PAGE生產(chǎn)檢查驗收制度一、總則（一）目的為加強公司生產(chǎn)管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)標準和要求，規(guī)范生產(chǎn)檢查驗收流程，保障生產(chǎn)活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)的檢查驗收工作，包括原材料采購、生產(chǎn)過程控制、半成品檢驗、成品出廠檢驗等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保生產(chǎn)活動合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋生產(chǎn)全過程，對各個環(huán)節(jié)進行細致檢查驗收，不放過任何可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素。3.科學(xué)性原則：運用科學(xué)的方法和手段進行檢查驗收，保證結(jié)果準確可靠。4.責(zé)任明確原則：明確各環(huán)節(jié)檢查驗收人員的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、生產(chǎn)前檢查驗收（一）原材料采購檢查1.供應(yīng)商評估采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，定期對供應(yīng)商進行評估。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、信譽等方面。對于新供應(yīng)商，需進行嚴格的實地考察，確保其具備提供符合質(zhì)量要求原材料的能力。2.原材料檢驗原材料到貨后，倉庫管理人員應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門進行檢驗。檢驗人員按照相關(guān)標準和采購合同要求，對原材料的規(guī)格、型號、外觀、數(shù)量等進行檢查，并抽取樣本進行質(zhì)量檢測。對于關(guān)鍵原材料，需進行嚴格的理化性能檢驗，確保其質(zhì)量符合要求。檢驗合格的原材料方可辦理入庫手續(xù)，不合格的原材料應(yīng)及時通知采購部門進行處理，嚴禁投入生產(chǎn)。（二）生產(chǎn)設(shè)備檢查1.設(shè)備日常維護檢查生產(chǎn)部門應(yīng)制定設(shè)備日常維護計劃，操作人員負責(zé)設(shè)備的日常巡檢和維護。巡檢內(nèi)容包括設(shè)備的運行狀況、潤滑情況、零部件磨損情況等，及時發(fā)現(xiàn)并處理設(shè)備故障和隱患。2.設(shè)備定期檢修設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)設(shè)備的使用情況和運行規(guī)律，制定定期檢修計劃。定期檢修由專業(yè)維修人員進行，對設(shè)備進行全面檢查、調(diào)試和保養(yǎng)，確保設(shè)備性能良好。檢修完成后，需進行試運轉(zhuǎn)，檢查設(shè)備運行是否正常，各項性能指標是否符合要求。3.新設(shè)備驗收新設(shè)備到貨后，設(shè)備管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行驗收。驗收內(nèi)容包括設(shè)備的外觀、規(guī)格、型號、性能參數(shù)、技術(shù)資料等方面。對新設(shè)備進行試生產(chǎn)，驗證其是否滿足生產(chǎn)工藝要求。驗收合格的新設(shè)備方可正式投入使用，驗收不合格的設(shè)備應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通處理。（三）生產(chǎn)環(huán)境檢查1.車間衛(wèi)生檢查生產(chǎn)車間應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，每天下班后操作人員應(yīng)對車間進行清掃。定期對車間地面、墻壁、天花板、設(shè)備等進行清潔消毒，防止灰塵、細菌等對產(chǎn)品質(zhì)量造成影響。2.溫濕度控制檢查根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)要求，對車間的溫濕度進行監(jiān)測和控制。