PAGE生產(chǎn)物資采購制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司生產(chǎn)物資采購行為，加強(qiáng)采購管理，確保生產(chǎn)物資的及時(shí)供應(yīng)、質(zhì)量可靠、成本合理，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)物資的采購活動(dòng)，包括但不限于原材料、零部件、設(shè)備、工具、辦公用品等直接或間接用于生產(chǎn)的物資。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。2.效益原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略和流程，降低采購成本，提高采購效益。3.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保所采購物資符合生產(chǎn)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.公平公正原則：采購過程應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，維護(hù)公司利益，杜絕不正當(dāng)交易。5.歸口管理原則：明確各部門在采購活動(dòng)中的職責(zé)，實(shí)行歸口管理，加強(qiáng)協(xié)調(diào)與配合。二、采購職責(zé)分工（一）采購部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，根據(jù)生產(chǎn)需求和庫存情況，合理安排采購任務(wù)。2.尋找、篩選、評估供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系。3.組織采購談判，簽訂采購合同，確保合同條款明確、合法、有效。4.跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。5.定期對采購工作進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)措施和建議。（二）生產(chǎn)部門職責(zé)1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，準(zhǔn)確提供物資需求信息，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間等。2.參與供應(yīng)商的評估和選擇，提供技術(shù)支持和質(zhì)量反饋。3.協(xié)助采購部門進(jìn)行采購談判，對采購合同中的技術(shù)條款進(jìn)行審核。（三）質(zhì)量部門職責(zé)1.制定物資檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收流程，對采購物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收。2.參與供應(yīng)商的評估和選擇，對供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進(jìn)行審核。3.對采購物資的質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查和處理，提出改進(jìn)措施和建議。（四）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)采購資金的預(yù)算管理和支付審核，確保資金安全。2.參與采購合同的審核，對合同中的價(jià)格條款、付款方式等進(jìn)行審核。3.定期對采購成本進(jìn)行核算和分析，提供成本控制建議。三、采購流程（一）采購申請1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，填寫《采購申請表》，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求時(shí)間、用途等信息，并提交至采購部門。2.其他部門如有生產(chǎn)物資采購需求，也應(yīng)填寫《采購申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交至采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到《采購申請表》后，對申請內(nèi)容進(jìn)行初步審核，核實(shí)需求的合理性和必要性。2.根據(jù)采購金額大小，按照公司審批權(quán)限規(guī)定，提交相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。3.審批通過后，采購部門將《采購申請表》返回申請人，并開始采購流程。（三）供應(yīng)商選擇與評估1.采購部門根據(jù)采購物資的類別和要求，通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選和評估，收集供應(yīng)商的資質(zhì)證明、業(yè)績情況、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等信息。3.組織相關(guān)部門對符合條件的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評估其生產(chǎn)能力、管理水平、質(zhì)量控制體系等。4.根據(jù)評估結(jié)果，建立供應(yīng)商檔案，確定合格供應(yīng)商名單，并定期對供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)評估和更新。（四）采購談判與合同簽訂1.采購部門與選定的供應(yīng)商進(jìn)行采購談判，明確物資的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。2.談判過程中，采購部門應(yīng)充分了解供應(yīng)商的報(bào)價(jià)構(gòu)成和成本情況，爭取有利的采購條件。3.談判達(dá)成一致后，雙方簽訂采購合同。采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同的合法性、完整性和可操作性。4.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、財(cái)務(wù)部門等，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備和配合工作。（五）采購訂單下達(dá)1.采購部門根據(jù)采購合同，填寫《采購訂單》，明確訂單編號(hào)、供應(yīng)商名稱、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等信息，并發(fā)送給供應(yīng)商。2.采購訂單下達(dá)后，采購部門應(yīng)及時(shí)跟蹤訂單執(zhí)行情況，與供應(yīng)商保持溝通，確保訂單按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。（六）物資驗(yàn)收1.