PAGE各類生產(chǎn)用品管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司各類生產(chǎn)用品的管理，規(guī)范生產(chǎn)用品的采購(gòu)、使用、存儲(chǔ)、報(bào)廢等流程，確保生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)用品的部門(mén)和人員，包括但不限于生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)部門(mén)、質(zhì)量控制部門(mén)等。（三）基本原則1.合法性原則：各類生產(chǎn)用品的管理必須符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.規(guī)范化原則：建立健全規(guī)范的管理制度和操作流程，確保各項(xiàng)工作有章可循。3.節(jié)約高效原則：在保證生產(chǎn)正常進(jìn)行的前提下，合理控制生產(chǎn)用品的采購(gòu)、使用和庫(kù)存，提高資源利用效率，降低浪費(fèi)。4.責(zé)任明確原則：明確各部門(mén)和人員在生產(chǎn)用品管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、生產(chǎn)用品的分類及定義（一）原材料指用于生產(chǎn)產(chǎn)品的各種基本原料，如鋼材、木材、塑料顆粒等，是構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的主要物質(zhì)。（二）輔助材料協(xié)助生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行，但不構(gòu)成產(chǎn)品主要實(shí)體的材料，如潤(rùn)滑油、冷卻液、包裝材料等。（三）零部件經(jīng)過(guò)加工或裝配，構(gòu)成產(chǎn)品一部分的組件或部件，如發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、電路板等。（四）工具及設(shè)備用于生產(chǎn)操作的各類工具和設(shè)備，包括手工工具（如鉗子、扳手等）、電動(dòng)工具（如電鉆、電鋸等）、生產(chǎn)設(shè)備（如機(jī)床、生產(chǎn)線等）以及檢測(cè)設(shè)備（如卡尺、萬(wàn)用表等）。（五）辦公用品支持辦公活動(dòng)的各類用品，如紙張、筆、文件夾、辦公桌椅等，但不包括專門(mén)用于生產(chǎn)的物品。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.需求預(yù)測(cè)各生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)、設(shè)備維護(hù)計(jì)劃、庫(kù)存狀況等因素，定期（每月/每季度）對(duì)生產(chǎn)用品的需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，并填寫(xiě)《生產(chǎn)用品需求預(yù)測(cè)表》，詳細(xì)列出所需生產(chǎn)用品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。2.采購(gòu)計(jì)劃審核采購(gòu)部門(mén)收到各生產(chǎn)部門(mén)提交的《生產(chǎn)用品需求預(yù)測(cè)表》后，進(jìn)行匯總分析，并結(jié)合庫(kù)存情況，制定月度采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、預(yù)算金額等內(nèi)容。采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、供應(yīng)商推薦、招標(biāo)等方式，篩選出具備良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、交貨及時(shí)的供應(yīng)商。對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、售后服務(wù)等方面的情況，符合要求的方可納入合格供應(yīng)商名錄。2.供應(yīng)商評(píng)估與考核采購(gòu)部門(mén)定期（每半年）對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估與考核，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行淘汰或整改。3.采購(gòu)合同簽訂采購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購(gòu)合同需經(jīng)公司法律顧問(wèn)審核，確保合同的合法性和有效性。（三）采購(gòu)流程控制1.采購(gòu)申請(qǐng)各部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需要或庫(kù)存短缺情況，填寫(xiě)《生產(chǎn)用品采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、申請(qǐng)日期等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.采購(gòu)審批采購(gòu)申請(qǐng)表提交至采購(gòu)部門(mén)后，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核，審核通過(guò)后報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)于金額較大的采購(gòu)項(xiàng)目（具體金額標(biāo)準(zhǔn)由公司另行規(guī)定），需經(jīng)公司總經(jīng)理審批。3.采購(gòu)執(zhí)行：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)表，按照采購(gòu)計(jì)劃選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成采購(gòu)任務(wù)。4.到貨驗(yàn)收生產(chǎn)用品到貨前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù)和質(zhì)量控制部門(mén)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。到貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員和質(zhì)量檢驗(yàn)人員共同對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收，檢查貨物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等是否符合采購(gòu)合同要求。驗(yàn)收合格的貨物辦理入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)收不合格的貨物及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。四、使用管理（一）領(lǐng)用制度1.