PAGE檢查安全生產(chǎn)制度安全生產(chǎn)制度檢查規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行，保障員工的生命安全和身體健康，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本安全生產(chǎn)制度檢查規(guī)范。本規(guī)范旨在明確安全生產(chǎn)制度檢查的各項要求，確保公司安全生產(chǎn)制度的有效執(zhí)行，預(yù)防和減少各類生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。（二）適用范圍本規(guī)范適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及相關(guān)人員在安全生產(chǎn)活動中的制度執(zhí)行情況檢查。涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的全過程，包括但不限于生產(chǎn)作業(yè)、設(shè)備維護(hù)、倉儲物流、辦公區(qū)域等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格遵循國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部制定的各項安全生產(chǎn)制度，確保檢查工作合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則對公司安全生產(chǎn)制度涉及的各個方面進(jìn)行全面檢查，不留死角，確保制度執(zhí)行的完整性。3.風(fēng)險導(dǎo)向原則以識別和評估安全生產(chǎn)風(fēng)險為導(dǎo)向，重點檢查可能導(dǎo)致事故發(fā)生的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和制度執(zhí)行情況，有針對性地采取措施防范風(fēng)險。4.持續(xù)改進(jìn)原則通過檢查發(fā)現(xiàn)制度執(zhí)行中的問題和不足，及時進(jìn)行整改和完善，推動安全生產(chǎn)制度不斷優(yōu)化，持續(xù)提升公司安全生產(chǎn)管理水平。二、檢查內(nèi)容（一）安全生產(chǎn)責(zé)任制1.各級人員職責(zé)明確檢查公司是否明確劃分了各級管理人員、各部門、各崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)，確保每個人員都清楚自己在安全生產(chǎn)工作中的責(zé)任。查看安全生產(chǎn)責(zé)任制是否涵蓋從公司高層領(lǐng)導(dǎo)到一線員工的各個層級，是否做到了橫向到邊、縱向到底。2.職責(zé)落實與考核了解各級人員安全生產(chǎn)職責(zé)的落實情況，是否有相應(yīng)的工作記錄和證據(jù)表明其履行了職責(zé)。檢查公司是否建立了安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，對各級人員的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行定期考核，考核結(jié)果是否與績效、獎懲等掛鉤。（二）安全生產(chǎn)管理制度1.制度健全性檢查公司是否建立了完善的安全生產(chǎn)管理制度體系，包括但不限于安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度、安全生產(chǎn)檢查制度、設(shè)備設(shè)施安全管理制度、危險作業(yè)管理制度、事故應(yīng)急預(yù)案及演練制度等。查看各項管理制度是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，是否結(jié)合公司實際情況進(jìn)行了細(xì)化和補充。2.制度執(zhí)行情況抽查各項安全生產(chǎn)管理制度的執(zhí)行記錄，檢查是否嚴(yán)格按照制度規(guī)定開展工作，如是否按時組織安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)、是否定期進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查等。了解員工對安全生產(chǎn)管理制度的熟悉程度，是否能夠自覺遵守制度規(guī)定，對違反制度的行為是否有相應(yīng)的處理措施。（三）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)1.培訓(xùn)計劃與實施檢查公司是否制定了年度安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計劃，計劃是否涵蓋了所有員工，包括新員工入職培訓(xùn)、在崗員工定期培訓(xùn)、特種作業(yè)人員專項培訓(xùn)等。查看培訓(xùn)計劃的執(zhí)行情況，是否按照計劃組織開展各類培訓(xùn)活動，培訓(xùn)記錄是否完整，包括培訓(xùn)時間、地點、內(nèi)容、參加人員等信息。2.培訓(xùn)效果評估了解公司是否對安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，評估方式是否合理有效，如通過考試、實際操作考核、問卷調(diào)查等方式評估員工對培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度和應(yīng)用能力。