PAGE生產(chǎn)型供應(yīng)商管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)型供應(yīng)商管理，確保所采購(gòu)的物資和服務(wù)符合公司生產(chǎn)需求，保證產(chǎn)品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有生產(chǎn)型供應(yīng)商的選擇、評(píng)估、采購(gòu)、合作及日常管理等相關(guān)活動(dòng)。（三）基本原則1.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇能夠提供高質(zhì)量物資和服務(wù)的供應(yīng)商，確保公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。2.公平公正原則：在供應(yīng)商選擇、評(píng)估和管理過程中，遵循公平公正的原則，確保所有供應(yīng)商享有平等的機(jī)會(huì)。3.合作共贏原則：與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)互利共贏，共同發(fā)展。4.合規(guī)合法原則：所有供應(yīng)商管理活動(dòng)必須符合國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。二、供應(yīng)商選擇（一）供應(yīng)商信息收集1.內(nèi)部推薦：公司各部門根據(jù)生產(chǎn)需求，推薦潛在的供應(yīng)商。2.市場(chǎng)調(diào)研：采購(gòu)部門通過網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)展會(huì)、供應(yīng)商目錄等渠道，收集相關(guān)供應(yīng)商信息。3.行業(yè)交流：參加行業(yè)協(xié)會(huì)、研討會(huì)等活動(dòng)，與其他企業(yè)交流供應(yīng)商信息。（二）供應(yīng)商篩選1.初步篩選：采購(gòu)部門對(duì)收集到的供應(yīng)商信息進(jìn)行初步篩選，排除不符合基本要求的供應(yīng)商。2.實(shí)地考察：對(duì)于初步篩選合格的供應(yīng)商，采購(gòu)部門組織相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理、環(huán)保措施等情況。3.資質(zhì)審核：審核供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等相關(guān)資質(zhì)文件。（三）供應(yīng)商評(píng)估1.評(píng)估指標(biāo)設(shè)定：制定供應(yīng)商評(píng)估指標(biāo)體系，包括質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)、技術(shù)能力等方面。2.評(píng)估方法選擇：根據(jù)評(píng)估指標(biāo)，選擇合適的評(píng)估方法，如問卷調(diào)查、實(shí)地考察、數(shù)據(jù)分析等。3.定期評(píng)估：定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估周期根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每年一次。（四）供應(yīng)商選擇決策1.評(píng)估結(jié)果匯總：采購(gòu)部門將供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果進(jìn)行匯總分析。2.選擇決策：根據(jù)評(píng)估結(jié)果，綜合考慮公司生產(chǎn)需求、采購(gòu)成本、合作風(fēng)險(xiǎn)等因素，確定最終的供應(yīng)商名單。3.合同簽訂：與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。三、供應(yīng)商采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.需求預(yù)測(cè)：生產(chǎn)部門根據(jù)市場(chǎng)需求、生產(chǎn)計(jì)劃等因素，預(yù)測(cè)物資和服務(wù)的需求。2.采購(gòu)計(jì)劃編制：采購(gòu)部門根據(jù)需求預(yù)測(cè)結(jié)果，編制采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)物資的品種、數(shù)量、規(guī)格、交貨期等要求。3.計(jì)劃審批：采購(gòu)計(jì)劃報(bào)相關(guān)部門審批，確保采購(gòu)計(jì)劃符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。（二）采購(gòu)訂單下達(dá)1.訂單生成：采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，生成采購(gòu)訂單，并發(fā)送給供應(yīng)商。2.訂單確認(rèn)：供應(yīng)商收到采購(gòu)訂單后，確認(rèn)訂單內(nèi)容，并回復(fù)采購(gòu)部門。3.訂單跟蹤：采購(gòu)部門對(duì)采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，及時(shí)了解訂單進(jìn)度，確保按時(shí)交貨。（三）采購(gòu)合同管理1.合同簽訂：與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資和服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。2.合同變更：如因生產(chǎn)需求變化等原因需要變更采購(gòu)合同，采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂變更協(xié)議。3.合同執(zhí)行監(jiān)督：采購(gòu)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，確保雙方按照合同約定履行義務(wù)。（四）采購(gòu)付款管理1.付款申請(qǐng)：供應(yīng)商按照采購(gòu)合同約定交貨后，采購(gòu)部門根據(jù)驗(yàn)收情況，向財(cái)務(wù)部門提交付款申請(qǐng)。2.