴(yán)重程度、對產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度的影響等方面。2.不合格品處理方式不合格品處理方式包括返工、返修、降級、報廢等。返工是指對不合格品采取措施后能夠使其符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求；返修是指對不合格品采取措施后雖不能使其完全符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，但能滿足預(yù)期使用要求；降級是指對不合格品降低等級使用；報廢是指對不合格品予以廢棄處理。根據(jù)不合格品評審結(jié)果，確定具體的處理方式，并按照規(guī)定的流程進(jìn)行處理。處理后的不合格品應(yīng)重新進(jìn)行檢驗，確保符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。3.不合格品處理記錄對不合格品處理過程應(yīng)做好記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括不合格品名稱、規(guī)格、數(shù)量、不合格原因、處理方式、處理時間、處理人員等信息。不合格品處理記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱和追溯。六、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.內(nèi)部監(jiān)督檢查建立內(nèi)部生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度，定期對生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。內(nèi)部監(jiān)督檢查可分為日常檢查、定期檢查和專項檢查等形式。日常檢查由車間班組長或質(zhì)量檢驗員負(fù)責(zé)，對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行實時監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正生產(chǎn)過程中的問題。定期檢查由質(zhì)量管理部門或生產(chǎn)管理部門組織，每月至少進(jìn)行一次，對生產(chǎn)過程的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行全面檢查，評估生產(chǎn)監(jiān)督管理措施的執(zhí)行情況。專項檢查針對生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點問題或突發(fā)事件等進(jìn)行，由相關(guān)部門聯(lián)合組織實施，確保生產(chǎn)活動的順利進(jìn)行。2.外部監(jiān)督檢查積極配合政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，及時提供所需的資料和信息。對政府部門提出的整改意見和要求，應(yīng)認(rèn)真落實，按時整改到位。關(guān)注行業(yè)動態(tài)和市場反饋，收集外部對公司生產(chǎn)監(jiān)督管理方面的意見和建議，不斷改進(jìn)公司的生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。（二）考核1.考核指標(biāo)建立生產(chǎn)監(jiān)督管理考核指標(biāo)體系，考核指標(biāo)應(yīng)包括產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)、生產(chǎn)過程控制指標(biāo)、環(huán)境衛(wèi)生指標(biāo)、文件與記錄管理指標(biāo)、不合格品管理指標(biāo)等方面。產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)可包括產(chǎn)品合格率、抽檢不合格率等；生產(chǎn)過程控制指標(biāo)可包括工藝執(zhí)行率、設(shè)備故障率等；環(huán)境衛(wèi)生指標(biāo)可包括車間清潔消毒達(dá)標(biāo)率等；文件與記錄管理指標(biāo)可包括文件及時更新率、記錄完整率等；不合格品管理指標(biāo)可包括不合格品發(fā)生率、不合格品處理及時率等。2.考核方式考核方式采用定期考核與不定期考核相結(jié)合的方式。定期考核每月進(jìn)行一次，根據(jù)考核指標(biāo)體系對各部門和崗位的生產(chǎn)監(jiān)督管理工作進(jìn)行量化考核。不定期考核根據(jù)生產(chǎn)實際情況和突發(fā)事件等進(jìn)行，對相關(guān)部門和人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行及時評價。3.考核結(jié)果應(yīng)用將考核結(jié)果與