配備溫濕度調(diào)節(jié)設(shè)備，確保車間溫濕度符合規(guī)定范圍。定期對溫濕度監(jiān)測設(shè)備進行校準和維護，保證數(shù)據(jù)準確可靠。3.通風(fēng)換氣檢查車間應(yīng)具備良好的通風(fēng)換氣系統(tǒng)，確?？諝饬魍ā６ㄆ跈z查通風(fēng)設(shè)備的運行情況，保證通風(fēng)效果良好，防止有害氣體積聚。三、生產(chǎn)過程檢查驗收（一）首件檢驗1.首件定義在每班開始生產(chǎn)、更換產(chǎn)品型號、更換原材料或調(diào)整設(shè)備后，生產(chǎn)出的第一件產(chǎn)品為首件。2.首件檢驗流程操作人員完成首件產(chǎn)品生產(chǎn)后，應(yīng)立即提交給質(zhì)量檢驗人員進行檢驗。檢驗人員按照工藝文件和質(zhì)量標準，對首件產(chǎn)品的外觀、尺寸、性能等進行全面檢查。對首件產(chǎn)品進行必要的試驗和測試，驗證其是否符合要求。首件檢驗合格后方可繼續(xù)批量生產(chǎn)，不合格的首件產(chǎn)品應(yīng)及時分析原因，采取措施進行整改，直至合格。（二）巡檢1.巡檢頻次質(zhì)量檢驗人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)情況制定巡檢計劃，對生產(chǎn)過程進行定期巡檢。一般情況下，每小時至少巡檢一次，對于關(guān)鍵工序應(yīng)增加巡檢頻次。2.巡檢內(nèi)容檢查操作人員是否按照工藝文件進行操作。觀察設(shè)備運行狀況，是否有異?，F(xiàn)象。檢查原材料、半成品的質(zhì)量狀況，是否有不合格品混入。查看生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境是否符合要求。對巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題及時記錄，并通知相關(guān)人員進行處理。（三）半成品檢驗1.檢驗時機在每道工序完成后，操作人員應(yīng)將半成品提交給質(zhì)量檢驗人員進行檢驗。對于關(guān)鍵工序的半成品，應(yīng)增加檢驗頻次。2.檢驗項目半成品檢驗項目包括外觀、尺寸、性能等方面，具體檢驗內(nèi)容根據(jù)工藝文件和質(zhì)量標準確定。對半成品進行必要的試驗和測試，確保其質(zhì)量符合要求。3.檢驗記錄檢驗人員應(yīng)如實記錄半成品檢驗結(jié)果，包括檢驗項目、檢驗數(shù)據(jù)、檢驗結(jié)論等。檢驗記錄應(yīng)妥善保存，以備追溯。半成品檢驗合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序，不合格的半成品應(yīng)及時進行返工或報廢處理。四、成品檢驗驗收（一）成品檢驗流程1.入庫檢驗成品生產(chǎn)完成后，應(yīng)首先提交給倉庫管理人員進行入庫前的初步檢查。倉庫管理人員檢查成品的外觀、包裝、數(shù)量等是否符合要求，并核對產(chǎn)品標識。初步檢查合格后，通知質(zhì)量檢驗部門進行正式的成品檢驗。2.質(zhì)量檢驗質(zhì)量檢驗人員按照成品質(zhì)量標準，對成品進行全面檢驗。檢驗項目包括外觀、尺寸、性能、可靠性等方面，采用抽樣檢驗或全檢的方式進行。對成品進行必要的試驗和測試，如性能測試、安全測試等。檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)及時記錄，并進行標識隔離。3.判定與處理質(zhì)量檢驗人員根據(jù)檢驗結(jié)果出具檢驗報告，判定成品是否合格。對于合格品，辦理入庫手續(xù)；對于不合格品，根據(jù)不合格情況進行返工、返修或報廢處理。對不合格品的處理過程應(yīng)進行記錄，以便追溯。（二）成品抽樣規(guī)則1.抽樣方法根據(jù)產(chǎn)品批量大小，采用合適的抽樣方法進行成品抽樣。常用的抽樣方法有簡單隨機抽樣、分層抽樣、系統(tǒng)抽樣等。2.抽樣數(shù)量抽樣數(shù)量應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品標準和相關(guān)規(guī)定確定，確保能夠代表整批產(chǎn)品的質(zhì)量狀況。一般情況下，抽樣數(shù)量應(yīng)滿足檢驗的準確性和可靠性要求。（三）成品檢驗記錄與報告1.