付款審批：財(cái)務(wù)部門對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.付款執(zhí)行：財(cái)務(wù)部門按照審批結(jié)果，及時(shí)支付貨款給供應(yīng)商。四、供應(yīng)商質(zhì)量管理（一）質(zhì)量協(xié)議簽訂1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明確：在采購(gòu)合同中明確物資和服務(wù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，作為供應(yīng)商供貨的依據(jù)。2.質(zhì)量責(zé)任約定：與供應(yīng)商約定質(zhì)量責(zé)任，明確雙方在質(zhì)量問題處理方面的權(quán)利和義務(wù)。3.質(zhì)量協(xié)議簽訂：雙方簽訂質(zhì)量協(xié)議，確保質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量責(zé)任得到有效落實(shí)。（二）進(jìn)貨檢驗(yàn)1.檢驗(yàn)計(jì)劃制定：質(zhì)量部門根據(jù)采購(gòu)合同和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定進(jìn)貨檢驗(yàn)計(jì)劃，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻次等要求。2.檢驗(yàn)實(shí)施：采購(gòu)物資到貨后，質(zhì)量部門按照檢驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行檢驗(yàn)，確保物資質(zhì)量符合要求。3.檢驗(yàn)記錄：質(zhì)量部門對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行記錄，保存相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告和記錄資料。（三）不合格品處理1.不合格品判定：質(zhì)量部門對(duì)檢驗(yàn)不合格的物資進(jìn)行判定，確定不合格品的類別和程度。2.不合格品處理措施：根據(jù)不合格品的判定結(jié)果，采取相應(yīng)的處理措施，如退貨、換貨、返工、讓步接收等。3.不合格品原因分析：對(duì)不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，要求供應(yīng)商采取改進(jìn)措施，防止類似問題再次發(fā)生。（四）質(zhì)量改進(jìn)1.質(zhì)量數(shù)據(jù)分析：質(zhì)量部門定期對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，評(píng)估供應(yīng)商的質(zhì)量穩(wěn)定性。2.質(zhì)量改進(jìn)建議提出：根據(jù)質(zhì)量數(shù)據(jù)分析結(jié)果，向供應(yīng)商提出質(zhì)量改進(jìn)建議，協(xié)助供應(yīng)商提高質(zhì)量管理水平。3.質(zhì)量改進(jìn)效果跟蹤：跟蹤供應(yīng)商質(zhì)量改進(jìn)措施的實(shí)施效果，確保質(zhì)量改進(jìn)工作取得實(shí)效。五、供應(yīng)商交貨期管理（一）交貨期約定1.交貨期明確：在采購(gòu)合同中明確物資和服務(wù)的交貨期，作為供應(yīng)商交貨的依據(jù)。2.交貨期調(diào)整：如因特殊原因需要調(diào)整交貨期，供應(yīng)商應(yīng)提前通知采購(gòu)部門，并協(xié)商一致。（二）交貨期跟蹤1.跟蹤計(jì)劃制定：采購(gòu)部門制定交貨期跟蹤計(jì)劃，明確跟蹤的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和方式。2.跟蹤實(shí)施：采購(gòu)部門按照跟蹤計(jì)劃，對(duì)供應(yīng)商的交貨期執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，及時(shí)了解交貨進(jìn)度。3.異常情況處理：如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商可能無法按時(shí)交貨，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，了解原因，并采取相應(yīng)的措施，如調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃、尋找替代供應(yīng)商等，確保公司生產(chǎn)不受影響。（三）逾期交貨處理1.逾期交貨判定：根據(jù)采購(gòu)合同約定，判定供應(yīng)商是否逾期交貨。2.逾期交貨責(zé)任追究：對(duì)于逾期交貨的供應(yīng)商，按照采購(gòu)合同約定追究其違約責(zé)任，如扣除違約金、暫停合作等。3.逾期交貨影響評(píng)估：評(píng)估逾期交貨對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行彌補(bǔ)，減少損失。六、供應(yīng)商服務(wù)管理（一）服務(wù)內(nèi)容約定1.服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)明確：在采購(gòu)合同中明確供應(yīng)商提供的服務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，如售后服務(wù)、技術(shù)支持、培訓(xùn)等。2.服務(wù)響應(yīng)時(shí)間約定：約定供應(yīng)商對(duì)服務(wù)需求的響應(yīng)時(shí)間，確保能夠及時(shí)解決問題。（二）服務(wù)實(shí)施1.服務(wù)請(qǐng)求受理：公司各部門或員工向供應(yīng)商提出服務(wù)請(qǐng)求后，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)受理，并及時(shí)傳達(dá)給供應(yīng)商。2.服務(wù)執(zhí)行：供應(yīng)商按照服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和約定的響應(yīng)時(shí)間，及時(shí)提供服務(wù)，確保問題得到解決。3.