領(lǐng)用申請(qǐng)各部門(mén)員工根據(jù)工作需要，填寫(xiě)《生產(chǎn)用品領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明領(lǐng)用物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.領(lǐng)用審批《生產(chǎn)用品領(lǐng)用申請(qǐng)表》提交至倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核，審核通過(guò)后予以發(fā)放。對(duì)于貴重或限量領(lǐng)用的生產(chǎn)用品，需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.領(lǐng)用登記倉(cāng)庫(kù)管理人員在發(fā)放生產(chǎn)用品時(shí)，應(yīng)及時(shí)做好領(lǐng)用登記，記錄領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用人、物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保賬物相符。（二）使用規(guī)范1.培訓(xùn)與指導(dǎo)公司應(yīng)定期組織員工進(jìn)行生產(chǎn)用品使用培訓(xùn)，使員工熟悉各類生產(chǎn)用品的性能、用途、操作方法、維護(hù)保養(yǎng)要求等知識(shí)，確保員工正確使用生產(chǎn)用品。對(duì)于新員工或使用新生產(chǎn)用品的員工，應(yīng)安排專人進(jìn)行指導(dǎo)。2.操作流程員工在使用生產(chǎn)用品時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得違規(guī)操作或擅自更改設(shè)備參數(shù)。如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)用品出現(xiàn)故障或異常情況，應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)報(bào)告部門(mén)負(fù)責(zé)人和相關(guān)維修人員進(jìn)行處理。3.使用記錄各部門(mén)應(yīng)建立生產(chǎn)用品使用記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄生產(chǎn)用品的使用時(shí)間、使用人員、使用數(shù)量、使用情況等信息，以便對(duì)生產(chǎn)用品的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和成本核算。（三）維護(hù)與保養(yǎng)1.維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃制定設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)各類生產(chǎn)用品的特點(diǎn)和使用情況，制定維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，明確維護(hù)保養(yǎng)的周期、內(nèi)容、責(zé)任人等信息。維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃應(yīng)包括日常維護(hù)、一級(jí)保養(yǎng)、二級(jí)保養(yǎng)等不同級(jí)別的維護(hù)保養(yǎng)要求。2.維護(hù)保養(yǎng)執(zhí)行各部門(mén)和人員應(yīng)按照維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃的要求，按時(shí)對(duì)生產(chǎn)用品進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。維護(hù)保養(yǎng)工作應(yīng)做好記錄，包括維護(hù)保養(yǎng)時(shí)間、內(nèi)容、更換零部件情況等信息。對(duì)于大型設(shè)備或關(guān)鍵生產(chǎn)用品的維護(hù)保養(yǎng)，應(yīng)邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行指導(dǎo)或委托專業(yè)維修機(jī)構(gòu)進(jìn)行維修。3.故障維修生產(chǎn)用品出現(xiàn)故障時(shí)，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《生產(chǎn)用品故障維修申請(qǐng)表》，注明故障發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、故障現(xiàn)象、可能原因等信息，并提交至設(shè)備管理部門(mén)或相關(guān)維修人員。維修人員接到申請(qǐng)后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行故障診斷和維修，并做好維修記錄和維修費(fèi)用核算。五、存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局1.倉(cāng)庫(kù)分區(qū)根據(jù)生產(chǎn)用品的類別、用途、存儲(chǔ)條件等因素，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理分區(qū)，如原材料區(qū)、輔助材料區(qū)、零部件區(qū)、工具設(shè)備區(qū)、辦公用品區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。2.存儲(chǔ)方式根據(jù)生產(chǎn)用品的特性，采用合適的存儲(chǔ)方式，如貨架存儲(chǔ)、堆垛存儲(chǔ)、密封存儲(chǔ)、防潮存儲(chǔ)、防火存儲(chǔ)等。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物品，應(yīng)設(shè)置專門(mén)的危險(xiǎn)物品倉(cāng)庫(kù)，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)和管理。3.倉(cāng)庫(kù)設(shè)施配備倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的設(shè)施設(shè)備，如貨架、托盤(pán)、叉車、消防器材、通風(fēng)設(shè)備、照明設(shè)備、溫濕度控制設(shè)備等，以確保生產(chǎn)用品的安全存儲(chǔ)和質(zhì)量不受影響。（二）庫(kù)存管理1.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期（每月/每季度）對(duì)庫(kù)存生產(chǎn)用品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬物相符。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，填寫(xiě)《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表》，詳細(xì)記錄盤(pán)點(diǎn)日期、物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、實(shí)際庫(kù)存、賬存差異等信息。