PAGE生產(chǎn)部令退料制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司生產(chǎn)部退料流程，加強(qiáng)物料管理，確保物料的合理使用與有效控制，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)部所有涉及物料退料的相關(guān)活動(dòng)，包括原材料、半成品、成品等各類物料的退庫管理。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：退料信息必須準(zhǔn)確無誤，確保物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次等與實(shí)際情況相符。2.及時(shí)性原則：退料應(yīng)及時(shí)進(jìn)行，避免因拖延導(dǎo)致物料積壓、變質(zhì)或影響生產(chǎn)進(jìn)度。3.合理性原則：退料原因應(yīng)合理，對(duì)于因生產(chǎn)計(jì)劃變更、質(zhì)量問題等導(dǎo)致的退料，需嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及相關(guān)人員在退料過程中的職責(zé)，確保責(zé)任落實(shí)到人。二、退料分類及適用情況（一）生產(chǎn)剩余退料1.適用情況因生產(chǎn)任務(wù)完成或生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整，導(dǎo)致部分物料剩余，需退回倉庫。例如，訂單數(shù)量減少，原計(jì)劃生產(chǎn)所需的部分原材料有剩余；或者生產(chǎn)工藝改進(jìn)，某些物料不再使用。2.退料要求生產(chǎn)部門應(yīng)在生產(chǎn)任務(wù)結(jié)束或計(jì)劃調(diào)整確定后，及時(shí)清理剩余物料，并填寫退料申請(qǐng)單，注明退料原因、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次等信息。（二）質(zhì)量問題退料1.適用情況經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)物料存在質(zhì)量問題，如原材料不合格、半成品加工缺陷、成品外觀或性能不符合要求等，需將不合格物料退回倉庫或供應(yīng)商。2.退料要求質(zhì)量部門應(yīng)出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，明確質(zhì)量問題的具體情況。生產(chǎn)部門根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，填寫退料申請(qǐng)單，并附上相關(guān)質(zhì)量證明文件。對(duì)于需退回供應(yīng)商的物料，應(yīng)按照與供應(yīng)商簽訂的合同及相關(guān)規(guī)定辦理退貨手續(xù)。（三）呆滯物料退料1.適用情況物料因長期未使用、產(chǎn)品淘汰、市場(chǎng)需求變化等原因，已無使用價(jià)值或使用可能性極小，形成呆滯物料。例如，某種原材料因產(chǎn)品升級(jí)換代不再適用；某類半成品因生產(chǎn)工藝變更不再使用。2.退料要求倉庫管理部門定期對(duì)庫存物料進(jìn)行盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)呆滯物料后，應(yīng)填寫呆滯物料報(bào)告。生產(chǎn)部門根據(jù)呆滯物料報(bào)告，核實(shí)情況后填寫退料申請(qǐng)單。對(duì)于呆滯物料的處理，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批，審批通過后方可辦理退料手續(xù)。三、退料流程（一）退料申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門相關(guān)人員根據(jù)退料分類及適用情況，填寫《生產(chǎn)部退料申請(qǐng)單》。申請(qǐng)單應(yīng)詳細(xì)注明退料部門、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、批次、退料原因等信息。2.對(duì)于質(zhì)量問題退料，申請(qǐng)單需附上質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；對(duì)于呆滯物料退料，需附上呆滯物料報(bào)告。（二）部門審核1.生產(chǎn)主管審核生產(chǎn)主管收到退料申請(qǐng)單后，對(duì)退料原因、物料數(shù)量等進(jìn)行初步審核。確認(rèn)退料情況屬實(shí)，符合退料條件后，在申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)。2.倉庫主管審核倉庫主管根據(jù)生產(chǎn)主管的審核意見，對(duì)退料物料的庫存情況進(jìn)行核對(duì)。檢查倉庫中是否有相應(yīng)的物料可接收，以及退料物料的規(guī)格、數(shù)量是否與申請(qǐng)單一致。審核通過后，在申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)（針對(duì)質(zhì)量問題退料）1.對(duì)于質(zhì)量問題退料，質(zhì)量部門收到退料申請(qǐng)單及相關(guān)質(zhì)量證明文件后，對(duì)退料物料進(jìn)行再次檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)內(nèi)容包括物料的質(zhì)量問題是否屬實(shí)、是否符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。如檢驗(yàn)結(jié)果與原質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告一致，質(zhì)量部門在申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)；如發(fā)現(xiàn)新的質(zhì)量問題或與原報(bào)告不符，應(yīng)重新出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，并說明情況。