根據(jù)培訓(xùn)效果評估結(jié)果，檢查公司是否針對存在的問題采取了改進(jìn)措施，以提高培訓(xùn)質(zhì)量。（四）安全生產(chǎn)檢查1.檢查計劃與組織查看公司是否制定了安全生產(chǎn)檢查計劃，計劃是否明確了檢查的周期、內(nèi)容、人員等。檢查安全生產(chǎn)檢查是否按照計劃有序組織實施，是否做到了定期檢查與不定期抽查相結(jié)合，全面檢查與專項檢查相結(jié)合。2.檢查記錄與整改檢查安全生產(chǎn)檢查記錄是否詳細(xì)、準(zhǔn)確，包括檢查時間、地點、檢查人員、發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況等。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和問題，是否及時下達(dá)整改通知書，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改措施，整改完成后是否進(jìn)行了復(fù)查驗收，確保隱患得到徹底消除。（五）設(shè)備設(shè)施安全管理1.設(shè)備設(shè)施臺賬與檔案檢查公司是否建立了完善的設(shè)備設(shè)施臺賬，臺賬內(nèi)容是否包括設(shè)備設(shè)施的名稱、型號、規(guī)格、購置時間、使用部門、維護(hù)保養(yǎng)記錄等信息。查看設(shè)備設(shè)施檔案是否齊全，檔案中是否包含設(shè)備設(shè)施的技術(shù)資料、操作規(guī)程、維修保養(yǎng)記錄、事故記錄等。2.設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)制度是否健全，是否明確了維護(hù)保養(yǎng)的周期、內(nèi)容、責(zé)任人等。查看設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄是否完整，維護(hù)保養(yǎng)工作是否按時進(jìn)行，設(shè)備設(shè)施是否處于良好的運行狀態(tài)，是否存在帶病運行的情況。3.設(shè)備設(shè)施安全防護(hù)裝置檢查設(shè)備設(shè)施的安全防護(hù)裝置是否齊全、有效，如防護(hù)欄、防護(hù)罩、安全聯(lián)鎖裝置、報警裝置等。查看安全防護(hù)裝置的日常檢查和維護(hù)記錄，確保其能夠正常發(fā)揮作用，保障員工在操作設(shè)備設(shè)施過程中的安全。（六）危險作業(yè)管理1.危險作業(yè)審批制度檢查公司是否建立了危險作業(yè)審批制度，明確了危險作業(yè)的范圍、審批流程、審批責(zé)任人等。查看危險作業(yè)審批記錄是否完整，是否對每項危險作業(yè)進(jìn)行了嚴(yán)格審批，未經(jīng)審批是否擅自進(jìn)行危險作業(yè)。2.危險作業(yè)現(xiàn)場管理對于正在進(jìn)行的危險作業(yè)，檢查現(xiàn)場是否設(shè)置了明顯的安全警示標(biāo)志，是否配備了必要的安全防護(hù)用品和應(yīng)急救援設(shè)備。查看危險作業(yè)現(xiàn)場是否有專人負(fù)責(zé)安全監(jiān)護(hù)，監(jiān)護(hù)人員是否熟悉危險作業(yè)的安全要求，是否能夠及時發(fā)現(xiàn)和處理現(xiàn)場的安全問題。（七）事故應(yīng)急預(yù)案及演練1.應(yīng)急預(yù)案制定檢查公司是否制定了完善的事故應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案是否包括綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案。查看應(yīng)急預(yù)案是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，是否結(jié)合公司實際情況進(jìn)行了針對性編寫，是否明確了應(yīng)急救援的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急救援措施等內(nèi)容。2.應(yīng)急預(yù)案演練檢查公司是否按照規(guī)定定期組織應(yīng)急預(yù)案演練，演練計劃是否合理，演練內(nèi)容是否涵蓋了各類可能發(fā)生的事故場景。查看演練記錄是否完整，包括演練時間、地點、參加人員、演練過程、演練效果評估等信息。通過演練，檢查公司應(yīng)急救援隊伍的實戰(zhàn)能力、員工的應(yīng)急響應(yīng)能力以及應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，針對演練中發(fā)現(xiàn)的問題是否及時進(jìn)行了修訂和完善。三、檢查方式（一）文件審查1.查閱公司安全生產(chǎn)相關(guān)文件，包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等，檢查文件的完整性、合規(guī)性和有效性。2.審查文件的審批流程是否規(guī)范，是否經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門的審核批準(zhǔn)。（二）現(xiàn)場檢查1.深入公司各個生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)域等現(xiàn)場，實地查看安全生產(chǎn)制度的執(zhí)行情況，包括設(shè)備設(shè)施運行狀況、安全防護(hù)裝置配備、作業(yè)現(xiàn)場安全管理等。