物資到貨前，采購部門應(yīng)提前通知質(zhì)量部門和生產(chǎn)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.物資到貨時(shí)，質(zhì)量部門按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收流程對物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，生產(chǎn)部門對物資的數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行核對。3.驗(yàn)收合格的物資，由質(zhì)量部門出具《驗(yàn)收報(bào)告》，并辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。（七）付款結(jié)算1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購合同和驗(yàn)收報(bào)告，對采購款項(xiàng)進(jìn)行審核。2.審核通過后，按照合同約定的付款方式和時(shí)間，辦理付款手續(xù)。3.采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商核對發(fā)票信息，確保發(fā)票的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。四、采購預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.采購部門根據(jù)公司年度生產(chǎn)計(jì)劃和經(jīng)營目標(biāo)，結(jié)合歷史采購數(shù)據(jù)和市場行情，編制年度采購預(yù)算。2.年度采購預(yù)算應(yīng)明確各類生產(chǎn)物資的采購金額、采購時(shí)間、采購數(shù)量等，并分解到季度和月度。3.采購預(yù)算編制過程中，應(yīng)充分考慮物資價(jià)格波動(dòng)、市場變化等因素，預(yù)留一定的彈性空間。（二）預(yù)算執(zhí)行與控制1.采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照采購預(yù)算執(zhí)行采購任務(wù)，不得擅自突破預(yù)算。2.如因特殊原因需要調(diào)整采購預(yù)算，應(yīng)按照公司預(yù)算調(diào)整流程進(jìn)行申請和審批。3.財(cái)務(wù)部門定期對采購預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題。五、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商開發(fā)1.采購部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和生產(chǎn)需求，制定供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃，積極尋找潛在供應(yīng)商。2.對新開發(fā)的供應(yīng)商進(jìn)行初步調(diào)查和評估，收集相關(guān)信息，建立供應(yīng)商檔案。3.組織相關(guān)部門對符合條件的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評估其綜合實(shí)力和合作潛力。（二）供應(yīng)商評估與考核1.采購部門定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格水平、售后服務(wù)、合同執(zhí)行情況等。2.根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商。對于優(yōu)秀供應(yīng)商，給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)和優(yōu)惠政策；對于不合格供應(yīng)商，及時(shí)采取措施進(jìn)行整改或淘汰。3.建立供應(yīng)商考核檔案，記錄供應(yīng)商的考核結(jié)果和改進(jìn)情況，為供應(yīng)商的選擇和管理提供依據(jù)。（三）供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)1.采購部門與供應(yīng)商建立良好的溝通機(jī)制，定期與供應(yīng)商進(jìn)行交流和溝通，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營情況和市場動(dòng)態(tài)。2.積極協(xié)調(diào)解決與供應(yīng)商之間的問題和糾紛，維護(hù)雙方的合作關(guān)系。3.對供應(yīng)商提供的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)給予及時(shí)的反饋和認(rèn)可，增強(qiáng)供應(yīng)商的合作積極性和忠誠度。六、采購風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評估1.采購部門對采購過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評估，如供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、交貨期風(fēng)險(xiǎn)等。2.分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施1.針對不同類型的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的應(yīng)對措施。如對于供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)，選擇多家供應(yīng)商進(jìn)行采購，簽訂詳細(xì)的合同條款，加強(qiáng)對供應(yīng)商的監(jiān)督和管理；對于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收，建立質(zhì)量追溯體系，與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議等。2.定期對采購風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控和評估，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。七、采購信息管理（一）采購信息收集1.采購部門應(yīng)廣泛收集與采購相關(guān)的信息，包括市場價(jià)格信息、供應(yīng)商信息、產(chǎn)品質(zhì)量信息、行業(yè)動(dòng)態(tài)信息等。2.建立采購信息收集渠道，如網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、行業(yè)協(xié)會(huì)、供應(yīng)商反饋、市場調(diào)研等。(二)采購信息分析與利用1.采購部門定期對收集到的采購信息進(jìn)行分析和整理，提取有價(jià)值的信息，為采購決策提供參考。2.利用采購信息