PAGE建立生產(chǎn)記錄制度一、總則（一）目的為加強公司生產(chǎn)管理，規(guī)范生產(chǎn)記錄行為，確保生產(chǎn)過程的可追溯性，提高產(chǎn)品質量，保障生產(chǎn)活動的順利進行，依據(jù)相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，特制定本生產(chǎn)記錄制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及產(chǎn)品生產(chǎn)的部門和崗位，包括但不限于生產(chǎn)車間、質量控制部門、設備維護部門、物資采購部門等。（三）基本原則1.真實性原則：生產(chǎn)記錄應如實反映生產(chǎn)過程中的各項活動和數(shù)據(jù)，不得虛報、瞞報或篡改。2.完整性原則：涵蓋生產(chǎn)全過程的各個環(huán)節(jié)，包括原材料采購、生產(chǎn)加工、質量檢驗、設備運行、人員操作等，確保記錄無遺漏。3.及時性原則：生產(chǎn)記錄應在相關活動發(fā)生后及時填寫，不得拖延，以保證記錄的準確性和時效性。4.規(guī)范性原則：記錄應按照規(guī)定的格式、內容和填寫要求進行填寫，保持統(tǒng)一規(guī)范，便于查閱和分析。二、生產(chǎn)記錄的內容及要求（一）原材料采購記錄1.內容供應商名稱、地址、聯(lián)系方式。原材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、批次號。采購日期、訂單編號。質量檢驗報告編號及結果。2.要求采購部門應在采購活動完成后及時填寫采購記錄，確保信息準確完整。質量檢驗報告應作為采購記錄的重要附件，一并保存。（二）生產(chǎn)過程記錄1.內容生產(chǎn)日期、班次。產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)數(shù)量。生產(chǎn)設備編號、運行狀況。操作人員姓名、崗位。各工序的工藝參數(shù)、操作記錄。生產(chǎn)過程中的異常情況及處理記錄。2.要求生產(chǎn)車間應安排專人負責生產(chǎn)過程記錄，每班次結束后及時整理填寫。工藝參數(shù)應嚴格按照操作規(guī)程執(zhí)行，如有調整，應詳細記錄調整原因和時間。異常情況應詳細描述現(xiàn)象、發(fā)生時間、采取的措施及處理結果。（三）質量檢驗記錄1.內容檢驗日期、檢驗批次。產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、檢驗項目。檢驗方法、檢驗結果。檢驗人員簽名。2.要求質量控制部門應按照規(guī)定的檢驗標準和方法進行檢驗，并及時記錄檢驗結果。檢驗結果應明確合格或不合格，如有不合格情況，應詳細記錄不合格項目及處理措施。（四）設備維護記錄1.內容設備編號、名稱。維護日期、維護內容。維護人員簽名。維護后設備運行狀況。2.要求設備維護部門應定期對設備進行維護保養(yǎng)，并做好記錄。維護內容應包括設備清潔、潤滑、緊固、調試、故障維修等詳細情況。（五）人員培訓記錄1.內容培訓日期、培訓主題。培訓人員姓名、崗位。培訓內容摘要、培訓時長。培訓考核結果。2.要求人力資源部門負責組織員工培訓，并填寫培訓記錄。培訓考核結果應作為員工培訓效果的評估依據(jù)，不合格者應安排補考或再次培訓。三、生產(chǎn)記錄的填寫規(guī)范（一）填寫工具生產(chǎn)記錄應使用黑色或藍色中性筆填寫，不得使用鉛筆、圓珠筆或其他易褪色的筆。（二）填寫字跡填寫字跡應清晰、工整、規(guī)范，易于辨認，不得潦草或涂改。如有填寫錯誤，應在錯誤處劃一條橫線，在其上方填寫正確內容，并加蓋填寫人印章或簽名。（三）填寫內容各項記錄應按照規(guī)定的格式和內容要求填寫完整，不得有空缺或遺漏。對于必填項，必須如實填寫，不得留空。（四）簽字蓋章生產(chǎn)記錄涉及的相關人員應在規(guī)定位置簽字確認，如記錄人、審核人、批準人等。簽字應使用本人真實姓名，不得代簽。對于需要蓋章的記錄，應加蓋公司公章或相關部門印章。四、生產(chǎn)記錄的審核與批準（一）審核1.生產(chǎn)記錄填寫完成后，應由部門負責人進行初步審核。審核內容包括記錄的完整性、準確性、規(guī)范性等。審核人應認真核對記錄內容，如發(fā)現(xiàn)問題應及時通知記錄人進行更正，并在審核意見欄中注明審核情況。（二）批準經(jīng)部門負責人審核無誤的生產(chǎn)記錄，應提交給公司主管領導進行批準。主管領導應對記錄的真實性、可靠性以及與生產(chǎn)實際情況的相符性進行審查，批準后方可生效。五、生產(chǎn)記錄的保存與管理（一）保存期限生產(chǎn)記錄應按照相關法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求進行保存，一般情況下，保存期限不少于[X]年。對于涉及產(chǎn)品質量追溯、法律法規(guī)要求等重要記錄，應長期保存。（二）保存方式生產(chǎn)記錄應采用紙質和電子兩種方式進行保存。紙質記錄應分類裝訂成冊，存放在專門的檔案柜中，確保存放環(huán)境干燥、通風、安全。電子記錄應進行備份，存儲在安全可靠的存儲設備上，并定期進行數(shù)據(jù)檢查和維護，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。（三）查閱與借閱1.公司內部人員因工作需要查閱生產(chǎn)記錄時，應填寫查閱申請表，經(jīng)部門負責人批準后，到檔案管理部門查閱。查閱過程中應保持記錄的完整性和保密性，不得擅自涂改、復印或帶出檔案室。2.外部單位或人員因特殊原因需要查閱公司生產(chǎn)記錄時，應按照國家法律法規(guī)和公司相關規(guī)定辦理查閱手續(xù)。查閱申請應經(jīng)公司主管領導批準，并由檔案管理部門指定專人陪同查閱，查閱范圍和方式應嚴格限定。（四）銷毀超過保存期限的生產(chǎn)記錄，如需銷毀，應填寫銷毀申請表，經(jīng)部門負責人審核、公司主管領導批準后，由檔案管理部門組織專人進行銷毀。銷毀過程應進行記錄，包括銷毀日期、記錄名稱、數(shù)量等，確保銷毀記錄可追溯。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督部門公司設立專門的生產(chǎn)記錄監(jiān)督小組，由質量控制部門、審計部門等相關人員組成，負責對公司生產(chǎn)記錄制度的執(zhí)行情況進行定期或不定期監(jiān)督檢查。（二）監(jiān)督內容1.生產(chǎn)記錄的填寫是否符合規(guī)范要求，包括內容完整性、字跡清晰度、簽字蓋章等。2.生產(chǎn)記錄的審核與批準流程是否執(zhí)行到位。3.生產(chǎn)記錄的保存與管理是否符合規(guī)定，包括保存期限、保存方式、查閱借閱及銷毀等環(huán)節(jié)。（三）考核措施1.對于在生產(chǎn)記錄工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人，公司將給予表彰和獎勵。2.對于違反生產(chǎn)記錄制度的行為，將視情節(jié)輕重給予相應的處罰。處罰措施包括警告、罰款、績效扣分、辭退等。如因生產(chǎn)記錄問題導致產(chǎn)品質量事故或其他嚴重后果的，將依法追究相關人