對(duì)于賬存差異，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。2.庫(kù)存預(yù)警根據(jù)生產(chǎn)用品的采購(gòu)周期、使用頻率、安全庫(kù)存等因素，設(shè)定庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)。當(dāng)庫(kù)存數(shù)量低于或高于預(yù)警指標(biāo)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息，通知采購(gòu)部門(mén)或相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。3.庫(kù)存積壓處理對(duì)于長(zhǎng)期積壓的生產(chǎn)用品，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期進(jìn)行清理和統(tǒng)計(jì)，并上報(bào)公司相關(guān)部門(mén)。公司應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)庫(kù)存積壓原因進(jìn)行分析，采取降價(jià)促銷、退貨、報(bào)廢等措施進(jìn)行處理，以減少庫(kù)存積壓，降低資金占用。（三）倉(cāng)庫(kù)安全管理1.安全制度建立倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立健全安全管理制度，明確倉(cāng)庫(kù)管理人員的安全職責(zé)，制定安全操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案。2.安全設(shè)施檢查定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)的安全設(shè)施進(jìn)行檢查，如消防器材是否完好有效、通風(fēng)設(shè)備是否正常運(yùn)行、電氣設(shè)備是否符合安全要求等，確保倉(cāng)庫(kù)安全設(shè)施處于良好狀態(tài)。3.人員安全培訓(xùn)對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高其安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)熟悉各類安全事故的預(yù)防措施和應(yīng)急處理方法，確保在發(fā)生安全事故時(shí)能夠及時(shí)、有效地進(jìn)行應(yīng)對(duì)。六、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.報(bào)廢申請(qǐng)各部門(mén)在生產(chǎn)用品出現(xiàn)損壞、老化、過(guò)期等情況，無(wú)法繼續(xù)使用時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《生產(chǎn)用品報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明報(bào)廢物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并提交至設(shè)備管理部門(mén)或相關(guān)鑒定機(jī)構(gòu)。2.報(bào)廢鑒定設(shè)備管理部門(mén)或相關(guān)鑒定機(jī)構(gòu)接到報(bào)廢申請(qǐng)后，組織專業(yè)人員對(duì)報(bào)廢物品進(jìn)行鑒定。鑒定人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)用品的實(shí)際情況，結(jié)合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，判斷其是否符合報(bào)廢條件。對(duì)于價(jià)值較高或涉及關(guān)鍵技術(shù)的生產(chǎn)用品，必要時(shí)可邀請(qǐng)外部專家進(jìn)行鑒定。3.報(bào)廢審批經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的生產(chǎn)用品，由設(shè)備管理部門(mén)填寫(xiě)《生產(chǎn)用品報(bào)廢審批表》，附上報(bào)廢鑒定報(bào)告、報(bào)廢申請(qǐng)表等相關(guān)資料，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)于金額較大的報(bào)廢項(xiàng)目（具體金額標(biāo)準(zhǔn)由公司另行規(guī)定），需經(jīng)公司總經(jīng)理審批。（二）報(bào)廢處理1.報(bào)廢物品處置經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的生產(chǎn)用品，由倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)組織清理和處置。報(bào)廢物品的處置方式包括報(bào)廢變賣、報(bào)廢回收、報(bào)廢銷毀等，具體處置方式應(yīng)根據(jù)報(bào)廢物品的性質(zhì)和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行選擇。2.處置記錄倉(cāng)庫(kù)管理人員在報(bào)廢物品處置過(guò)程中，應(yīng)做好處置記錄，包括處置時(shí)間、處置方式、處置價(jià)格、回收單位等信息，并將處置記錄存檔備案。3.資產(chǎn)核銷財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)報(bào)廢審批文件和處置記錄，及時(shí)對(duì)報(bào)廢生產(chǎn)用品進(jìn)行資產(chǎn)核銷，調(diào)整相關(guān)賬目，確保公司資產(chǎn)賬實(shí)相符。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)各類生產(chǎn)用品的管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)、使用、存儲(chǔ)及報(bào)廢等環(huán)節(jié)是否符合本制度的規(guī)定，是否存在違規(guī)操作、浪費(fèi)資源、資產(chǎn)流失等問(wèn)題。審計(jì)結(jié)束后，出具審計(jì)報(bào)告，提出改進(jìn)建議和意見(jiàn)。（二）日常檢查各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)本部門(mén)生產(chǎn)用品的使用和管理情況進(jìn)行檢查，確保員工正確使用生產(chǎn)用品，遵守相關(guān)管理制度。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)每日對(duì)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存情況進(jìn)