檢驗記錄質(zhì)量檢驗人員應(yīng)詳細記錄成品檢驗過程中的各項數(shù)據(jù)和信息，包括檢驗項目、檢驗結(jié)果、檢驗日期、檢驗人員等。檢驗記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整，不得隨意涂改。2.檢驗報告檢驗完成后，質(zhì)量檢驗人員應(yīng)出具成品檢驗報告。檢驗報告應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、批量、檢驗依據(jù)、檢驗項目、檢驗結(jié)果、判定結(jié)論等內(nèi)容。檢驗報告應(yīng)加蓋質(zhì)量檢驗部門印章，并由檢驗人員簽字確認。檢驗報告應(yīng)及時歸檔保存，以備查閱和追溯。五、不合格品管理（一）不合格品的識別與標識1.識別方法質(zhì)量檢驗人員通過檢驗、試驗等手段識別不合格品。操作人員在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)及時報告質(zhì)量檢驗人員。2.標識方式對不合格品應(yīng)進行明顯標識，防止與合格品混淆。標識方式可采用掛牌、涂色、粘貼標簽等方式，注明不合格品的名稱、型號、規(guī)格、批次、不合格原因等信息。（二）不合格品的隔離與存放1.隔離措施不合格品應(yīng)及時進行隔離，放置在指定的不合格品區(qū)域。不合格品區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯標識，與合格品區(qū)域分開。2.存放要求不合格品應(yīng)分類存放，便于識別和處理。對有特殊要求的不合格品，如易燃易爆品、有毒有害品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行存放和管理。（三）不合格品的評審與處置1.評審流程質(zhì)量檢驗部門組織相關(guān)人員對不合格品進行評審，分析不合格原因，確定處置方式。評審人員包括質(zhì)量檢驗人員、生產(chǎn)技術(shù)人員、采購人員等，必要時邀請外部專家參與評審。2.處置方式返工：對不合格品進行修復(fù)，使其符合質(zhì)量要求。返修：對不合格品進行局部修復(fù)，使其滿足使用要求。讓步接收：在不影響產(chǎn)品主要性能和使用功能的前提下，經(jīng)相關(guān)部門批準，對不合格品進行讓步接收。降級使用：將不合格品降低等級使用，滿足特定的使用需求。報廢：對無法返工、返修或讓步接收的不合格品，予以報廢處理。3.處置記錄對不合格品的評審和處置過程應(yīng)進行詳細記錄，包括不合格品信息、評審人員、處置方式、處置日期等。處置記錄應(yīng)妥善保存，以備追溯。六、檢查驗收人員職責(zé)（一）質(zhì)量檢驗人員職責(zé)1.嚴格按照相關(guān)標準和制度進行生產(chǎn)檢查驗收工作，確保檢驗結(jié)果準確可靠。2.負責(zé)制定檢驗計劃和檢驗操作規(guī)程，指導(dǎo)檢驗人員正確開展工作。3.對檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。4.定期對檢驗數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，為質(zhì)量改進提供依據(jù)。5.參與不合格品的評審和處置工作，提出合理的處置建議。（二）生產(chǎn)操作人員職責(zé)1.嚴格按照工藝文件進行操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2.對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時報告質(zhì)量檢驗人員，并配合進行處理。3.做好生產(chǎn)設(shè)備的日常維護和保養(yǎng)工作，保證設(shè)備正常運行。4.負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生清理，保持工作場所整潔。（三）倉庫管理人員職責(zé)1.負責(zé)原材料、半成品、成品的出入庫管理，確保物資數(shù)量準確、質(zhì)量合格。2.對入庫物資進行初步檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時通知質(zhì)量檢驗部門。3.做好物資的儲存保管工作，防止物資損壞、變質(zhì)。4.定期盤點庫存物資，保證賬物相符。七、附則（一）培訓(xùn)與考核1.公司應(yīng)定期組織生產(chǎn)檢查驗收相關(guān)