服務(wù)記錄：采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商的服務(wù)實(shí)施情況進(jìn)行記錄，保存相關(guān)服務(wù)報(bào)告和記錄資料。（三）服務(wù)評(píng)價(jià)1.評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)定：制定供應(yīng)商服務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，包括服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)響應(yīng)速度、服務(wù)態(tài)度等方面。2.評(píng)價(jià)方法選擇：根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)，選擇合適的評(píng)價(jià)方法，如問卷調(diào)查、客戶反饋、數(shù)據(jù)分析等。3.定期評(píng)價(jià)：定期對(duì)供應(yīng)商的服務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)周期根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每年一次。（四）服務(wù)改進(jìn)1.評(píng)價(jià)結(jié)果匯總：采購(gòu)部門將供應(yīng)商服務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行匯總分析。2.改進(jìn)建議提出：根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，向供應(yīng)商提出服務(wù)改進(jìn)建議，協(xié)助供應(yīng)商提高服務(wù)水平。3.改進(jìn)效果跟蹤：跟蹤供應(yīng)商服務(wù)改進(jìn)措施的實(shí)施效果，確保服務(wù)改進(jìn)工作取得實(shí)效。七、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.風(fēng)險(xiǎn)因素分析：對(duì)供應(yīng)商管理過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分析，如質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、交貨期風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)程度較高且無法有效控制的風(fēng)險(xiǎn)，采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施，如更換供應(yīng)商等。2.風(fēng)險(xiǎn)降低：通過加強(qiáng)供應(yīng)商管理、簽訂風(fēng)險(xiǎn)協(xié)議等方式，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。3.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：將部分風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給供應(yīng)商或保險(xiǎn)公司等第三方，如購(gòu)買保險(xiǎn)、約定違約責(zé)任等。4.風(fēng)險(xiǎn)接受：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)程度較低且在可承受范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)，采取風(fēng)險(xiǎn)接受措施，定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)估。（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控1.監(jiān)控指標(biāo)設(shè)定：制定供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)體系，如質(zhì)量合格率、交貨準(zhǔn)時(shí)率、合同執(zhí)行率等。2.監(jiān)控方法選擇：根據(jù)監(jiān)控指標(biāo)，選擇合適的監(jiān)控方法，如數(shù)據(jù)分析、實(shí)地考察、供應(yīng)商反饋等。3.定期監(jiān)控：定期對(duì)供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行調(diào)整。八、供應(yīng)商日常管理（一）供應(yīng)商檔案管理1.檔案建立：采購(gòu)部門為每個(gè)供應(yīng)商建立檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評(píng)估結(jié)果、采購(gòu)合同、質(zhì)量記錄、交貨記錄等相關(guān)資料。2.檔案更新：定期更新供應(yīng)商檔案，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和完整性。3.檔案查閱：公司相關(guān)部門可根據(jù)工作需要查閱供應(yīng)商檔案，但需遵守檔案管理規(guī)定。（二）供應(yīng)商溝通與協(xié)調(diào)1.定期溝通：采購(gòu)部門定期與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、質(zhì)量管理情況、交貨期情況等，及時(shí)解決合作過程中出現(xiàn)的問題。2.臨時(shí)溝通：如遇特殊情況或緊急問題，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行臨時(shí)溝通，確保問題得到妥善解決。3.協(xié)調(diào)會(huì)議：定期召開供應(yīng)商協(xié)調(diào)會(huì)議，與供應(yīng)商共同探討合作過程中存在的問題及解決方案，促進(jìn)雙方合作關(guān)系的良好發(fā)展。（三）供應(yīng)商培訓(xùn)與輔導(dǎo)1.培訓(xùn)需求分析：根據(jù)供應(yīng)商的實(shí)際情況和公司生產(chǎn)需求，分析供應(yīng)商培訓(xùn)需求。2.培訓(xùn)計(jì)劃制定：制定供應(yīng)商培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間等要求。3.培訓(xùn)