（四）審批1.根據(jù)退料金額、退料原因等情況，按照公司審批權(quán)限規(guī)定，由相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。2.一般情況下，小額退料（退料金額在[具體金額]以下）由生產(chǎn)部門經(jīng)理審批；中等金額退料（退料金額在[具體金額區(qū)間]）由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審批；大額退料（退料金額超過[具體金額]）由總經(jīng)理審批。3.審批人員應(yīng)認(rèn)真審核退料申請(qǐng)單，對(duì)退料原因、必要性、物料處理方式等進(jìn)行全面評(píng)估，做出審批決定。（五）退料執(zhí)行1.經(jīng)審批通過的退料申請(qǐng)單，由生產(chǎn)部門安排人員將退料物料送至倉庫。2.倉庫管理人員在收到退料物料后，應(yīng)按照規(guī)定的驗(yàn)收流程進(jìn)行驗(yàn)收。核對(duì)物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量批次等信息，檢查物料的質(zhì)量狀況、包裝是否完好等。3.驗(yàn)收合格后，倉庫管理人員在退料申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)。將退料物料按照規(guī)定的存儲(chǔ)位置存放，更新庫存臺(tái)賬。（六）記錄與存檔1.生產(chǎn)部門、倉庫管理部門及質(zhì)量部門應(yīng)分別對(duì)退料過程中的相關(guān)記錄進(jìn)行整理和保存。2.記錄內(nèi)容包括退料申請(qǐng)單、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、呆滯物料報(bào)告、審批文件、入庫單等。記錄應(yīng)妥善保管，以便日后查詢和追溯。3.定期對(duì)退料記錄進(jìn)行歸檔，建立電子和紙質(zhì)檔案，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。四、退料相關(guān)部門職責(zé)（一）生產(chǎn)部門1.負(fù)責(zé)準(zhǔn)確填寫退料申請(qǐng)單，注明退料原因、物料詳細(xì)信息等。2.及時(shí)清理生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)剩余物料，組織人員將退料物料送至倉庫。3.配合質(zhì)量部門對(duì)質(zhì)量問題退料進(jìn)行調(diào)查和分析，提供相關(guān)生產(chǎn)過程信息。4.對(duì)呆滯物料進(jìn)行定期清理和申報(bào)，協(xié)助倉庫管理部門做好呆滯物料的處理工作。（二）倉庫管理部門1.審核退料申請(qǐng)單，核對(duì)退料物料的庫存情況，確保倉庫有能力接收退料。2.負(fù)責(zé)退料物料的驗(yàn)收工作，按照規(guī)定辦理入庫手續(xù)，更新庫存信息。3.對(duì)退料物料進(jìn)行妥善保管，防止在存儲(chǔ)過程中出現(xiàn)損壞、變質(zhì)等情況。4.定期對(duì)庫存物料進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)呆滯物料，并填寫呆滯物料報(bào)告。（三）質(zhì)量部門1.對(duì)質(zhì)量問題退料進(jìn)行檢驗(yàn)和判定，出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。2.分析質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因，提出改進(jìn)措施和建議，防止類似質(zhì)量問題再次發(fā)生。3.協(xié)助生產(chǎn)部門和倉庫管理部門處理質(zhì)量問題退料的相關(guān)事宜，如與供應(yīng)商溝通退貨等。（四）審批部門1.根據(jù)公司審批權(quán)限，對(duì)退料申請(qǐng)進(jìn)行審批。2.評(píng)估退料的必要性、合理性及對(duì)公司生產(chǎn)、成本等方面的影響，做出審批決策。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立專門的物料管理監(jiān)督小組，定期對(duì)生產(chǎn)部退料制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。2.監(jiān)督小組成員包括財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門、生產(chǎn)管理部門等相關(guān)人員，負(fù)責(zé)對(duì)退料流程、物料管理、記錄存檔等方面進(jìn)行全面監(jiān)督。3.檢查內(nèi)容包括退料申請(qǐng)單填寫是否規(guī)范、審核審批流程是否執(zhí)行到位、退料物料是否及時(shí)準(zhǔn)確入庫、記錄是否完整等。（二）考核辦法1.對(duì)于在退料過程中違反本制度規(guī)定的部門和個(gè)人，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的考核。2.考核指標(biāo)包括退料申請(qǐng)及時(shí)率、退料信息準(zhǔn)確率、退料執(zhí)行效率、庫存管理準(zhǔn)確性等。3.具體考核標(biāo)準(zhǔn)如下：退料申請(qǐng)及時(shí)率低于[具體百分比]，每次扣責(zé)任部門[X]分。退料信息準(zhǔn)確率低于[具體百分比]，每出現(xiàn)一次錯(cuò)誤扣責(zé)任部門[X]分。退料執(zhí)行超過規(guī)定時(shí)間[具體天數(shù)]，每次扣責(zé)任部門[X]分。因退料管理不善導(dǎo)致庫存賬實(shí)不符，每發(fā)現(xiàn)一處問題扣責(zé)任部門[X]分。4.考核結(jié)果與部門績效、個(gè)人績效掛鉤，作為部門和