2.檢查員工的操作行為是否符合安全生產(chǎn)操作規(guī)程，是否存在違規(guī)作業(yè)現(xiàn)象。（三）人員訪談1.與公司各級管理人員、一線員工進(jìn)行面對面交流，了解他們對安全生產(chǎn)制度的熟悉程度和執(zhí)行情況。2.詢問員工在工作中是否遇到過安全問題，公司采取了哪些措施進(jìn)行解決，以及對安全生產(chǎn)工作的意見和建議。（四）數(shù)據(jù)分析1.收集和分析安全生產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)，如事故統(tǒng)計數(shù)據(jù)、隱患排查數(shù)據(jù)、培訓(xùn)考核數(shù)據(jù)等，通過數(shù)據(jù)分析評估公司安全生產(chǎn)管理的整體狀況。2.利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)制度執(zhí)行中的規(guī)律和問題，為制定針對性的檢查措施和改進(jìn)方案提供依據(jù)。四、檢查頻率（一）定期檢查1.公司應(yīng)每月組織一次全面的安全生產(chǎn)檢查，由安全生產(chǎn)管理部門牽頭，各相關(guān)部門參與，對公司安全生產(chǎn)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行全面檢查。2.各部門應(yīng)每周進(jìn)行一次內(nèi)部自查，對本部門的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行自我檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和整改存在的問題。（二）專項檢查1.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的特點和季節(jié)變化，適時組織專項安全生產(chǎn)檢查。例如，在高溫季節(jié)、汛期、冬季等特殊時期，針對防暑降溫、防汛、防寒保暖等方面進(jìn)行專項檢查。2.對于新設(shè)備投入使用、新工藝推廣應(yīng)用、新建項目投產(chǎn)等情況，應(yīng)及時組織專項檢查，確保安全生產(chǎn)制度能夠適應(yīng)新的生產(chǎn)條件和要求。（三）不定期抽查公司安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)不定期對各部門、各崗位的安全生產(chǎn)制度執(zhí)行情況進(jìn)行抽查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為，確保安全生產(chǎn)制度的嚴(yán)格執(zhí)行。五、檢查結(jié)果處理（一）問題記錄與分類1.檢查人員應(yīng)將檢查中發(fā)現(xiàn)的問題詳細(xì)記錄下來，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)地點、發(fā)現(xiàn)時間、責(zé)任部門或責(zé)任人等信息。2.對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類整理，一般可分為安全隱患類、制度執(zhí)行不規(guī)范類、人員操作違規(guī)類等。（二）整改通知與跟蹤1.根據(jù)問題分類，對涉及安全隱患的問題，應(yīng)立即下達(dá)整改通知書，明確整改要求、整改期限和整改責(zé)任人，要求責(zé)任部門或責(zé)任人限期整改。2.對制度執(zhí)行不規(guī)范和人員操作違規(guī)類問題，應(yīng)向責(zé)任部門或責(zé)任人提出整改意見，要求其分析原因，制定整改措施，并在規(guī)定時間內(nèi)完成整改。3.安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)建立整改跟蹤臺賬，對整改情況進(jìn)行實時跟蹤，定期檢查整改進(jìn)度，確保問題得到及時有效的解決。（三）整改復(fù)查與驗收1.整改期限屆滿后，安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)組織對整改情況進(jìn)行復(fù)查驗收。復(fù)查驗收人員應(yīng)包括原檢查人員和相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員，確保復(fù)查驗收的客觀性和準(zhǔn)確性。2.對于整改合格的問題，應(yīng)予以銷號，并將整改情況記錄存檔。對于整改不合格的問題，應(yīng)責(zé)令責(zé)任部門或責(zé)任人重新整改，直至達(dá)到要求為止。（四）結(jié)果通報與考核1.安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)定期對安全生產(chǎn)制度檢查結(jié)果進(jìn)行通報，將檢查情況和整改情況向公司全體員工公布，以便各部門和員工了解公司安全生產(chǎn)管理狀況，促進(jìn)相互學(xué)習(xí)和監(jiān)督。2.將安全生產(chǎn)制度檢查結(jié)果納入公司績效考核體系，對安全生產(chǎn)工作表現(xiàn)突出的部門和個人進(jìn)行表彰和獎勵，對存在問題較多、整改不力的部門和個人進(jìn)行批評和處罰，通過考核激勵機(jī)制推動公司安全生產(chǎn)管理水平不斷提升。六、附則（一）解釋權(quán)本規(guī)